黑水县人力资源和社会保障局信息中心2024年度决算编制说明（事业）

目录

公开时间：2025年8月20日

第一部分部门概况………………………………………………3

一、基本职能及主要工作…………………………………………3

二、机构设置………………………………………………………12

第二部分2024年度部门决算情况说明…………………………13

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………13

二、收入决算情况说明……………………………………………13

三、支出决算情况说明……………………………………………14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………18

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………19

十、其他重要事项的情况说明……………………………………19

第三部分名词解释………………………………………………21

第四部分附件……………………………………………………23

第五部分附表……………………………………………………28

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

第一条 为了规范黑水县人力资源和社会保障局（简称县人力资源和社会保障局）的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《中国共产党机构编制工作条例》和《黑水县机构改革方案》（黑委〔2024〕42号）以及党中央、省委、州委、县委对人力资源和社会保障工作的有关要求，制定本规定。

第二条 县人力资源和社会保障局是黑水县人民政府工作部门，为正科级。加挂黑水县医疗保障局（简称县医保局）牌子。

第三条 本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等，是县人力资源和社会保障局机构职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。

第四条 县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导，县人力资源和社会保障局主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、州人力资源和社会保障工作的法律法规、规章，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策和标准。

2、拟订并组织实施人力资源市场和人力资源服务业发展规划，负责全县人力资源服务机构和职业技能培训机构的指导、监督和管理，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作。拟订统筹全县就业发展规划、落实措施，完善公共就业创业服务体系。贯彻落实创业、就业援助制度和职业资格制度。贯彻落实面向城乡劳动者的职业培训制度。贯彻落实高校毕业生就业创业政策。

4、统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实国家、省、州的养老、医疗、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准和转续办法。拟订全县相关社会保险及补充保险基金支付、管理、运营和监督办法。拟订全县相关社会保险经办机构的管理规则，编制全县养老、医疗、失业、工伤等相关社会保险基金预决算草案。拟订全县人力资源和社会保险服务体系建设规划并组织实施。负责规划实施全县医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障数据管理和应用。

5、负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。落实社会保障基金监督管理制度，建立健全社会保障基金安全防控机制，监督强化全县社会保障基金运行管理。负责打击以欺诈、冒领、伪造证明材料或者其他手段骗取社会保险待遇的行为，推进社会保险信用体系建设，确保社会保险基金安全完整。

6、贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7、牵头推进深化职称制度改革，执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责专业技术人才选拔和培养工作。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度并组织和监督落实，以及职业技能多元化评价政策。指导、监督各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、州有关规定履行安全管理责任。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，落实规范事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。会同有关部门执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

9、组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

10、会同有关部门拟订农民工工作综合性规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革。负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。

12、贯彻落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并监督管理。落实特殊医用材料、特殊检查和治疗、医院制剂等相关目录和支付标准并监督实施。贯彻落实药品、医用耗材价格及集中采购政策并监督管理。落实医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。

13、推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构服务协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。

14、负责人力资源和社会保障领域的对外交流与合作工作。

15、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、行政审批、行政执法等工作。

（二）2024年重点工作完成情况

1、立足乡村振兴抓就业促进工程

一是促进脱贫人口稳定就业。截至目前，实现劳动力转移就业2.1万人，实现劳务经济收入5.8亿元，其中脱贫人口就业5547人。二是通过“点对点”包车、包机“一站式”服务输送务工人员外出务工。向浙江集中组织输出3批次111人，兑现2024年脱贫人口跨区域务工就业交通补助3348人242.36万元；兑现脱贫劳动力一次性求职补贴13人0.52万元；兑现4家企业吸纳脱贫人员社会保险补贴、岗位补贴16.34万元；兑现在浙江稳定务工人员就业补贴11.25万元。三是开展就业专项服务活动。通过“送岗位、送技能、送政策、送温暖”活动，目前累计举办“就业援助月”“春风行动”“就业招聘会”等专项就业服务活动7场次，提供就业岗位5000余个。四是实施就业援助，鼓励就近就业。因地制宜开发就业帮扶公益性岗位884个；在巩固原有扶贫车间的基础上，继续加大县内扶贫车间扶持力度，积极引导县、乡企业到村建立扶贫车间，优先吸纳脱贫人员就近就业，2024年扶持建设1个帮扶车间。紧扣县内旅游、农业、林业等产业发展实际，通过种养大户、农业专合社、家庭农场、州县农业产业园、劳务专合社带动就业2800人次。五是积极落实创业扶持政策。全县已建立12个基地，新增40名青年就业见习；兑现创业补贴16人16万元，发放创业担保贷款8户225万元，解决了创业人员融资瓶颈，先后涌现了一批返乡入乡创业明星及优秀农民工先进典型。六是因地制宜开展劳务品牌创建工作，培育创建了一批具有黑水特色“措曲人”劳务品牌。现已创建1个州级劳务品牌、2个县级劳务品牌，涵盖安保服务、保洁服务、旅游业等行业。初步培育“措曲沙石多”“措曲保洁”劳务品牌带动就业创业452人以上、“黑水（措曲）保安”劳务品牌带动就业700人以上。七是结合我县县级公共就业服务机构没有独立招聘大厅的实际情况，整合县城主城区芦花镇社区现有公共资源，联合培育建成县级零工市场1个，配备专门的服务人员，通过购买服务等方式免费为辖区内灵活就业人员和用工主体提供针对性公共就业服务。

