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2024年度黑水县中学单位决算编制说明

发布时间：2025-08-28

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公开时间：2025年8月28日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置5

第二部分2024年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明14

十、其他重要事项的情况说明14

第三部分名词解释16

第四部分附件19

第五部分附表30

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照县政府批准的三定方案）

实施高中教育，促进高中教育发展。在黑水县教育和体育局的领导下履行如下职能:

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.负责辖区内高中学生教育招生工作，在县教体局核定的招生计划内进行统一招生，培养更多具有扎实的文化基础的优秀学生。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基础建设管理改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9.认真按要求组织实施普通高中国家困难学生助学金，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10.积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（二）2024年重点工作完成情况。

（1）组织领导全面加强：加强党对教育工作的全面领导，毫不放松抓好常态化疫情防控，狠抓办学行为规范。

（2）推动改革和发展深度融合高效联动：1.全力做好教育“十四五”规划编制工作，扎实推进新时代考试评价方式，深化招生考试制度改革；系统推进教育督导体制机制改革。2.全面推进两项改革后半篇工作，全面推进依法治教，积极推进教育信息化建设。

（3）提升人民群众教育获得感：1.推动学前教育深化改革规范发展；推动义务教育优质均衡发展。统筹推进城乡义务教育一体化发展。全面加强义务教育控辍保学工作；推动高中多样化有特色发展。2.加快教育教学改革，努力提高教育教学质量；进一步提升特殊教育发展水平，精准开展学生资助工作。

（4）提升教师教书育人能力素质：1.推动师德师风建设常态化长效化，推进教师教育高质量发展。2.关心关爱教职工群体，深化教师管理综合改革，加强对外交流合作。

二、机构设置

黑水县中学无下属二级单位，属公益一类事业单位。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1683.10万元，与2023年相比，增加404.17万元，增长31.6%。主要变动原因是：本年度人员经费因工资提标、社保金、职业年金、住房公积金增加而增加；增加了提升改造项目、组团式帮扶项目资金；支出总计1683.10万元。与2023年相比，增加404.17万元，增长31.6%。主要变动原因是：一是本年度人员经费支持因工资提标、社保金、职业年金、住房公积金增加而增加；二是增加了提升改造项目、组团式帮扶项目资金支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1683.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1676.10万元，占99.58%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7万元，占0.42%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1683.10万元，其中：基本支出1080.42万元，占64.19%；项目支出602.68万元，占35.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收入总计1676.10万元，支出与2023年相比，增加397.17万元，增长31.05%。主要变动原因是：本年度人员经费因工资提标、社保金、职业年金、住房公积金增加而增加；增加了提升改造项目、组团式帮扶项目的财政拨款收入；财政拨款支出总计1676.10万元，增加397.17万元，增长31.05%。主要变动原因是：本年度人员经费因工资提标、社保金、职业年金、住房公积金增加而增加；增加了提升改造项目、组团式帮扶项目财政拨款支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1676.10万元，占本年支出合计的99.58%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款增加397.17万元，增长31.05%。主要变动原因是：本年度人员经费因工资提标、社保金、职业年金、住房公积金增加而增加；增加了提升改造项目、组团式帮扶项目资金；

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1676.10万元，主要用于以下方面:教育（类）支出1379.97万元，占82.33%；社会保障和就业（类）支出152.33万元，占9.09%；医疗卫生（类）支出59.47万元，占3.55%；住房保障（类）支出84.33万元，占5.03%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为1676.10万元，完成预算100%。其中：

1.教育（205类）普通教育（02款）高中教育（04项）:支出决算为1376.97万元，完成预算100%。

2.教育（205类）其他教育支出（99款）其他教育支出（99项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（05项）支出决算为98.72万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（06款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:支出决算为53.61万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（210类）行政事业单位（11款）事业单位医疗（02项）:支出决算为49.15万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（210类）行政事业单位（11款）公务员医疗补助（03项）:支出决算为10.32万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:支出决算为84.33万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出1067.71万元，其中：人员经费1071.70万元，主要包括：基本工资223.97万元、津贴补贴108.20万元、绩效工资426.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.72万元、职业年金缴费53.61万元、其他社会保障缴费12.79万元、职工基本医疗保险缴费49.15万元、公务员医疗补助缴费10.32万元、生活补助2.11万元、医疗费补助1.87万元、奖励金0.02万元、住房公积金84.33万元。

公用经费8.71万元，主要包括：水费4.18万元、电费0.78万元、邮电费1.79万元、差旅费0.05万元、维修（护）费0.39万元、公务接待费0.15万元、劳务费1.38万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，与预算一致，与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,与预算一致。公务用车购置及运行维护费支出决算，与2023年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.01万元，下降4.34%。主要原因是：厉行节约，减少接待人次。

国内公务接待支出0.15万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，31人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元，具体内容包括：教研交流。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，县中学机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，县中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对普通高中免教材费等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控，组织对22个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（205类）普通教育（02款）高中教育（04项）：指本单位基本支出。

10.教育（205类）其他教育支出（99款）其他教育支出（99项）：指本单位项目支出。

11.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（06款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出险费支出。

13.卫生健康支出（210类）行政事业单位（11款）事业单位医疗（02项）：指反映本单位基本医疗保险经费。

14.卫生健康支出（210类）行政事业单位（11款）公务员医疗补助（03项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（1项）：指本单位为职工缴纳住房公积金单位部分。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）