2023年度黑水县行政审批局部门决算编制说明

目录

公开时间：2024年9月25日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置3

第二部分2023年度部门决算情况说明8

一、收入支出决算总体情况说明8

二、收入决算情况说明9

三、支出决算情况说明9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明15

八、政府性基金预算支出决算情况说明17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明17

十、其他重要事项的情况说明27

第三部分名词解释17

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（一）主要职能县行政审批局贯彻落实党中央关于行政审批、政务服务、公共资源交易管理等工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对深化行政审批制度改革、“放管服"”改革、行政审批、政务服务、公共资源交易管理等工作的集中统一领导。主要职责是:

(1)负责深化行政审批制度改革和“放管服”改革工作,拟订全县行政审批制度和“放管服”改革相关政策和规范性文件,承担县本级行政权力清单和责任清单的动态调整,指导全县行政权力清单和责任清单工作,建立完善相关工作机制。

(2)负责县本级行政审批工作,承办县直部门划入的涉及投资项目、市场准入、建设工程、交通水利、文教卫生、社会事务、涉农事务等方面的行政审批事项,及时通报行政审批事项的实施情况,逐步实行“一枚印章管审批”。

(3)负责协调、指导入驻县政务服务中心的公安、民族

国土资源、生态环境、应急管理和驻县省直、州直部门的行政审批工作。

(4)负责全县政务服务管理工作,指导全县政务服务体系

建设。

(5)负责全县公共资源交易管理工作指导全县公共资源交易服务体系建设。

(6)负责对涉及县政务服务、公共资源交易、行政审批服务机构的投诉举报的承办、转办和督办工作。

(7)完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作完成情况。

(1)高擎旗帜，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。一是提高思想政治站位，全力做好主题教育学前准备。成立学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组，局党组书记担任组长，履行第一责任人职责，领导小组下设办公室，负责日常工作。把开展主题教育同推动中心工作结合起来，加强工作统筹衔接，协调推进。二是高标准抓好学习教育。把学习新思想作为根本任务，通过自学、集中学习等方式，切实做到入脑入耳入心、见行见效。集中学习，组织党员干部原原本本通读精读党的二十大报告、党章、《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等必读书目，对照典型学，用好用活身边典型，深入开展主题党日活动，引导广大党员干部在见贤思齐中砥砺初心、践行使命。三是加强宣传引导，营造良好舆论氛围。坚持统筹谋划、精准发力、全面覆盖，持续强化宣传引导和氛围营造，充分利用政务服务大厅LED显示屏，做好社会宣传，做好舆论引导，为主题教育深入开展提供良好的舆论氛围。

(2)全面推进“放管服”改革，优化营商环境工作。

以更大决心、更强力度、更实举措推动“放管服”三管齐下、互为支撑，切实当好“放管服”改革的“推动者”、便民利企的“服务者”、营商环境的“保障者”。一是承接审批事项,明确服务事项标准。顺利完成省级权力下放承接工作。在《四川省公共服务事项基本目录（2021年版）》事项范围内，共同梳理承接主项190项，子项382项，承接公共服务事项由去年主项152项增加至190项，子项346项增加至382项，其中依申请类服务事项347项，主动行使类服务事项35项。二是在《阿坝州实施四川省赋予乡镇县级行政权力事项建议清单（第二批）》113项范围内，依照各乡镇实际需求和承接能力，共同梳理初步商定赋权乡镇便民服务中心行政权力事项19项，其余94项县级行政权力事项按照“成熟一批，下放一批”的原则，逐步下放。三是在四川省《进驻乡镇（街道）便民服务中心政务服务事项参考目录》事项范围内，依照我县各乡镇实际需求和承接能力，共同梳理初步商定承接主项105项，子项200项。四是在政务服务大厅导办服务台设置特色服务综合窗口，负责提供“办不成事”反映、业务咨询、导办帮办等相关服务，充分发挥特色服务综合窗指示引领、疏堵解困、秩序维护、帮办代办、预约服务等作用。

(3)纵深推进“一网通办”前提下“最多跑一次”改革。

按照“工作项目化、项目清单化、清单责任化”的具体要求，结合省州对政务服务工作任务目标考核细则，以能力化、标准化、规范化、便民化、高效化为目标，坚持责任导向、目标导向、问题导向、需求导向，先后出台了《黑水县“一网通办”三化工作方案》《黑水县“一体化平台”补短进位实施方案》等方案，这些方案进一步优化了办事流程，减少了审批环节，缩短了办事时限，提高了工作效能。2023年1月、2月综合成绩位列全州第2位，2月综合成绩位列第2位，3月综合成绩位列第4位，4月份成绩位列第7位，5月份成绩位列第6位，6月份成绩位列第8位，7月份未排名次，8月份成绩位列第6位，9月份成绩位列第2位。

