第一部分部门概况

    一、基本职能及主要工作

   （一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1、基本职能

贯彻执行有关林业法律、法规、规章方针政策、决定、决议,对执行情况进行监督检查;负责全县林业及生态建设的监督管理;组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作;承担全县森林资源保护发展监督管理责任组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;负责林业系统自然保护区的监督管理;承担推进林业改革,维护农民和其他经营者的经营林业合法权益的责任;监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用;承担组织、协调、指导、监督森林防火工作的责任;负责指导、协调全县林业经济工作;负责规划和指导山区林业综合开发,配合有关部门做好退耕还林、水土保持农村能源开发、林业扶贫等组织指导工作等。

2、主要工作

我局是黑水县人民政府组阁局，是财政全额拨款的一类公益性事业单位。主要有以下职能：

(1)、贯彻执行有关环境保护、林业法律、法规、规章、方针政策、决定、决议，对执行情况进行监督检查。拟订环境保护、林业相关规章制度、发展战略、中长期规划及年度工作计划，起草相关规范性文件并监督实施。会同有关部门拟定和监督实施重点区域、重点流域的污染防治规划、饮用水水源地环境保护规划。

(2)、对全县重大经济发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件,承担县政府批准保留的林业行政审批事项。

(3)、负责全县水体、大气、土壤、噪声、辐射、固体废物、化学品及机动车等污染防治工作，负责全县核安全、辐射环境、放射性废物管理工作，参与核事故、辐射环境事故应急工作，对核设施安全和电磁辐射、核技术应用、放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行监督管理。会同有关部门监督管理饮用水源地保护工作。

(4)、依照规定对建设项目的环境影响、排污收费、排污许可证、污染限期治理进行监督管理，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况，组织实施环境保护目标责任制、总量减排考核工作。

   （5)、监督执行国家、省、州颁布的各类环境质量标准和污染物排放标准；监督管理环境污染防治和城乡环境综合治理工作，调查处理环境污染事故、生态破坏事件及污染纠纷。

(6)、负责全县环境监测、统计、信息工作，制定环境监测制度和管理规范，建设和管理全县环境信息网、组织环境质量监测和污染监督性监测。

(7)、负责全县林业及生态建设的监督管理。指导、协调林业产业建设总体布局、林业产业结构调整和林业经济体制改革；组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设有关工作。

(8)、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定造林绿化规划和年度指导性计划，拟定相关地方标准和规程并监督执行；指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，组织、指导和监督全民义务植树、造林绿化工作；承担县绿化委员会的具体工作；指导县林场和基层林业工作机构的建设和管理。

(9)、承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。贯彻执行国家、省、州森林采伐限额和林地保护利用规划，负责森林资源保护管理的基础设施建设，组织森林资源调查、动态监测和统计。组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟定林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用的初审工作，管理重点国有林区的国有森林资源，承担国有森林资源资产产权变动的初审报批工作。

(10)、组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。拟定重点保护的陆生野生动物、植物名录；依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕和采集、驯养繁殖或培育、经营利用，监督管理野生动植物进出口；承担濒危物种进出口和国家、省保护的野生动植物、珍稀物种、珍稀野生植物及其产品出口的审核报批工作。

(11)、负责林业系统自然保护区的监督管理。在国家自然保护区区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；组织协调有关国际公约的履约工作，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护，按分工负责生物多样性保护的有关工作；指导林业有害生物的防治、检疫工作。

(12)、承担推进林业改革，维护农民和其他经营者的经营林业合法权益的责任。贯彻执行国家的有关林业改革的意见和政策，拟定林业改革的相关实施意见和政策并指导监督实施；拟定农村林地发展、维护农民和其他经营者经营林业合法权益的规章制度，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

(13)、监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。贯彻执行国家有关林业资源优化配置政策及产业标准，拟定林业产业发展规划和相关政策措施并监督实施；组织指导林产品质量监督。

