二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计7841.99元，其中：一般公共预算财政拨款收入7837.64万元，占99.94%；政府性基金预算财政拨款收入4.35万元，占0.06%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计20437.78万元，其中：基本支出479.91万元，占本年总支出的2.35%，项目支出19957.87万元，占本年总支出的97.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计7841.99万元、支出总计20437.78万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少6119.08万元，减少43.83%。主要变动原因是专项资金目下达减少；增加16，853.61万元，增幅,82.46%，主要原因是为基本建设支出资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出20437.78万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加16，853.61万元，增幅,82.46%，主要原因是为基本建设支出资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出20437.78万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出43.27万元，占0.21%；医疗卫生支出14.95万元，占0.07%；城乡社区支出4.35万元，占0.02%，农林水支出5780.27万元，占28.28%，交通运输支出14568.36万元，占71.28%，住房保障支出26.09万元，占0.13%；（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为20437.78，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为29.63万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为13.64万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）:支出决算为14.95万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出（类）国有土地收益基金对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：支出决算为4.35万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础实施建设（项）：支出决算为5780.27万元，完成预算100%。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为14568.36万元，完成预算100%。

7.住房保障支出住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为26.09万元，完成预算100%。

8.灾害防治基应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出20437.78万元，其中：

人员经费355.24万元，主要包括：30101基本工资69.74万、30102津贴补贴80.13万、30103奖金79.8万、伙食补助费、绩效工资21.43万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费29.63万元、30109职业年金缴费13.64万、30110职工基本医疗保险缴费14.95万、30112其他社会保障缴费2.84万元、其他工资福利支出、离休费14.6万元、退休费、抚恤金、生活补助2.07万元、医疗费补助0.32万元、奖励金、30113住房公积金26.09万、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费124.67万元，主要包括：30201办公费33.87万元、印刷费、咨询费、手续费0.04万元、水费、30206电费0.6万元、30207邮电费、取暖费、物业管理费、30211差旅费26.31万、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、30216培训费2.37万元、公务接待费3.19万元、劳务费3.92万元、委托业务费13.5万元、工会经费、福利费、30231公务用车运行维护费40.86万元、基础设施建设、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

项目支出19957.87万元，主要包括：2121001征地和拆迁补偿款4.35万元,2130504农村基础设施建设4235.94万元，2130505生产发展215.11万元，2130599其他扶贫支出1329.22万元，2140104公路建设5731.67万元，2140106公路养护467.67万元，2140199其他公路水路运输支出0.82万元，2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出2858.53万元，2140602车辆购置税用于农村公路建设支出5114.07万元，2240106安全监管0.5万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为44.05万元，较上年22.6万元增加48.69%，原因是公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障办理公务、处理突发事件等公务活动的工作开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算40.86万元，占100%；公务接待费支出决算3.19万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出40.86万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加22.6万元，增加48.69%，原因是用于公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障办理公务、处理突发事件等公务活动的工作开展。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车10辆，其中：轿车1辆、金额11.2万元，越野车4辆、金额196.18万元，载客汽车0辆、金额0万元，其他车型5辆，金额180万元。主要用于用于公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障办理公务、处理突发事件等公务活动的工作开展。截至2019年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：轿车1辆、越野车4辆、载客汽车0辆，其他车型5辆。

公务用车运行维护费支出40.86万元。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要保障办理公务、处理突发事件等公务活动的工作开展。

3.公务接待费支出3.19万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.1万元，原因是接待批次增加。

国内公务接待81批次，426人次（不包括陪同人员），共计支出3.19万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待0（具体项目）。主要用于0

其他国内公务接待支出0万元，主要用于0

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出4.35万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

严格按照州、县预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核在政府信息公开网上公示。本单位2019年年初预算安排收入335.38万元,本年预算支出335.38万元。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1.国道347线茂县两河口至红原壤口段公路提升改造工程，项目全长约155.169公里，黑水县境内112.061公里，计划投资26.7亿元，该项目资金得到了交通运输部和省州的支持，从根本上帮助我县解决“居中不畅”的交通难题。该项目于6月开工建设，累计完成投资3.8亿元，完成总工程量的14%。

2.省道446线黑水县扎窝至红岩隧道新建工程，为续建项目，项目全长8.404公里，计划投资6.72亿元，该项目得到交通运输部大力支持，是助力我县精准脱贫的交通民生工程。该项目于2018年1月6日开工建设，累计完成建安投资2.2839亿元，完成总工程量的55%。

3.省道446线松潘县草原乡至黑水县麻窝乡提升改造工程，项目全长99.878公里，计划投资8亿元。松黑路作为阿坝州内环线的重要组成部分，连接着“芦花会议”“毛尔盖会议”等革命遗址，是弘扬红军长征精神极为重要的红色文化走廊。该项目由松潘县牵头实施前期工作，目前已完成施工图评审，正在分阶段送财评。

4.省道446线黑水县芦花镇至理县米亚罗公路新建工程，项目全长64.46公里，计划投资28.05亿元。黑理路作为实现阿坝内环线中部畅通的重要节点，建成后将进一步激活生态优势资源，快速连接汶马高速，成为我县的产业主干线、旅游主环线和生命第二通道。目前，该项目已完成所有前期要件，具备开工条件，我县根据实际情况进一步明确细化开工方案，向州公路局提交开工申请，力争尽快实施。

5.三奥雪山公路建设工程，为续建项目，项目全长20.435公里，采用四级公路建设标准，项目估算总投资1.23亿元，预算总造价9736.12万元。截至目前完成路基16.3公里，完成投资1200万元，计划2020年11月完工。

（三）部门开展绩效评价结果。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，黑水县交通局机关运行经费支出119.10万元，比2018年增加44.9万元，增加37.7%。主要原因是项目增加，日常费用增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，黑水县交通局采购支出总额589.81万元，其中：政府采购货物支出289.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出300.55万元。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额589.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.81万元，占政府采购支出总额的10%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，黑水县交通局共有车辆10辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是用于无单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1：三公经费2019年决算情况说明附件2：2019年部门整体支出绩效评价报告附件3：2019年项目支出绩效评价报告附件4：交通局单位2019年部门决算报表