2020年度黑水县交通局部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。交通运输局是黑水县负责全县道路旅客运输（含旅游客运、出租客运）、货物运输、装卸搬运和民间运输（含小型机动、非机运车船和人力板车的运输）、车船维修检测、运输服务等行业管理；培育和管理全县道路运输市场；组织协调关系国计民生的重点物资运输和紧急物资运输；公路交通基础设施建设、养护和管理；负责全县交通基础设施建设市场的管理；指导乡镇公路建设、养护和管理；组织指导重点交通工程建设的实施。负责全县汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；负责道路运输从业人员资格管理；负责全县公路路政、运政、水上交通安全监督及检审的行业管理的政府组成部门。根据州委、州政府关于2020年全州工作的总体部署，2020年主要工作是:为保质、保量按期完成任务，我局进一步充实了工程建设管理机构，按片区进行质量、进度、安全等方面的管理，进一步落实了责任。同时还制定了工程建设管理的各种规章制度，用制度管人管事，对工程项目进行倒排工期，严格控制质量和进度，落实安全生产责任，全力推进交通基础设施项目建设进程。

（二）2020年重点工作完成情况。

我县今年计划总投资75.95亿元，实施38个交通项目，年度计划完成投资12.47亿元。大部分交通建设项目能够按照既定工程建设计划，快速高效推进。目前已完工项目33个，未完工项目5个。其中：G347线茂县两河口至红原壤口段公路提升改造工程累计完成投资15.4287亿元，土建工程已完成总工程量的74.9%，计划2022年5月完工；S446线黑水县扎窝至红岩隧道新建工程累计完成投资4.1737亿元，隧道工程完成75.9%,桥梁桩基完成91%，桥梁下构完成89.2%，桥梁上构完成92%（悬灌梁完成67块、边跨及中跨合龙），计划2021年11月完工；S446线黑水县芦花镇至理县米亚罗公路新建工程已完成所有前期要件，具备开工条件，争取2021年开工建设；黑水县卡龙镇才盖村至晴朗乡下达盖村连接线工程，该项目9月底进场，10月中旬开工建设，目前已完成投资2000万元，预计2021年11月底完工。

 二、机构设置

交通局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入交通局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、黑水县交通运输局

2、黑水县农村公路管理服务中心

 第二部分2020年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计36495.01万元，与2019年相比，增加28653.02万元，增长365%。主要变动原因是一是本年度增加了人均经费标准、增资，五险一金基数增加;二是“四好”农村公路建设工程、德石窝村道提升改造工程、农村公路村道维修加固和村组连接线工程、贫困村村组道安保工程、三奥雪山旅游基础设施项目（旅游公路）工程项目资金投入增加；支出总计36495.01万元。与2019年相比，增加16057.23万元，增长78%。主要变动原因一是本年度增加了人均经费标准、增资，五险一金基数增加，二是项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图)

二、   收入决算情况说明

2020年本年收入合计28597.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入26597.19万元，占93.01%，政府性基金预算财政拨款收入2000万元，占6.99%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、  支出决算情况说明

2020年本年支出合计27496.71万元，其中：基本支出777.19万元，占2.83%。项目支出26719.52万元，占97.17%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入28597.19万元，支出总计36495.01万元。与2019年相比，财政拨款收入增加20755.20万元，增长264.67%。、支出增加16057.23万元，增长78%。主要变动原因一是本年度增加了人均经费标准、增资，五险一金基数增加;二是“四好”农村公路建设工程、德石窝村道提升改造工程、农村公路村道维修加固和村组连接线工程、贫困村村组道安保工程、三奥雪山旅游基础设施项目（旅游公路）工程项目资金投入增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出27496.71万元，占本年支出合计的75.34%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加7058.93万元，增长34.54%。主要变动原因是本年度增加了人均经费标准、增资，五险一金基数增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出27496.71万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出577.56万元，占2.1%，社会保障和就业支出59.79万元，占0.22%；卫生健康支出22.45万元，占0.08%；农林水支出5712.05万元，占20.77%。交通运输支出19034.51万元，占69.22%，住房保障支出40.11万元，占0.15%,其他支出2050.25万元，占7.46%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为27496.71万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为577.56万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为39.86万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为19.93万元，完成预算100%.