(14)、承担组织、协调、指导、监督森林防火工作的责任。组织、协调、指导森林防火队伍建设防扑火工作；承担县森林防火指挥部的具体工作；承担林业行政执法监管的责任，指导县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处。

(15)、负责指导、协调全县林业经济工作。引导林业产业结构的合理调整和林业资源管理的合理配置，指导科学合理地开发利用林地；编制部门预算并组织实施，负责林业资金的管理和使用；监管国有林业资产；负责提出林业固定资产投资规模方向，审核重点林业建设项目，提出县财政性资金安排意见或建议；编制林业及其生态建设的年度计划，检查监督全县林业基金征收管理工作，负责林业统计工作。

(16)、负责规划和指导山区林业综合开发，配合有关部门做好退耕还林、水土保持、农村能源开发、林业扶贫等组织指导工作。

(17)、承担县政府公布的有关行政审批事项。

(18)、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

一是紧盯生态建设，突出质量效益。以干旱河谷治理为依托，新组建2个脱贫攻坚造林专业合作社，带动33户贫困户入社，完成2018年长江上游干旱河谷地区生态治理扶贫工程1250亩（其中：2018年完成989亩，2019年完成261亩），2019年长江上游干旱河谷地区生态治理扶贫工程，完成苗木定植300亩，拨付资金95.917万元。完成2018年中央财政造林补贴项目、2019年中央财政造林补贴项目4500亩，选派专人进行跟踪技术指导，确保造林质量。色尔古至达古冰川景区绿色生态文化长廊（第二期）项目2019年完成植被恢复200亩，国有林抚育3万亩。黑水县2018年森林植被恢复费州级分成支出项目（城乡绿化）项目采用乔木+灌木+地被植物相组合的绿化模型实施节点绿化16亩，拨付资金142.8万元。积极响应阿坝州环保世纪行“绿化全州，我们在行动”活动，义务植树12万株。完成雅克夏国家森林公园2018年国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金项目标牌制作和导视系统制作。完成维古乡足麻村、西市窝村移民搬迁点植被恢复项目年度建设任务。对色尔古镇地渔村、五里村节点绿化进行巩固提升，完成客土、打窝等工程，拨付资金36.7万元。完成了2018年度封山育林完成沙棘点播500亩、披碱草撒播1000亩、平茬复壮1000亩，进行封育管护5000亩。2019年度封山育林5000亩完成封禁标识标牌安装和平茬复壮工作。补兑2018年天然商品林停伐管护补助面积11.72万亩，补助72.42万元，兑现2019年天然商品林停伐管护补助117.14万元、2019年黑水县集体公益林生态效益补偿160.20万元。巩固退耕还林工程9.31万亩，完成补植2017年新一轮退耕还林苗木23.26万株，办理各类账户信息变更86户。完成草原植被调查，对2017年度实施的天然草原退牧还草工程效益进行监测。结合地面调查，在监测点附近通过访问调查的方式获取草原基本情况、牧民收入、草原生态保护技术使用等情况，完成入户调查5户。落实草原资源用途管制和草原征占用审核审批制度，按照审批权限，审核通过国网四川省电力公司阿坝供电临时占用使用芦花镇德石窝村、查拉村等地草原2.61公顷

