当前位置：首页 / 政务公开 / 重点领域信息公开 / 财政预决算 / 县本级（部门）单位预决算 / 史志中心

2023年度黑水县党史研究和地方志编纂中心部门决算编制说明

发布时间：2024-09-24

字体：

访问量：

分享到：

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）、党史编研工作职责：征编、整理全县的党史资料，编辑出版《党史正本》和《黑水县党史大事记》及重要党史书籍；研究党的历史经验，为领导机关决策提供科学依据；运用党史资料对干部、群众进行思想、道德、革命传统教育，为社会主义建设和党的自身建设服务；做好党史书刊的宣传发行工作；完成县委和上级业务部门交办的其他征编任务。

（2）、地方志编审工作职责：负责制定修志规划，组织、指导和编纂出版县志、部门志工作；完成地方年鉴、概况等编辑；负责地方文献的收集整理和旧志资料的校注出版工作；加强地方志工作条例的宣传、贯彻，做好服务咨询工作，充分发挥地方志存史资政的社会功能；完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（3）、办公室工作职责：做好文件的收发、起草、承办工作；负责本单位的档案收集、整理，立卷归档和管理工作；负责职工考勤、后勤管理等工作；组织职工学习，并做好会议记录；做好办公室的日常工作；完成领导交办的其他工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

（一）理论知识学习。采取集中学习和“读书分享会”的方式，坚持不懈学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的二十大、二十届一中、二中全会和习近平总书记对四川工作、对阿坝工作系列重要指示批示精神，持续推进党史学习教育常态化，坚持理论联系实际，把学习党的二十大精神与落实省、州、县重大部署相结合，用科学的理论知识指导史志工作。

（二）主题学习教育。结合县委学教办安排和相关文件要求，全面、系统、深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。始终把牢正确政治方向，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”,坚持把“学思想”作为第一位任务和贯穿始终的一条主线，进行主题教育专题集中学习9次，组织推动党员领导干部读原著学原文悟原理，通读精读研读党的二十大报告、党章、《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《论党的自我革命》等学习材料，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

（三）业务知识学习。认真宣传贯彻《地方志工作条例》、《阿坝州“十四五”地方志事业发展规划》，注重业务知识学习，积极学习交流党史、年鉴和方志写作知识及编纂技巧，提高业务人员的综合素质和工作能力，同时把理论业务知识落实到史志工作中，加强对黑水党史、红色历史的深挖和理解。

（三）以编纂《中国共产党黑水县执政实录》为指导，深化党史研究工作。

1.精心策划、拍摄制作以“走南闯北、黑水民兵、拥军尚武、勇攀高峰”为主题的2022-2023年口述历史纪录片《奔腾的猛河》（上、下集），分别在北京、上海、成都等地广泛开展人物采访和素材整理。于11月29日已经过专家评审，现已进入成片制作阶段。

2.广泛深入开展党史“七进活动”，全面、准确梳理“解放黑水”重要史实，撰写讲稿1篇，开展党校专题培训授课1次。适时对芦花会议会址陈列馆、昌德红色教育基地等党史教育基地的展陈内容进行丰富完善，确保教育资源的准确性、客观性。围绕长征国家文化公园黑水段建设,深挖红色故事、红色史实，依托厚重的红色文化和达古冰川、奶子沟彩林等旅游资源，凸显“红色+旅游”，积极参与长征路线图、长征历史栈道、长征剪影、卡子桥战斗遗址等景观节点的打造。开展红色文化进军营，党史进校园、进社区、进乡村、进机关活动5次，引领全社会传承红色文化，弘扬优良革命传统。

3.完成《中国共产党黑水县执政实录2022》编纂出版工作，1套500册。

4.围绕建州、建县70周年，联合县融媒体中心在微黑水平台推出“70张照片.见证70年沧桑巨变”专题专栏。

5.根据《阿坝州中共党史教育基地申报和命名办法（试行）》规定，经县委同意，申报“昌德红色教育基地”和“芦花会议红色教育基地”为2023年度“阿坝州中共党史教育基地”。