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）:支出决算为17.73万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）:支出决算为4.72万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为5590.26万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为82.05万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为39.74万元，完成预算100%。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为551.26万元，完成预算100%。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为2805.5万元，完成预算100%。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为299.39万元，完成预算100%。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为259.95万元，完成预算100%。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为514.04万元，完成预算100%。

14.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:支出决算为12047.59万元，完成预算100%。

15.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）:支出决算为2556.78万元，完成预算100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为40.11万元，完成预算100%。

17.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）:支出决算为1672.25万元，完成预算100%。

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为378万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出777.19万元，其中：

人员经费520.68万元，主要包括：30101基本工资135.32万元、30102津贴补贴106.59万元、30103奖金51.06万元、绩效工资35.9万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费39.86万元、30109职业年金缴费19.93万元、职工基本养老保险缴费22.45万元、30112其他社会保障缴费4.47万元、30110其他工资福利支出、离休费5.64万元、退休费、抚恤金30.06万元、生活补助28.69万元、30307医疗费补助0.56万元、奖励金0.05万元、30113住房公积金40.11万元。

公用经费256.5万元，主要包括：30201办公费130.05万元、印刷费、咨询费、手续费、30205水费0.63万元、30206电费4.09万元、30207邮电费5.9万元、取暖费、物业管理费、30211差旅费34.33万元、因公出国（境）费用、维修（护）费0.24万元、租赁费、会议费、30216培训费15.64万元、公务接待费3.13万元、劳务费41.34万元、委托业务费、工会经费、福利费、30231公务用车运行维护费21.15万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为24.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.15万元，占87%；公务接待费支出决算3.13万元，占13%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.15万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少19.71万元，下降48.24%，主要原因是厉行节约。

3.公务接待费支出3.13万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.06万元，下降1.92%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出1672.25万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、   预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效整体情况良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目绩效情况完成良好。

（二）项目绩效目标完成情况。

   本部门在2020年度部门决算中反映“四好”农村公路建设工程、德石窝村道提升改造工程、农村公路村道维修加固和村组连接线工程、贫困村村组道安保工程。三奥雪山旅游基础设施项目（旅游公路）工程。5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

（1）“四好”农村公路建设工程。计划投资1960万元，打造“四好农村”村道公路15条，建设里程77.258公里，包括：木苏乡环线村道环线工程（日十多村至亚扎村、亚扎村村至罗窝村）、扎窝乡村道环线工程（西里村至俄窝村、俄窝村至日布村、日布村至罗尔坝村）、洛多乡“四好农村”公路工程（依托龙洛乡道、顺接沙拉村、洛多村、石古子村共用段延伸至洛河村，该道路分支力威村、沃河村、嘎茸村）、芦花镇热拉村、查拉村、日多村四好农村公路工程、麻窝乡木日窝村、牙窝村、别窝村共用段道路工程。目前已完成投资1500万元，建成道路13条，计划10月30日前完工。

（2）德石窝村道提升改造工程。计划投资1430万元，提升改造德石窝村道12公里，路基宽度4.5米，路面宽度4米，沥青路面，目前已完工。

（3）农村公路村道维修加固和村组连接线工程。计划投资1830万元，修复受损严重的村道8条（芦花镇谷汝村村道提升改造工程、木苏乡新街至日十多村村道提升改造工程、洛多乡政府至力威村、沙拉村、洛河村、石古子村、洛多村道共用段路面维修加固工程、俄多村村道提升改造工程、木都村灾损路面修复工程、木都村至热窝村村道连接线工程、二古鲁村垮基组道公路硬化工程、比日坝村路基路面水毁恢复工程），建设总里程25.6公里，目前已完成投资600万元，计划11月10日。

（4）贫困村村组道安保工程。计划投资900万元，涉及全县64个贫困村村组道路安保，目前正在施工招标中，10月20日开标，计划11月20日完成波形护栏安装。

（5）三奥雪山旅游基础设施项目（旅游公路）工程。计划投资1600万元，建设里程6.14公里，沥青混凝土路面，7月开工，目前已完工。