二是紧盯资源保护，守住生态红线。高度重视生态资源管护和生态环境保护工作，完成选聘2019年生态资源管护员2880人。开展森林资源管理“一张图”暨林地督查、森林资源双增长等调查，以及完成我县森林资源规划设计调查外业样地调查。坚持依法治县、依法治林，宣传《森林法》等法律法规，深入村寨14821人次，发放宣传资料15000余份，通过黑水县森林草原防火短信平台发送短信42000余条，广播电视宣传265余次，悬挂标语2100条，在国道347沿线及重点林区卡点增设森林防火宣传牌9个，下达林区输电线路隐患排查整改通知书2份，督促整改省林草局第四蹲点督查指导组反馈问题17个，实现连续32年无重特大火灾。积极做好林业有害生物防治，产地检疫苗圃基地两处65亩、苗木67万株，入境苗木复检17类84.5万株。重点开展松材线虫病春季、秋季普查，未发现松材线虫病危害。加大核桃病虫害防治技术培训，发放核桃病虫害防治管理技术手册400余本，使用防治机具台8台，使用无公害林药苦参碱、百菌清烟剂30件，无公害杀虫剂20件。做好春季野生动物疫源疫病监测防控工作，配合卫生、农畜水等部门大力开展防控非洲猪瘟疫情的宣传、设卡、巡查等工作，截至目前无疫情发生。开展野生动物驯养繁殖清理整顿，未发现非法驯养繁殖经营野生动物情况。积极开展中央环保督察及“回头看反馈意见整改落实，存在的2个涉林草问题已整改到位并销号。

三是紧盯产业发展，加快富民强林。坚持林业产业良种化、标准化、规模化，编制《黑水县2019年早实核桃产业实施方案》。提质做强特色经济林产业，进一步探索“联合社＋专业合作社＋基地＋农户”运作模式，发挥核桃、花椒等干杂果基础和优势。对现有维多核桃示范园1066.5亩核桃修枝整形，在维多核桃示范园区打造30多亩标准化示范样板，配套种植青椒30亩，逐步实现“以短养长”。2019年核桃示范园标准化建设项目在石碉楼乡西米村、木苏乡徐古村选择集中连片的核桃种植地实施100亩（其中石碉楼乡西米村75亩，木苏乡徐古村25亩），通过品种改良、密度调整、修枝整形、土壤改良、病虫害防治等措施进行了示范园标准化建设。完成色尔古核桃示范园内133.5亩的补植、修建、春防、高接换优和土地整理。实施花椒奖补1060亩，对示范基地进行新技术的示范推广。加快花椒产业基地（示范点）培育，在全县各乡镇区适生区域或田边地角发展花椒1000亩。

四是紧盯干部管理，强化机关建设。以“两学一做”学习教育为核心，从活抓好学习教育，党委中心组集中学5次，竭力引导党员干部学深学透、入脑入心，指导实践、推动工作。以“大学习、大讨论、大调研”活动为抓手，推动“大学习促学懂、大讨论促弄通、大调研促做实”，提高学习质量和贯彻落实力度。以第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点，坚持需求导向，学做结合，把主题教育激发出的热情转化成干事的强大动力。坚持问题导向，查改贯通，充分发挥刀刃向内的自我革命精神。加强干部队伍管理，建立以制度管人的长效机制，加强对干部职工的教育管理，切实改变机关工作作风，提升干部职工的整体素质。深入推进惩治和预防腐败体系建设,全面落实党风廉政建设责任制，继续完善廉政风险防控机制，营造风清气正的良好环境。巩固对口帮扶若尔村脱贫成效，优化调整农技员，帮急需、帮产业、帮长远，推动精准扶贫精准脱贫向着精准精细精微的要求发展。将“两联一进”工作与学习宣传党的十九大精神和相关法律政策密切结合，与脱贫攻坚和乡村振兴等中心工作密切结合，与帮助群众改善民生密切结合，与化解矛盾纠纷和维护稳定工作密切结合，与领导干部联乡包村帮户密切结合，让党员干部走出机关、走进基层、走入群众，在与群众常来常往、常联常亲中锤炼党性、转变作风、为民服务，推动干部联系群众制度化、规范化、长效化，有效提升了干部职工遵守纪律规矩的自觉性。

   二、机构设置

内设股室行政4个：办公室、生态修复股、森林和草原资源管理股、护林防火股；下设事业单位12个：下设植检站、草原站、资源林政股、造林股、退耕办、天保中心、色尔古木材检查站、芦花站、野保股、西尔站、知木林站、维古站,其中：植物检疫站、草原监理站参公事业单位。