2、坚定不移筑牢保障体系，推进社会保障工程建设。

一是截至目前，我县共为2717名困难人员（低保对象2314人、特困人员3人、重残399人、失独1人）落实代缴资金43.17万元。二是持续加强对社保基金管理巩固提升行动的组织领导。结合我县实际及时制定《黑水县社保基金管理巩固提升行动实施方案》《黑水县社保基金管理巩固提升行动深化整改阶段工作要点》《黑水县社会保险基金管理巩固提升固本强基工作要点》；结合工作实际先后到各中心开展监督检查5次，其中，现场监督检查3次，系统内交叉检查1次，若尔盖县到我县开展社会保险基金管理巩固提升行动调研评估工作1次。发现问题16个，发放整改提示单6份，已要求各中心全部整改到位。三是持续开展警示教育活动。以警示教育月学习活动为契机，组织开展形式多样的警示教育活动。局机关和各中心组织开展谈心谈话136人次，重点敏感岗位轮岗4人，开展警示教育集中学习活动6次，开展打击欺诈骗取社保基金现场宣传1次，召开联席会议2次，发放宣传资料300余份。

3、立足服务抓农民工保障工程

一是始终把管理服务、稳岗稳员、关心关爱作为推进就业工作的第一要点，积极开展就业人员关心关爱活动，全力做好就业帮扶工作，确保劳动力输得出、稳得住、能增收。成立了稳岗就业服务工作组，落实专人定期或不定期深入浙江海宁、桐乡、彭州、成都等地走访调研，慰问就业困难人员，帮助其协调解决工作中、生活中存在的实际问题。今年以来，走访慰问农民工500余人，发放慰问金、慰问物资7万元。二是按照省、州要求，建成县级国有劳务公司1个，注册成立乡镇劳务专业合作社8个；培育、选树村级劳务经纪人52人，初步形成了县乡村三级劳务服务体系协同联动的工作格局。在全县15个乡镇建立了就业和社会保障所，配备专兼职社保员15人，实现了机构、编制、人员、场地、经费、制度“六个到位”，充分保障了城乡就业创业工作的有效开展。

4、立足人才振兴抓技能培训工程

按照“实用、实际、实效”的原则，以“品牌拉动市场，市场主导培训，培训促进就业”为目的，紧扣农民工意愿和市场需求，大力实施农民工技能提升培训行动。积极探索开展“订单式”“定向式”培训、“家门口”培训、“厂门口”异地送训等形式，集中精力开展农民工劳务品牌培训和返乡创业培训，实现劳动者由体力型向技能型的输出转变。开展职业技能及品牌培训12期436人，其中就业指导培训96人；来料加工从业人员培训1期15人；中式烹饪2期66人；电工培训1期37人；高山协作向导员培训1期30人；民宿管家培训1期35人；劳务经纪人培训1期17人；SYB创业培训1期30人；果树园林栽培培训1期40人；乡村旅游培训1期34人；农村设施管道工培训1期36人。

5、立足稳定抓根治欠薪工程

一是扎实做好根治欠薪工作。召开我县2023年今冬明春全县根治欠薪工作专题会议，通报了专项行动检查工作开展情况，强调下步重点工作，加强与成员单位协作联动，压实责任，健全工作机制。二是全力保障农民工合法权益。2024年，24个新建项目落实农民工实名制管理、工资专用账户，缴存工资保证金822万元。排查检查用人单位35次，督促用人单位补签劳动合同1431份；全年协调处理各类渠道欠薪举报投诉线索82件，为115人追发工资113.4万元。三是巩固《保障农民工工资支付条例》实施成果，开展条例实施四周年普法宣传。采用多种形式的普法宣传，发放宣传资料1100余份，现场解答政策300余人。 

6、立足高效抓数字人社工程

一是做好“一网通办”“互联网+监管”工作，精简办事流程，全面优化经办服务，大力宣传电子社保卡、医保电子凭证的申请运用，截至目前，黑水县社会保障卡发行68000张。二是对涉及惠民惠农财政补贴资金的15个县级业务局、15个乡镇、1个公司、320人、70项惠民资金进行一卡通系统授权管理工作。切实做好阿坝州惠民惠农财政补贴“一卡通”发放监管系统及阳光审批系统的日常管理工作。三是加强乡镇平台标准化建设，推进公共服务事项办理标准化；持续开展窗口业务技能练兵比武活动，激发职工活力和干事创业的激情。