6.启动党史书籍赠阅活动，把握原文阅读、经验体会、总结分享等重点环节，不断提升对党史的学习认知、编写要领等业务能力。2023年度赠送书籍已达200余册。

7.运用党报党刊、文学作品、革命遗址等做好党史学习教育工作，开展红军长征在黑水史实分类收集、资料整理，为县委、县政府规划资源开发利用提供资政依据。

（四）以编纂年鉴为主业，抓实地方志工作

1.3月安排部署启动《黑水年鉴（2023）》资料收集与整理，7月形成初稿，9月完成单位校稿工作，11月经州评审完成《阿坝州精品年鉴》申报工作，现已进入印刷出版阶段。该版年鉴在框架和内容设计上进行优化，充分展现各职能部门既各司其职又相互协作。

2.整理上报《四川省年鉴（2023年卷）》《阿坝州年鉴（2023年卷）》常规条目入鉴资料编；为《四川年鉴》报送黑水县资料近1000字，为《阿坝州年鉴》报送黑水县资料近11000字。

3.加强媒体宣传，按期按量编纂上报微信公众号“志中阿坝”文稿12期；“学习强国”平台推出地情文稿1期；上报地方志调研报告2篇，黑水县乡镇、村志试点工作推进经验报告1篇、黑水县地方志发展报告1篇、县志编修经验1篇；实地走访调查地方遗址、文物及非遗，核实相关文字记载资料10处，丰富其图片文字内容，同时完成黑水县传统服饰文字资料及图片整理。

4.深入开展“史志七进”工作为机关、社区、企业、军营、学校和对口帮扶村赠送《黑水县年鉴》《黑水县执政实录》等史志书刊500余册；以“壮丽辉煌70年感恩奋进新阿坝”“石榴花开.美丽黑水”为宣传活动主题，组织单位职工在县信用社广场向街头行人发放便携式、可读性强的红色故事宣传手册500余册。同各级史志部门以及大中院校科研机构、四川方志馆四川农业大学分馆提供和交换《黑水县志》（一、二）《中国共产党黑水县执政实录》《黑水县年鉴》等史志资料、地情书籍10余次，数量1000余套。

（五）以编纂乡镇、村志为抓手，丰富地情书籍内容。

坚持“一纳入、八到位”的原则，把地方志工作纳入国民经济社会发展规划和政府任务之中，启动《芦花镇志》《三达古村志》《谷汝村志》《知木林镇志》《知木林村志》编纂工作，经过编纂人员大量前期工作，深入各乡镇开展资料收集调查，目前已完成大纲篇目和基础资料搜集任务，全面收集整理最基础最权威的地情和文史资料，坚实镇村文化基石，坚定镇村历史自信。

（六）强化党支部工作。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以建设为民务实、清廉高效机关为目标，大力推进学习型党组织建设，深入开展争先创优活动，进一步加强党组织的执政能力、组织能力。认真学习党章党纪，学习重要讲话，大力发展党员，争做合格党员。发展正式党员1名，发展对象1名、入党积极分子1名，支部书记讲党课2场次，筑牢党员的初心使命。

（七）强化党风廉政建设。严格落实会前学纪学法，开展谈心谈话10人次，观看警示教育片3场次。认真执行廉洁自律的各项规定，加强机关党风廉政文化建设，编制黑水县史志中心《制度汇编手册》，筑牢防腐底线。加强对财务、招投标等岗位的重点监管，从源头上防治腐败问题的出现。

（八）强化巡察反馈问题的整改。积极配合县委巡察办第二巡察组对我中心的巡察“回头看”工作，做到态度端正、责任到位。结合巡察反馈的7个问题，高标准进行专题研究、专题部署、有效推进和回头看，分门别类制定整改清单，落实责任人和责任科室，全面完成整改工作。

（九）强化“两联一进”等工作。坚持每月深入洛多乡石古子村开展驻村帮扶工作，了解联系户复工、复产、复学情况，为村办实事2件、政策宣传20余场次，重点宣传党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神，森林草原防灭火、防汛减灾和反诈知识。

