2018年度黑水县科学知识和产权局部门决算编制说明

目录

公开时间：2019年8月28日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置4

第二部分2018年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明8

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明10

十一、其他重要事项的情况说明14

第三部分名词解释16

第四部分附件19

附件119

附件221

第五部分附表22

一、收入支出决算总表22

二、收入总表22

三、支出总表22

四、财政拨款收入支出决算总表22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表22

十三、国有资本经营预算支出决算表22

十四、政府采购情况表………………………………………….22

十五、其他公开事项………………………….…………………22

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

黑水县科知局是负责归口管理科技三项费、科学技术应用研究与开发；负责全县知识产权行政执法工作，主管全县专利工作；负责机关公务员和所属事业人员的管理；承办党委和政府交办的其他事项的政府组成部门。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、大力推动黑水中药材产业发展

（1）推广发展全县中药材种植

结合全县中药材产业发展规划和涉农项目中药材基地建设，精心谋划，调优结构，助农增收，2018年黑水县道地中药材种植面积1940亩。覆盖全县9个乡镇27个村，其中2018年计划脱贫村9个。种苗投入资金328.35万元，地膜投入12.7万元，合计341.05万元全县实现中药材种植规模达到2.7万亩。

（2）加强产业示范基地建设

继续巩固提升“瓦钵药山”、“芦花镇日多羌活种植基地”200亩、“石碉楼人参果、党参种植基地”300亩、“红岩布多村大黄种植基地”50亩，4个道地中药材示范基地。新建“红岩乡云林寺村高山羌活种植基地”30亩、“徳石窝高山羌活种植基地”30亩，投资20万元新建芦花镇日多村和卡龙镇泽盖村两个红毛五加育苗基地，建设规模各为10亩。

（3）继续扩建高山羌活种植及种苗繁育基地

在巩固2017年成果的基础上，继续扩大沙石多乡杨柳秋村高山羌活种植及育苗基地面积，现目前达到90亩，其中40亩种源地、40亩推广基地、10亩育苗地。2018年投资40万元完善饮水灌溉、网围栏等配套基础设施。通过繁育本土高山羌活种苗，有利于提高种苗成活率，降低种苗运输、采购环节成本，增加种植户亩产纯收入。

（4）加强农业新品种引种示范工作

围绕“强科研、慎筛选、建基地、促示范”的主旨，认真探索、研究农业产业新技术、新模式，加强引种试验示范，进一步推进科技农业、效益农业。近年来，成功引进试种红富士苹果，川岛香桃，梨枣，夏黑葡萄，樱桃番茄、蓝莓等水果，并成功试种适度推广秦艽、大黄、羌活、岷归、五加皮等中药材，结合各药材品种优势，以短期养长期，科学持续发展。

2、积极争取并认真实施科技扶贫项目

（1）、加强2016年科技扶贫项目的前期验收检查工作。督促实施2017年科技扶贫项目

（2）、积极筹备2018年科技扶贫项目实施

2018年，县科知局在开展日常工作的同时，积极与省州上级部门对接，组织报送省科技厅科技计划项目5个，成功立项2个，其中科技扶贫项目1个，扶贫平台建设项目一个，预计共争取资金190万元左右。

3、立足产业推动四川省科技扶贫在线工作

为进一步推动平台建设，加强和规范信息员管理，于今年6月初组织17个乡镇分管农业科技副乡（镇）长召开了平台业务培训会，并对手机APP操作进行业务培训，对信息员管理和考核办法进行讨论。

4、加强农村中药材实用技术培训力度

利用春耕生产有利时机，在分发中药材种子种苗时，召集各乡镇农牧民，在田间地头集中起来，由专业技术人员进行“点对点”技术培训1700余人次，同时现场发放种植管理技术资料1500余份。全年顺利完成了培训3000人的目标任务。

5、加强黑水县国家传统知识知识产权试点县推进工作

积极探索知识产权助推产业提档升级的有效路径和经验，申报各项专利18件，授权14件。

6、积极开展精准扶贫帮扶活动

我局驻点帮扶村为卡龙镇色湾村和麻窝乡木日窝村。

二、机构设置

黑水县科学技术和知识产权局下属二级单位无，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个.