7、立足人才体制改革抓人事人才工作

一是完成2020年定向培养生分配21名，公费师范生分配2名。二是派遣事业单位公开考试招聘5人、公开考核招聘2人。三是完成2024年“三支一扶”招募工作，共招募8人。四是完成了2024年工人技术等级考核和技师职务考评工作，合格19人，其中技师9人，高级2人，中级8人，合格人员正在办理资格证书及聘任工作。五是专业技术人员聘任181人，其中聘任高级岗位27人（副高首聘7人，“双定向”6人，同层次跨岗位等级14人）；中级岗位68人（中级首聘39人，同层次跨岗位等级29人）；初级岗位86人。六是管理岗位聘任5人（八级管理职员3人，九级管理岗位2人）。七是工勤岗位聘任14人（技师5人，高级工1人，中级工8人）。八是做好退休审批工作。办理机关事业单位退休65人、为45名企业和自由职业者审批享受养老金待遇。九是遗属补助调整12人，月增资971.13元。十是追加工龄13人，月增资1841.8元。

8、立足多管齐下抓城镇居民增收

一是召开调查户工作联席会、辅助调查员培训会3次，向调查户涉及单位下发提示单共5份，督促整改反馈问题，确保不漏计、不误计。二是深入芦花镇、卡龙镇走访调查户（主要为体制外人员）7次35户，再次核实调查户家庭成员就业情况，对有就业能力的调查户家庭成员进行“点对点”的就业帮扶，已将1户2人纳入来料加工作坊就业，将4户新增监测户纳入公益性岗位安置。三是积极配合县统计局，及时收集各项增收佐证资料，形成支撑材料并报送，确保材料能有效支撑数据。四是以把城镇居民人均可支配收入调查工作纳入对样本户所涉及部门和乡镇的个性化目标考核体系为契机，运用好考核杠杆，力求在全县层面形成齐抓共管的良好局面。五是建立包户工作机制。实行县人社局班子成员、调查户单位（乡镇）分管领导、村（社区）干部、辅助调查员四级包户机制，形成个性化的包户方案，进一步压实工作责任，确实每月到户开展一次工作。我县2024年1-3季度城镇居民人均可支配收入31160元，同比增长4.7%，较全州增速高0.5个百分点，位居全州第6位。

二、机构设置

本局下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个：就业事务中心、社保事务中心,其他事业单位2个：城乡居民养老保险事务中心、医保中心。

   本局内设预算单位1个。人社局直属机构有：办公室、社会保障综合股、专业技术股、工资福利与退休股、社会保险基金监督股、劳动监察大队（参公）、信息中心（事业）。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计561.91万元，与2023年相比，增加407.95万元，增加72.60%。主要变动原因是2024年机构改革，县医疗保障局并入我单位导致收入增加;支出总计561.91万元，与2023年相比，增加407.95万元，增加72.60%。主要变动原因是2024年机构改革，县医疗保障局并入我单位导致收入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

   二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计561.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入561.91万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计561.91万元，其中：基本支出416.47万元，占74.12%；项目支出145.44，占25.88%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计均561.91万元。与2023年相比，增加407.95万元，增加72.60%。主要变动原因是2024年机构改革，县医疗保障局并入我单位导致收入、支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出561.91万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，增加407.95万元，增加72.60%。主要变动原因是2024年机构改革，县医疗保障局并入我单位导致支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出561.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出367.29万元，占64.36%；卫生健康支出165.54万元，占29.46%；住房保障支出29.08万元，占5.18%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为561.91万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（1）2080150事业运行：支出决算为314.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为35.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（5）2080506机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为17.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康支出（1）2101102事业单位医疗:支出决算为15.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（2）2101103公务员医疗补助:支出决算为4.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数；（3）2101599其他医疗保障事务管理支出:支出决算为145.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.住房保障2210201住房公积金：支出决算为29.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出416.47万元，其中：

人员经费377.60万元，主要包括：基本工资73.39万元、津贴补贴41.84万元、奖金9.1万元、绩效工资141.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.17万元、职业年金缴费17.58万元、职工基本医疗保险缴费15.78万元、公务员医疗补助缴费4.32万元，其他社会保障缴费4.49万元、生活补助5.04万元、奖励金0.02万元、住房公积金29.08万元。

公用经费38.86万元，主要包括：办公费14.76万元、水费0.2万元、电费1.44万元、邮电费9.61万元、差旅费12.80万元、培训费0.05万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，本单位机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度，本单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常的工作开展，下乡帮扶，出差培训等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对部门整体支出项目开展了预算事前绩效评估，对党政机关事业单位离退休干部体检费、医疗与保障能力提升补助资金、离休人员医疗费、建国初期退休干部医疗费4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

   5.卫生健康支出（类）:反映本单位职工基本医疗保险缴费以及公务员医疗补助缴费。

   6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、政府采购情况

十五、其他公开事项

附件：1-1.人社局“三公”经费2024年决算公开（事业）

      1-2.人社局2024年部门整体支出绩效评价报告（事业）

      1-3.人社局2024年项目支出绩效评价报告（事业）

      1-4.人社局2024年部门决算公开报表（事业）

附件1-1：黑水县人力资源和社会保障信息中心“三公”经费2024年决算公开（事业）

附件1-2：黑水县人力资源和社会保障信息中心2024年部门整体支出绩效评价报告（事业）

附件1-3：黑水县人力资源和社会保障信息中心2024年项目支出绩效评价报告(事业)

附件1-4：黑水县人力资源和社会保障信息中心决算公开报表（事业）