  第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计7111.82万元，与2018年相比，减少1216.57元，减少14.61%。主要变动原因是机构改革，支出总计6498.28万元。与2018年相比，增加71.21万元，增加1.11%。主要变动原因是机构改革。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计7111.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7111.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计6498.28万元，其中：基本支出1820.47万元，占本年总支出的28.01%，项目支出4677.81万元，占本年总支出的71.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计9008.31万元、支出总计6498.28万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加2541.24万元；增加37.75%，支出总计减少658.61万元，下降0.92%；主要变动原因是人员减少，厉行节约。

 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出7111.82万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少45.07万元，下降0.63%。主要变动原因是人员减少，厉行节约。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2876.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出297.76万元，占10.35%；卫生健康支出100.80万元，占3.50%；节能环保支出1319.07万元，占45.86%；农村水支出992.01万元，占34.49%；住房保障支出166.79万元，占5.8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

五．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为6498.28万元，完成预算72.14%。其中：

1.一般公共服务（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为229.90万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）:支出决算为86.41万元，完成预算100%。

4.节能环保支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）:支出决算为2655.78万元，完成预算75.63%。

    5.农村水支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）:支出决算为3383.12万元，完成预算67%。

6.住房保障支出住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为140.07万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出6894.28万元，其中：人员经费1657.52万元，主要包括：30101基本工资368.73万、30102津贴补贴274.72万、30103奖金、伙食补助费、绩效工资176.13万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费157.34万、30109职业年金缴费72.56万、30110职工基本医疗保险缴费84.61万、30112其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金26.18万元、30113住房公积金140.07万、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费162.95万元，主要包括：30201办公费5.74万元、印刷费、咨询费、手续费0.02万元、水费、30206电费1.60万元、30207邮电费12.26万元、取暖费、物业管理费、30211差旅费52.48万元、因公出国（境）费用、维修（护）费5.95万、租赁费、会议费、30216培训费1.19万元、公务接待费、劳务费3.93万元、委托业务费、工会经费、福利费、30231公务用车运行维护费24.16万元、生活补助55.45万元、其他支出0.8万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为29.76万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算29.76万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出29.76万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加18.25万元，增长158.56%。主要原因是公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障办理公务、处理突发事件等公务活动的工作开展。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于用于公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障办理公务、处理突发事件等公务活动的工作开展。

公务用车运行维护费支出29.76万元。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年减少1.21万元，下降100%。主要原因是节俭。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待0（具体项目）。主要用于0

其他国内公务接待支出0万元，主要用于0

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《四川省省级林业草原改革发展专项资金管理办法》要求每年向林草主管部门申报下一年度任务计划及绩效目标，通过主管部门审批后下达资金计划和任务清单，编制项目实施方案报人民政府审批并报州林草主管部门备案，核准并同意后实施该项目建设。通过阿州财农【2018】151号文件和阿州财农【2019】58号文件及时落实了项目资金。我单位在资金管理上，依据中央财政林业改革发展资金管理办法规定，把资金用于林业和草原建设、发展、管理等方面的支出，保护生态体系，增加森林覆盖率，改善生态环境，符合国家、省州对该项资金的管理规定。

