2018年度黑水县国土资源局部门决算编制说明

目录

公开时间：2019年08月25日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置4

第二部分2018年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明8

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明10

十一、其他重要事项的情况说明14

第三部分名词解释16

第四部分附件19

附件119

附件221

第五部分附表22

一、收入支出决算总表22

二、收入总表22

三、支出总表22

四、财政拨款收入支出决算总表22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表22

十三、国有资本经营预算支出决算表22

十四、政府采购情况表………………………………………….22

十五、其他公开事项………………………….…………………22

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

黑水县国土资源局设4个内设机构。

1.办公室

承办文秘、档案、政务信息、保密保卫、治安消防、宣传和信访工作；协助局领导对各股室工作进行综合协调，组织协调局机关日常工作和目标管理工作；协调劳动保护、安全生产、车辆管理和福利保险工作；组织协调办理人大、政协有关建议、批评、意见和提案；负责会议组织和接待工作；负责局机关内部规章制度建设，指导职工队伍和服务体系建设；负责离退休工。承担机关效能建设、绩效考核和督察督办工作。负责编制财务中长期规划和年度计划，并实施财务、会计和专项经费的综合管理；拟定国土资源行业的经济调节措施并组织实施；负责局及下属乡镇国土资源所得经济活动、经济责任、财务收支、国有资产的审计和监督。承担局领导交办的其他事宜。

2.土地利用和耕地保护股

负责全县土地利用规划、开发、整治，并提出建议措施；

组织编制全县土地利用总体规划、乡镇土地利用总体规划、土地年度计划；组织编制全县基本农田保护区规划；参与审查城市规划、乡村规划、风景区规划、自然保护区规划及各专项规划的落实和实施；负责土地开发、整理、复垦的规划利用管理和监督检查工作；负责项目用地的审查、报批、征用和划拨；负责全县土地资源调查、土地资源变更调查、农用地分等定级；组织土地使用权的出让工作；对土地使用权转让、出租、抵押市场进行监督管理。

3.地籍地政管理股

拟定和贯彻实施地籍管理办法；负责城镇土地估价、土地权属调查、土地初始登记发证、土地权属变更登记、地籍测量、年度统计等日常地籍管理工作；承担行政审批事项。

4.资源环境保护股

负责全县地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作，编制全县地质灾害防御预案并组织实施，建立健全地质灾害防御体系；负责宣传贯彻和执行地质、矿产法律、法规和政策。负责全县矿产资源勘查、开发利用、保护和矿产品运销、地质环境保护的监督管理工作；负责地质和矿产方面的登记、统计、规划、区划档案管理工作；杜泽提供矿产资源探矿权、采矿权交易信息和法律政策咨询。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年主要工作任务是：大力宣传和普及地质灾识别、监测、预报和避让知识；继续加大地质灾害防治工作力度；进一步做好重点建设项目用地保障工作，满足经济建设用地需求；加大执法监察力度；进一步完善集体土地确权登记、发证及资料归档工作；积极组织建设用地报批，完善土地报批手续；稳步推进土地利用和耕地保护工作。

二、机构设置

黑水县国土资源局下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个

纳入黑水县国土资源局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.黑水县自然资源局行政单位

2.黑水县自然资源局事业单位

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计5234.28万元，与2017年决算数4075.6万元相比，增加1158.68万元，增长28%。主要变动原因是正常调资、人员增加、地质灾害防治项目增加，资金拨付力度大;支出总计2860.48万元。与2017年决算数2000.74万元相比，增加859.74万元，增长43%。主要变动原因是人员增加，正常调资，地灾项目、土地整理项目的实施资金拨付进度加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计3324.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3303.95万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入21.04万元，占1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计2860.48万元，其中：基本支出584.1万元，占30%；项目支出2276.38万元，占70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计5234.28万元。与2017年4075.60万元相比，财政拨款收入增加733.07万元，增长28%；财政拨款支出增加859.74万元，增长43%。主要变动原因是2018年新进人员4人，调资，正常晋升，地质灾害防治项目增加，资金拨付力度加大等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2831.47万元，占本年支出合计的99%。与2017年1977.66万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加853.81万元，增长43%。主要变动原因是2018年公招新进人员4人，人员增加；工资变动；项目增加，专项资金拨付力度加大。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2831.47万元，主要用于以下方面:教育支出（类）10.2万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出70.84万元，占3.5%；自然灾害生活救助支出1.8万元，占0.01%；医疗卫生与计划生育支出16.22万元，占0.2%；节能环保支出49.1万元，占0.8%；国土海洋气象等支出2526.96万元，占89%；支出住房保障支出35.15万元，占1.5%；其他支出（类）支出123万元，占4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2860.48万元，完成预算55%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为10.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为49.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为19.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.节能环保（类）行政事业单位自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为49.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.国土海洋气象（类）国土资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为351.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.国土海洋气象（类）国土资源事务（款）国土整治（项）:支出决算为331.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.国土海洋气象（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）:支出决算为1739.02万元，完成预算77%，决算数小于预算数的主要原因是地质灾害防治项目增多，资金拨付进度缓慢，导致资金结存。

10.国土海洋气象（类）国土资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为102.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.国土海洋气象（类）其他国土海洋气象等（款）其他国土海洋气象等支出（项）:支出决算为3.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为35.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.其他（类）其他（款）其他支出（项）:支出决算为123万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出584.1万元，其中：

