2025年度黑水县就业服务中心部门决算编制说明

目录

公开时间：2026年08月18日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置4

第二部分2025年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明14

十、其他重要事项的情况说明15

第三部分名词解释15

第四部分附件18

第五部分附表24

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照县政府批准的三定方案）

黑水县就业服务中心，系人力资源和社会保障局直属副科级全额拨款的事业机构，属独立核算单位，内设办公室、失业保险股、就业训练和农劳开发股、职业指导和大中专毕业生工作股四个股室，主要负责全县机关企、事业单位失业保险金的收缴发放、技能培训、劳务输出、职业指导、职业介绍以及开展公共就业服务等工作。

（二）2025年重点工作完成情况。

2025年全县实现城镇新增就业440人，完成目标任务440人的100%；失业人员再就业25人，完成目标任务25人的100%；就业困难人员就业5人，完成目标任务5人的100%；新增63名青年就业见习，完成目标任务33人的191%；发放创业担保贷款285万元，完成目标任务270万元的106%；发放一次性创业补贴12万元，完成目标任务10万元的120%；全县开展技能培训23期881人，完成目标任务800人的110%；全县实现劳动力转移就业2.15万人，完成目标任务2.1万人的102%（其中脱贫劳动力转移就业6297人，完成目标任务5477人的114.9%）。实现劳务经济收入6.5亿元，完成目标任务6.5亿元的100%。

二、机构设置

黑水县就业服务中心无下属二级单位，本单位属参照公务员法管理的事业单位。

2025年末实有人数9人，其中本科3人，专科6人；藏族2人，汉族4人，羌族3人。

 第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1679.73万元，与2024年2121.36万元相比，减少441.63万元，减少率20.82%。减少的主要原因是就业创业补助资金本年收入424万元比上年减少545万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年本年收入合计1679.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1622.16万元，占比96.57%；非财政拨款收入57.57万元，占比3.43%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年本年支出合计1679.73万元，其中：基本支出232.00万元，占本年总支出的13.81%，项目支出1447.73万元，占本年总支出的86.19%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度收入支出总计1679.73万元，与2024年2121.36万元相比，减少441.63万元，减少率20.82%。减少的主要原因是就业创业补助资金本年收入424万元比上年减少545万元。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款支出总计1622.16万元，与2024年支出2121.36万元年相比，减少499.20万元，减少率23.53%,减少的主要原因是就业创业补助资金本年收入424万元比上年减少545万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1622.16万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出208（类）755.95万元，占46.60%；卫生健康支出210（类）10.61万元，占0.65%；住房保障支出221（类）14.75万元，占0.91%；农林水支出213（类）840.85万元.占51.84%。（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年一般公共预算支出决算数为1622.16万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出/人力资源和社会保障管理事务/行政运行208（类）01（款）01（项）:支出决算为157.79万元，完成预算数100%。

2.社会保障和就业支出/人力资源和社会保障管理事务/其他人力资源和社会保障管理事务支出208（类）01（款）99（项）:支出决算为52.02万元，完成预算数100%。

3.社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）:支出决算为18.25万元，完成预算数100%。

4.社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）:支出决算为9.16万元，完成预算数100%。

5.社会保障和就业支出/就业补助/其他就业补助支出208（类）07（款）99（项）:支出决算为518.72万元，完成预算数100%。

6.卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗210（类）11（款）01（项）:支出决算为8.62万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）:支出决算为1.99万元，完成预算100%。

8.农林水支出/巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴/其它巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出213（类）05（款）99（项）：支出决算为822.16万元，完成预算数100%。

9.农林水支出/普惠金融发展支出/创业担保贷款贴息及奖补213（类）08（款）04（项）：支出决算为18.69万元，完成预算数100%。

10.住房保障支出/住房改革支出/住房公积金：221（类）02（款）01（项）：支出决算为14.75万元，完成预算数100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出210.56万元，其中：

人员经费188.57万元，主要包括：基本工资40.43万元、津贴补贴46.09万元、奖金45.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.25万元、职业年金缴费9.16万元、职工基本医疗保险缴费8.62万元、公务员医疗补助缴费1.99万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金14.75万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金0万元、生活补助2.57万元、医疗费补助1.19万元、奖励金0万元。

公用经费21.99万元，主要包括：办公费9.14万元、水费0.06万元、电费1.18万元、邮电费1.58万元、差旅费4.73万元、会议费0.00万元（招聘会）、维修（护）费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、公务用车运行维护费3.99万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出1.32万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算为3.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.99万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.99万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年决算4.04减少0.05万元，下降率1.24%。主要原因：本年厉行节约，严格按要求使用公务用车经费

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.99万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。保障就业创业促进和农劳工作，出差,下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。

3.公务接待费支出0万元，共计0批次共0人，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年减少0.16万元，减少率100%，减少原因本单位本年厉行节约，严格控制接待。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。本年国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，黑水县就业服务中心机关运行经费支出21.99万元，比2024年度21.21万元增加0.87万元，增涨率4.12%。增加主要原因是本年工作量大，迎接检查较多。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2025年度，黑水县就业服务中心政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.35万元。主要用于本单位车辆保险费。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于本单位公务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对就业创业补助资金项目、脱贫人口跨区域务工就业交通补助项目、乡村振兴衔接资金公益性岗位安置脱贫人口补贴项目、浙江对口支援黑水县劳动力技能培训和转移就业项目、家门口就业工坊建设项目、2025年度普惠金融发展专项资金等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年度收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业208（类）01（款）01（项）：指社会保障和就业支出（社会保险经办机构）。

208（类）01（款）99（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

208（类）07（款）99（项）：指社会保障和就业支出（其他就业补助支出）。

10.医疗卫生健康支出210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗支出。

11.医疗卫生健康支出210（类）11（款）03（项）：指公务员医疗补助支出。

12.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18、农林水支出213（类）05（款）99（项）：指巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

19.农林水支出213（类）08（款）04（项）：指财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款贴息及奖补支出。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、政府采购情况

十五、其他公开事项

（公开内容详见附件）

   附件：1-1.黑水县就业服务中心“三公”经费2025年决算公开

         1-2.黑水县就业服务中心2025年度部门整体支出绩效评价报告

1-3.黑水县就业服务中心2025年度项目支出绩效评价报告 

1-4.黑水县就业服务中心2025年部门决算公开报表（今年公开1-15表按照实际要求填报和打印）

附件1-1：黑水县就业服务中心“三公”经费2025年决算公开

附件1-2：黑水县就业服务中心2025年部门整体支出绩效评价报告

附件1-3：黑水县就业服务中心2025年项目支出绩效评价报告

附件1-4：黑水县就业服务中心部门决算公开报表