（二）项目绩效目标完成情况

根据资金计划和任务清单该项资金主要用于天保工程区管护补助、天然林（商品林）停伐管护补助、生态护林员补助、生态效益补偿、森林抚育补助、上一轮退耕还生态林、造林补助等支出。按照作业设计规定，管护天保工程区国有林722592亩、集体和个人所有公益林生态效益补偿103411.24亩与集体和个人天然商品林停伐管护补助面积117200亩，在国有林、公益林和天然商品林各自管护区域内严格执行林木采伐限额，不发生一起违法占地和林业刑事案件；年度林政案件不超过两起；年度滥伐、盗伐累计蓄积不超过20m3，林政案件查处率达到100%，林业有害生物成灾率控制在3‰，无公害防制率85%以上，森林火灾损失率控制在1‰以内；完成2000年—2003年前一轮退耕还生态林森林抚育75200亩；2019造林补助项目主要建设内容是人工造林1000亩，主要栽植树种为云杉，建设地点是黑水县晴朗乡日格老村，项目建设期为3年，即2019-2021年；2019年森林抚育项目主要建设内容是森林抚育30000亩，小班174个，其中：疏伐小班105个，面积1204.95公顷；透光伐小班52个，面积608.06公顷；综合抚育（割灌除草辅以人工修枝）小班17个，面积186.99公顷，项目建设期为1年，即2019年。

（三）项目资金申报相符性。

1.资金计划、到位及使用情况。

（1）、资金计划及到位。

2019年项目投资计划为1038.37万元，阿州财农【2018】151号文件和阿州财农【2019】58号文件共计下达了1038.37万元，资金到位率达到了100%。

（2）、资金使用。

①天保工程区管护补助：阿州财农【2018】151号文件下达国有林管护资金263.89万元，实际支付263.89万元，资金支付率100%。

②天然林（商品林）停伐管护补助：阿州财农【2018】151号文件下达天然林停伐管护补助和天然林商品林停伐管护补助共计117.14万元，实际支付117.09万元，资金支付率99.99%。

③生态护林员补助：阿州财农【2018】151号文件下达生态护林员补助120万元，实际支付120万元，资金支付率100%。

④生态效益补偿：阿州财农【2019】58号文件下达生态效益补偿6.94万元，实际支付6.94万元，资金支付率100%。

⑤森林抚育补助：阿州财农【2018】151号文件下达森林抚育补助486.4万元，其中：2000年—2002年前一轮退耕还生态林森林抚育补助资金126.4万元，森林抚育360万；实际支付481.40万元，其中：2000年—2002年前一轮退耕还生态林森林抚育补助资金支付126.30万元，资金支付率为99.94%，森林抚育资金支付355.1万元，支付率为98.64%。

⑥上一轮退耕还生态林：阿州财农【2019】58号文件下达上一轮退耕还生态林24万元，实际支付24万元，资金支付率为100%。

⑦造林补贴：阿州财农【2018】151号文件下达森林造林补贴20万元，实际支付14.3万元，资金支付率为71.5%。项目建设期为3年，即2019-2021年，资金支付符合财政预算要求，严格控制在项目计划安排的资金额内。

2.项目财务管理情况。

项目财务管理严格按照国家、省州资金管理办法执行，按单位财务管理设立了“计划财务股”,安排了专人从事财务管理、会计核算、出纳和统计工作，严格按照《会计法》、《会计基础工作规范》等有关规定和使用标准，建立健全财务管理制度和会计核算制度使不相容职能严格区分，达到了财务工作岗位相互协作、互相监督的管理要求；严格审核资金支付依据的合法合规性，严禁截留、挤占和挪用，严格遵循“先验收、再公示、后兑现”的程序，及时完成项目资金的拨付，及时完成了会计核算工作。

二．绩效分析

1、项目决策

（1）严格组织分工，确保项目顺利实施。由主要领导负总责，分管领导具体负责，各股室股长任组长，具体经办人员为成员的专班组，落实了岗位责任，负责工程的组织协调、实施、指导、检查验收和监督工作。工作中严格责任分工，顺排工序，倒排工期，把握时间节点，保证项目顺利实施。

（2）落实责任，确保项目质量。林业主管部门与乡镇签订管护责任书、乡镇与村层层签订管护协议、与工程施工单位签订施工责任书和管护合同，形成一级抓一级的工作格局。

（3）严格资金监管，确保项目资金拨付到位。纪检和专班组对全县各乡镇进行督查，按规定补偿资金通过社会保障卡“一卡通”兑现给农户，严禁将补助资金滞留在有关部门、单位或村集体账户；建立项目资金年度核查、稽查、审计制度，加大违规违法行为查处力度，确保项目资金安全运行。

