2018年度黑水县广播电视台部门决算编制说明

目录

公开时间：2019年8月26日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作5

二、机构设置6

第二部分2018年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明8

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明10

十一、其他重要事项的情况说明14

第三部分名词解释20

第四部分附件23

附件123

附件223

第五部分附表24

一、收入支出决算总表24

二、收入总表24

三、支出总表24

四、财政拨款收入支出决算总表24

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表24

十三、国有资本经营预算支出决算表24

十四、政府采购情况表………………………………………….24

十五、其他公开事项…………………………..…………………24

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

黑水县电视台负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传;严格执行广播电视行业法规；负责广播电视台节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装及播出编排和管理工作。（二）2018年重点工作完成情况。

依法履行各项工作职责，及时完成年初制定的目标任务，2018年县电视台负责我县新闻宣传，激发群众参与建设的积极性，营造良好的社会氛围；负责自办节目的策划、采制、审查、包装及播出编排和管理工作；负责县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

部门内设8个股室，分别为办公室、总编室、采访部、专题部、编辑制作部、通联外宣部、民族语言译制部、技术部。

单位总编制15名，其中：事业编制15名。在职14人（其中：事业编制14名），退休7人，遗属1人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计530.21万元，与2017年收入282.65万元相比，增加247.56万元，增幅87.59%。主要原因是：本年工资、五险一金基数、人员经费增加；本年增加建设高清直播能力提升工程项目支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计530.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入530.21万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计449.42万元，其中：基本支出222.96万元，占本年总支出的49.61%,项目支出226.46万元,占本年总支出的50.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入530.21万元、支出449.42万元。与2017年相比，财政拨款收入增加247.56万元，增幅87.59%；本年工资、五险一金基数、人员经费增加；本年增加建设高清直播能力提升工程项目支出。

支出增加106.92万元，增长31.22%。主要变动原因是本年工资、五险一金基数、人员经费增加；本年增加建设高清直播能力提升工程项目支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出449.42万元，占本年支出合计的100%。与2017年342.5万元相比，一般公共预算财政拨款增支出增加106.92万元，增长31.22%。主要变动原因是本年工资、五险一金基数、人员经费增加；本年增加建设高清直播能力提升工程项目支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出449.42万元，主要用于以下方面;文化体育与传媒支出（类）399.23万元，占88.83%；社会保障和就业（类）支出28.18万元，占6.27%；医疗卫生支出7.25万元，占1.61%；住房保障支出14.76万元，占3.29%；（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为449.42万元，完成预算100%。其中：

1、文化体育与传媒支出207（类）04（款）05（项）：支出决算为172.78万元，完成预算数100%。

2、文化体育与传媒支出207（类）04（款）99（项）：支出决算为226.46万元，完成预算数100%。

3、社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为20.13万元，完成预算数100%。

3.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）:支出决算为8.05万元，完成预算数100%。

4.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为7.25万元，完成预算100%。

5.住房保障支出：221（类）02（款）01（项）：支出决算为14.76万元，完成预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出222.97万元，其中：

人员经费199.74万元，主要包括：基本工资37.98万元、津贴补贴24.94万元、奖金33.17万元、伙食补助费、绩效工资45.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.13万元、职业年金缴费8.05万元、其他社会保障缴费9.77万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助4.95万元、医疗费0.16万元、奖励金0.02万元、住房公积金14.76万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费23.22万元，主要包括：办公费4.41万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.35万元、电费1.92万元、邮电费2.15万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费9.98万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.08万元、公务接待费0万元、劳务费0.12万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4.2万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.2万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平，本单位未发生因公出国出境经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.20万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.58万元，下降12.13%。，主要原因是本年未发生车辆大修。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：其他车型3辆。

公务用车运行维护费支出4.2万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。用于新闻宣传，激发群众参与建设的积极性，营造良好的社会氛围；自办节目的策划、采制、审查、包装及播出编排和管理工作；县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务采访、出差、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。

3.2018年决算支出0万元，与2017年决算支出0.23万元减少0.23万元，下降100%。本年度无接待其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目绩效目标完成情况。

2018年开展整体预算项目绩效评价，认真详细的对2018年预算执行做了分析，我台在2018年年部门决算中反应“黑水县制播能力改造建设项目”，实施为实现广播电视台制作技术系统的数字化、网络化、高清化、标准化升级提供难得的历史机遇将进一步强化广播电视公共服务基础设施极大地提高黑水县广播电视台高清节目的采集和编辑能力更好地发挥广播电视的喉舌作用从而产生长远的政治经济和社会效益。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水电视台2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对1项目、1项目开展了绩效评价，《黑水县电视台2018年项目绩效评价报告》见附件。

（三）本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。（简要说明整体绩效情况）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，黑水县广电局机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2018年，黑水县广电局政府采购支出总额157.85万元，其中：政府采购货物支出148.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.97万元，主要用于制播能力提升改造项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，黑水县单位共有公务用车3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指本年度机关及事业单位人员工资、津贴、保险、住房公积金、公业务费、项目等收入。

2.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

5.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：黑水县电视台2018年部门三公经费公开附件2：黑水县电视台2018年部门整体绩效评价附件3：黑水县电视台2018年项目绩效评价附件4：电视台单位2018年部门决算报表