 第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计591.11万元，与2017年相比，减少2.09万元，下降0.35%。主要变动原因是厉行节俭;支出总计658.01万元。与2017年相比增加148.07万元，增长29.04%。主要变动原因是项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计591.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入591.11万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计658.02万元，其中：基本支出197.86万元，占30.07%；项目支出460.16万元，占69.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计591.11万元、支总计658.02万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少2.09万元，收入合计减少0.35%，支总计增加148.08万元，支出合计增长29.04%。收入减少主要原因是厉行节俭，支出增加主要原因项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出658.02万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加148.07万元，增长29.04%。主要变动原因是项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出658.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出66.4万元，占10.09%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出382.52万元，占58.13%；社会保障和就业（类）支出23.27万元，占3.54%；医疗卫生支出5.68万元，占0.86%；住房保障支出12.35万元，占1.88%；农林水支出167.8万元，占25.5%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为658.02，完成预算100%。其中

1.一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）:支出决算为66.4万元，完成预算100%，2科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为135.2万元，完成预算100%，3科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:支出决算为21.36万元，完成预算100%，4科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:支出决算为60.46万元，完成预算100%，5科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）:支出决算为22.24万元，完成预算100%.

6科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为143.26万元，完成预算100%.

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为16.62万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.65万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.68万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）1支出决算为167.8万元，完成预算100%.

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.36万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出197.86万元，其中：

人员经费183.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费14.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.14万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占97.28%；公务接待费支出决算0.14万元，占2.72%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.04万元，下降0.77%。主要原因是厉行节俭。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用0。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.04万元，下降22.22%。主要原因是厉行节俭。

公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对黑水县高原优质野兔培育基地（示范基地）、“网红”树——花楸繁育技术研究等。项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,整体绩效指标基本完成。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，各项目绩效指标基本完成。。

（二）项目绩效目标完成情况。

    本部门在2018年度部门决算中反映黑水县高原优质野兔培育基地（示范基地）、“网红”树——花楸繁育技术研究等10个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在2个以上的，选取2个项目进行公开，目标个数在2个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1．黑水县高原优质野兔培育基地（示范基地）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为90万元，完成预算的90%。通过项目实施，组建了项目领导小组4人与项目实施小组4人，引进新品种一个，建立野兔良种繁育场一个，种兔基本平均每胎产仔9只，成活率达到90%以上；解决了3位本地贫困人员的就业；公司邀请相应专家为3个贫困村村民讲解杂交野兔养殖管理技术、疾病防控等相关知识4次；为本县另3个兔子养殖基地免费提供药品、养殖技术、市场销售以及粪便的销售，支持了我县野兔产业发展。发现的主要问题：外出务工人数较多，产业带动性不强。下一步改进措施：探索更新的发展模式，引导百姓返乡创业，通过该产业发展，增加农牧民收入。

2．“网红”树——花楸繁育技术研究项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为3万元，完成预算的50%。完成主要技术指标：形成一份有关综合繁育技术研究论文，以在四川省林业勘察设计研究院主办刊物“四川林勘设计”书上发表；项目实施中形成的示范基地及其规模：形成示范基地1处，规模达到0.5亩，育苗1.5万余株，支持我县特色树种产业的发展，发现的主要问题：项目实施资金拨付进度较为缓慢。下一步改进措施：加快项目资料及财务资料收集，加快资金拨付进度。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县科学技术和知识产权局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对黑水县高原优质野兔培育基地（示范基地）、“网红”树——花楸繁育技术研究项目开展了绩效评价，《县科知局项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，黑水县科学技术和知识产权局机关运行经费支出12.55万元，比2017年减少1.69万元，下降11.87%。主要原因是厉行节俭。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，我局政府采购支出总额455.67万元，其中：政府采购货物支出444.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.13万元。主要用于采购中药材苗木等。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我局共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是用于出差和下乡。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位开展活动等的支出。

6.一般公共服务（类）经费事务（款）指反映政府工会方面的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）：指反映行政事业单位离退休方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）：反映用于医疗保障等方面的支出。

9.住房保障（类）指：反映行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：科知局三公经费决算：附件2：2018年黑水县科学技术和知识产权局部门整体绩效公开附件3-1：2018年《“网红”树——花楸繁育技术研究》项目支出绩效评价报告(1)附件3-2：2018年《黑水县高原优质野兔培育基地（示范基地）》项目支出绩效评价报告(1)附件4：黑水县科学技术和知识产权局单位2018年部门决算报表