2、项目管理

（1）项目完成数量。2019年中央改革发展资金涉及项目7个，完成6个，其中造林补贴项目建设周期为3年，即2019-2021年。

（2）项目完成质量。2019年中央财政林业改革发展资金国有林管护费、公益林生态效益补偿、上一轮退耕还生态林、生态护林员补助、天然商品林停伐管护补助均已全部兑现；森林抚育补助项目已实施完工、资金已拨付，结余资金已上缴财政；造林补助项目建设周期为3年，资金已拨付71.5%。剩余资金待管护期限满验收合格后拨付。

（3）项目完成时效。2019年中央改革发展资金已按年度计划全部拨付，项目已完成年度任务。

3、项目绩效

（1）经济效益

通过贫困人口转为生态护林员，为贫困人口提供就业岗位，切实增加劳务收入，实现建档立卡贫困户持续脱贫的目标，提供了造林劳务就业岗位，增加老百姓补助性收入，促进农民增收。通过森林抚育补助项目的实施，既能促进林木健康生长，增加当地贫困农牧民工资收入，一定程度解决了当地贫困农牧民就业和生活困难等问题。

（2）社会效益

一是生态资源得到有效保护和合理利用，群众生活得到显著改善，促进当地经济社会快速、持续发展；二是提高贫困人员生产技能和管理水平，将有一大批农民接受各级各类专业技术培训，熟练掌握一、二门实用技术，显著提高生产技能和管理水平，通过他们的“传、帮、带”，在当地广泛应用农业科学技术，提高广大农民的现代农业意识，并影响周围地区，起到典型引路和示范推广作用，全力带动全县贫困人员脱贫致富，收到良好的社会效果；三是对提高全民参与生态建设与保护的意识和树立“绿水青山就是金山银山”的理念具有十分重要意义。四是以实施林业改革发展为契机，带动了森林资源保护管理能力的提升，尤其是森林防火、林业有害生物防治、森林资源监测、资源档案建立和管理等基础设施得到改善。 

4.生态效益。通过项目的实施，森林资源得到了有效保护，林区森林火灾明显下降，滥伐盗伐、毁林开荒、违法征占用林地等行为大大减少，植被得到有效恢复，生态环境得到明显改善，主要表现为：植被盖度显著提高，增强森林土壤涵养水源和保持土壤的能力，减少水土流失，生态环境质量显著提高，居民生活环境更加优美。

5.可持续影响。通过项目的实施生态环境持续良，减少了水土流失，保护了森林生态系统及生物多样性，改善了生态环境，造福子孙后代。

6.满意度指标完成情况分析。

我县林业改革发展项目资金在使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支基本平衡，资金使用都能做到公开公平，按程序上报和审批，项目管理组织机构健全，配备了专业技术能力强的工作人员，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用补偿资金等违规行为，财务制度健全，财务信息真实完整，且营造了林区良好的生态环境及稳定的社会环境，在很大程度上做到了让群众满意，职工满意，让他们安心为绿美黑水的建设积极努力，满意度均达90%以上。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，黑水县环境保护和林业局机关运行经费支出58.97万元，比2018年增加37.25万元，增加171.50%。主要原因是机构改革。

（二）政府采购支出情况

2019年，黑水县环境保护和林业局政府采购支出总额928.92万元，其中：政府采购货物支出136.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出792.59万元。主要用于林业产业发展物资采购，野生动植物保护设备采购，防火物资采购。林业产业发展，退耕还林、造林补贴等项目劳务服务采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，黑水县环境保护和林业局共有一般公务用车11辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：三公经费2019年决算情况说明

黑水县林业和草原局2019年部门整体支出绩效评价报告

附件3：2019年项目支出绩效评价报告

附件4：林草局单位2019年部门决算报表