（十）推进其他工作开展。抓好社会治安综合治理、平安创建工作、安全生产和精神文明建设工作，做好计划生育工作，巩固保密、档案工作，加强工、青、妇等群团工作。通过每月例会工作安排制定每月《工作责任清单》，把具体任务分解落实到具体人头，并对上月清单任务进行“回头看”，倒推各项工作健康有序发展。

二、机构设置

1.黑水县党史研究和地方志编纂中心无下属二级核算单位。

2．黑水县党史研究和地方志编纂中心总编制8名，其中：行政（参公）编制8人。在职人员总数7人。本单位本年度年末实有人数为7人；年末实有离退休人数为0人，比上年增加0人。年末实有其他人数为0人，比上年增加0人。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出预算安排情况。

本单位本年度收入的年初预算数为139.14万元，上年度收入的年初预算数为124.47万元，差异为14.67万元；主要原因为新增2名干部职工，其中一位干部职级较高；社保基数变化；专项工作项目增加。本年度支出的年初预算数为139.14万元，上年度支出的年初预算数为124.47万元，差异为14.67万元。主要原因为新增2名干部职工，其中一位干部职级较高；社保基数变化；专项工作项目增加。

（图1：收、支预算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计275.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入275.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计275.63万元，其中：基本支出275.631万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计275.63万元，与2022年相比增加118.31万元，上涨75%;支出总计275.63万元；与2022年相比增加41.52万元，上涨17.73%。财政拨款收、支总计551.26万元；与2021年相比，财政拨款收、支总计各上涨118.31万元、上涨75%，41.52万元，上涨17.73%。主要变动原因是：新增2名干部职工，其中一位干部职级较高；社保基数变化；专项工作项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出275.63万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加41.52万元，上涨17.73%。主要变动原因是人新增2名干部职工，其中一位干部职级较高；社保基数变化；专项工作项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出275.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出227.99万元，占82%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出23.47万元，占8.5%；卫生健康支出10.75万元，占3.9%；住房保障支出12.71万元，占4.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为275.63，完成预算99.95%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为228万元，完成预算99.94%。决算数小于预算数的主要原因是口述历史纪录片政府采购金额实际数小于年初预算金额。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为15.62万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.8万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.75万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.71万元，完成预算100%。

6文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为0.7，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出275.63万元，其中：

人员经费190.15万元，主要包括：基本工资32.08万元、津贴补贴43.01万元、奖金38.78万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.62万元、职业年金缴费7.84万元、基本医疗保险缴费7.52万元、公务员医疗补助缴费3.22元、住房公积金12.71万元、其他社会保障缴费1.19万元、医疗费补助0.93万元、生活补助6.05万元、、奖励金0.0072万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金21.15万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

公用经费85.47万元，主要包括：办公费78.96万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.4万元、邮电费0.2万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.19万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.07万元、公务接待费0万元、劳务费0.1万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.55万元、其他交通费万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

（数据来源财决08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为2.55万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少1.95万元，下降43%。主要原因是下乡减少，单位厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.55万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.55万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少1.95万元，下降43%。主要原因是下乡减少，单位厉行节俭。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：商务车1辆。

公务用车运行维护费支出2.55万元。主要用于地情资料搜集、红色资料普查、党史地方志书籍出版资料收集、乡镇、村志书籍编纂下乡、人员采访、口述历史纪录片拍摄、“党史七进”，党史学习教育活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，黑水县党史研究和地方志编纂中心机关运行经费支出58.62万元，比2022年减少34.58万元，减少37.1%。主要原因是专项经费的少数和项目科目调整。

（数据来源财决F03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，黑水县党史研究和地方志编纂中心政府采购支出总额0万元，

（数据来源财决F03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黑水县党史研究和地方志编纂中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于地情资搜集、红色资料普查、党史地方志书籍出版资料收集、乡镇、村志书籍编纂下乡、人员采访、口述历史纪录片拍摄、“党史七进”，党史学习教育活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（数据来源财决F03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指医疗卫生与计划生育支出。

12.一般公共服务支出201（类）03（款）01（项）：指行政运行。

13.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1-5：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表