人员经费543.16万元，主要包括：基本工资119.39万元、津贴补贴134万元、奖金135.79万元、绩效工资8.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.55万元、职业年金缴费19.5万元、其他社会保障缴费4.45万元、其他工资福利支出16.22万元、生活补助19.73万元、医疗费0.88万元、奖励金0.02万元、住房公积金35.15万元、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费40.94万元，主要包括：办公费12.23万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.37万元、电费3.16万元、邮电费3.17万元、差旅费12.62万元、培训费2.01万元、公务接待费0.54万元公务用车运行维护费3.99万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.99万元，占88%；公务接待费支出决算0.54万元，占12%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出3.99万元,完成预算88%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少6.01万元，下降150%。主要原因是机关厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.99万元。主要用于我局2018年汛前排查、汛期检查、地灾综合防治项目下乡检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.54万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.1万元，下降16%。主要原因是机关厉行节约。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.54万元，其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.54万元，主要用于接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出29.01万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看黑水县国土资源局2018年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目支出合理分配，科学规划，减少了地质灾害对群众的威胁，有效的保障了全县群众生命和财产安全。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“晴朗乡俄多村俄多沟泥石流”2017年土地整理2个项目”“地灾实时监测体系资金”“土地变更调查经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 晴朗乡俄多村俄多沟泥石流项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数112万元，执行数为112万元，完成预算的100%。通过项目实施，该项目建成后，维护国家生态安全，加强生态环境保护，提高公共服务极力，促进经济社会可持续发展，促进了黑水县社会经济的发展效益。发现的主要问题：由于资金不足，该项目暂未实施，未完成；资金全部上缴财政。下一步改进措施：争取资金，完成该项目的建设。

2.扎窝乡土地整理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数914.34万元，执行数为801.66万元，完成预算的88%。该项目建成后，新增耕地面积534.35亩，能够实现耕地总量动态平衡，增加有效耕地面积，提高耕地质量，确保耕地数量不减少，提高耕地质量，促进了黑水县社会经济的发展。发现的主要问题：施工工程款已支付约80%，施工单位对施工资料收集、整理归档重视度不够，项目竣工、结算等工作滞后。下一步改进措施：待施工单位完善施工资料后再支付工程款。

3.知木林乡土地整理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数234.95万元，执行数为198.09万元，完成预算的84%。该项目建成后，能够实现耕地总量动态平衡，增加有效耕地面积，提高耕地质量，确保耕地数量不减少，提高耕地质量，促进了黑水县社会经济的发展。发现的主要问题：施工工程款已支付约80%，施工单位对施工资料收集、整理归档重视度不够，导致项目竣工、结算等工作滞后。下一步改进措施：建议施工单位完善施工资料后再支付工程款。

 4.2018年地灾实时监测体系资金绩效目标完成情况综述。目全年预算数197万元，执行数为106.43万元，完成预算的54%。该项目完成后，将有效保护全县受地质灾害威胁的1900户10109人生命财产安全。极大地改善项目区群众生产生活条件，促进社会稳定。有力促进了生态系统平衡，提升了可持续发展能力，增强了发展后劲。发现的主要问题：建后运行管理问题突出,管理体制不健全，致使工程管理责任主体的责任不落实或主体“缺位”，已经建好的工程重用轻管。下一步改进措施：一是建立健全管理体制；二是进一步加快资金拨付。

5.2018年土地变更调查经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.3万元，执行数为3.3万元，完成预算的100%。该项目完成后，真实反映黑水经济发展过程中对土地需求的数量分布状况。有力促进了生态系统平衡，提升了可持续发展能力，促进了黑水县社会经济的发展。发现的主要问题：该项目在实施工程中存在技术坐标的偏差。下一步改进措施：建立健全管理体制，提高项目成果质量。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县国土资源局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对扎窝乡土地整理项目、知木林乡知木林村土地整理项目、晴朗乡俄多村俄多沟泥石流、2018年地灾实时监测体系资金、2018年土地变更调查经费开展了绩效评价，《扎窝乡土地整理项目2018年绩效评价报告》、《知木林乡知木林村土地整理项目2018年绩效评价报告》、《晴朗乡俄多村俄多沟泥石流项目2018年绩效评价报告》、《地灾实时监测体系资金2018年绩效评价报告》《土地变更调查2018年绩效评价报告》见附件3。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，黑水县国土资源局机关运行经费支出27.34万元，比2017年41.6万元减少14.26万元，下降34%。主要原因是机关厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2018年，黑水县国土资源局政府采购支出总额260.56万元，其中：政府采购货物支出260.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于地灾网络信息平台。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，黑水县国土资源局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

14.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）自然灾害灾后重建补助（项）：指政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

15.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

16.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入（款）土地出让业务支出（项）：指土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

17.国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）国土整治（项）：指国土资源部门国土整治方面的支出。

19.国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指地质灾害防治项目支出。

20.国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.国土海洋气象等（类）其他国土海洋气象等支出（款）其他国土海洋气象等支出（项）：指除上述项目以外其他用于国土海洋气象等方面的支出。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的项目支出。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1自然资源局部门整体绩效评价

附件2.自然资源局“三公”经费决算公开说明

黑水县自然资源局地质灾害实时监测体系项目资金绩效评价报告

附件3：黑水县扎窝乡俄窝村、日布村、若多村、洛尔坝村土地整理项目支出绩效自查报告

附件3：黑水县知木林乡知木林村土地开发项目支出绩效评价报告

附件3：晴朗乡俄多沟泥石流支出绩效评价报告

附件3：土地变更调查绩效评价

2018年部门决算公开（县国土局）