（4）严格执行政府采购制度，稳步开展政府采购工作。今年始终围绕项目建设年作为总抓手，认真履行法律法规赋予的职责，做到项目即接及办、重点项目优先保障。一是2023年已有多个项目从项目受理、采购需求复核、招标文件编制、开标场地预约、开评标时间安排、公告发布等做到了当日受理，当日办结。二是积极对采购单位经办人员进行系统程序使用上的指导，让采购项目高效、快速地进行。三是截止10月26日，共受理采购项目34个，预算金额6119.45万元。工程类28个，金额5664.2万元，货物类6个，金额455.25万元。完成采购项目32个，预算金额5778.24万元，中标金额5559.25万元，节约金额218.99万元，节约率3.79%。通过对2022年项目流标情况原因进行分析，针对性地整改，今年采购工作首次开标成功率高达84%。四是按照归档制度，实行一项目一档案，并有序编排入档编号，确保采购项目全过程监管。五是根据省财政厅于9月1日下发的《四川省政府采购评审专家劳务报酬标准》（川财规﹝2023﹞6号）文件第二条“集中采购机构负责支付集采目录以内项目的评审专家劳务报酬”之规定，按文件要求，我局应从2023年10月7日后承担评审专家的劳务报酬和食宿费用，便于统一管理，由于我局暂无此项经费，目前专家评审费暂由业务单位自行支付。

（5）倾听民声察民情，情系民生解民忧。进一步提高政务服务水平，畅通企业、群众诉求，以12345政务服务热线为契机，让企业、群众办事简单化、便利化，不断完善工作机制和运行流程，确保工单派发准确、流转顺畅、处置迅速，让企业提出的诉求件件有落实、事事有回音，截至目前，黑水县“12345”政务服务便民热线共受理公众诉求总量为205件，其中咨询10件，投诉133件，求助55件，建议2件，举报5件。办理完成197件，正在办理中8件。全面诉求满意率100%。

二、机构设置

黑水县行政审批局属黑水县人民政府工作部门，为正科级。为县级一级预算单位。

 第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计241.39万元，与2022年决算139.16万元相比，增加102.23万元，增长73.46%。主要原因是当年财政安排统筹保运转业务经费增加且2022年有年初结余。2023年度支出总计241.39万元，与2022年决算255.49万元相比，减少14.1万元，减少5.52%，主要原因是厉行节约。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计241.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入241.39万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计241.39万元，其中：基本支出125.51万元，占51.99%；项目支出115.88万元，占48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计241.39万元、支出总计241.39万元。与2022年财政拨款收入139.16万元、支出总计255.49万元。财政拨款收入总计增加102.23万元、支出总计减少14.1万元，分别增长73.46%、支出减少5.51%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出241.39万元，占本年支出合计的100%。与2022年255.49万元相比，减少14.1万元，减少5.51%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出241.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务201（类）支出193.51万元，占80.16%；社会保障和就业208（类）支出14.17万元，占5.87%；卫生健康210(类)支出6.01万元，占2.49%；住房保障221（类）支出7.79万元，占3.22%，农林水支出19.91万元，占8.25%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为241.39万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）:支出决算为97.54万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为9.92万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为4.25万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为4.8万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）:支出决算为1.21万元，完成预算100%。

6.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为7.79万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出125.51万元，其中：

人员经费100.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费24.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为5.64万元，完成预算100%，与预算数持平。决算数据与上年决算数据增加1.16万元，增长5.36%。主要原因是车辆修理费用及油费价格上涨、公务接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.72万元，占83.68%；公务接待费支出决算0.92万元，占16.32%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.72万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.24万元，增长5.36%。主要原因是车辆修理费用及油费价格上涨。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.72万元。主要用于下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.92万元，完成预算100%。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，行政审批局机关运行经费支出125.51万元，较2022年129.53万元减少4.02万元，减少3.1%，原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

我单位2023年未进行政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，行政审批局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：指旅游基础设施配套项目建设支出。

10.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）（1）行政运行（项）指行政单位人员经费及日常公业务经费支出（2）机关服务（项）事业人员经费及公业务费用支出（3）其他文化旅游支出（项）指旅游基础设施配套项目建设支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）（1）行政单位医疗（项）：（2）事业单位医疗指用于事业单位职工医疗保险单位承担部分。

13.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指旅游生态项目保护支出。

14.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项），（2）其他扶贫支出：指反映的是旅游扶贫项目建设支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指项目有关的其他支出

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、政府采购情况

十五、其他公开事项

（公开内容详见附件）

  附件：1-1.黑水县行政审批局“三公”经费2023年决算公开

       1-2.黑水县行政审批局2023年度部门整体支出绩效评价报告

1-3.黑水县行政审批局2023年度项目支出绩效评价报告 

1-4.黑水县行政审批局2023年部门决算公开报表

附件1：行政审批局三公经费2022年决算情况说明

附件2：行政审批局2023年部门整体支出绩效评价报告

附件3：黑水县行政审批局2023年项目支出绩效评价报告

附件4 黑水县行政审批局决算公开报表