2021年度黑水县社会保险事业管理局部门决算编制说明

目录

公开时间：2021年8月17日

第一部分部门概况...............................................3

一、基本职能及主要工作.........................................3

二、机构设置...................................................4

第二部分2021年度部门决算情况说明..............................5

一、收入支出决算总体情况说明...................................5

二、收入决算情况说明...........................................5

三、支出决算情况说明...........................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......................8

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........................9

十、预算绩效情况说明...........................................9

十一、其他重要事项的情况说明..................................13

第三部分名词解释..............................................14

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要职能是负责全县企事业机关单位的职工和个人参保人员的参保登记，企事业单位职工的养老和我县个体养老、工伤、生育、医疗、失业"五险”费用的征收，以及养老、工伤、生育保险待遇的发放工作和社保基金的管理，负责对全县进行社会保险政策的宣传工作和养老关系转移等工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、党的建设工作开展情况

(1)积极开展党员活动按照相关规定，定期开展支部活动，组织党员干部学习党史和习近平新时代中国特色社会主义思想，开展学法用法懂法等警示教育活动等。

(2)强化作风建设。结合党的活动和重大决策，开展学习党的历史。对照党章，认真检视党员思想作风，及时纠正党员干部存在的的思想作风、工作作风和生活作风问题，加强党员、干部自觉维护政治纪律、组织纪律、工作纪律、群众工作纪律的严谨态度。

(3)党风廉政建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神。进一步严明政治纪律和政治规矩、加强纪律建设，落实“一岗双责”，强化监督执纪问责，抓好党风廉政建设责任制的落实，确保各项工作健康有序地发展。开展会前学纪学法活动，长守反腐倡廉的思想道德防线。

2、社会保险政策落实情况

（1）分三次兑现了机关事业单位2016-2017、2018-2019和2020年退休的“中人”养老保险待遇共计185人。

（2）6月份为企业退休职工调补发养老待遇80.1万元（因部分人员到期未验证，6月份应调待938人，实际调待874人，64人在后期验证后补调发了养老待遇）；6月份为机关事业单位退休人员1048人调待，补发了养老调待143.8万元。

3、基金管理风险防控工作

为了深入落实主体责任，健全制度机制，堵塞管理漏洞，消除社保基金风险问题，消减风险成量，防范化解社保管理风险，顺利推动我县社保事业的健康稳步发展，社保局全员对内控制度的制度和执行，业务经办待遇审核、待遇发放、待遇认证、基金管理、稽核等各项工作开展专项自查。对照人社局基金监督股检查、全州交叉检查和社保局自查，形成了问题清单，局全体人员多次分析了问题形成的原因，并对照自己经办的业务工作，对照清单进行了限时整改，形成问题整改报告。

4、全民参保工作

利用两联一进工作开展契机，进村入户开展社会保险政策宣传咨询活动。利用进企业稽核、就业局招聘会等一切契机开展农民工、灵活就业人员、农村居民、企业人员等人群进行社会保险政策宣传和分类指导。目前我县绝大部分人群能够全面了解社会保险权益，主动参加社会保险，为我县全民参保起到了助推作用。

5、退役士兵社保经办转移接续补缴

严格执行省、州关于解决部分退役士兵社会保险问题，积极配合军人事务管理局，根据提供的相关资料，核实异地参保缴费情况、及时办理退役军人养老保险关系和职业年金转移接续工作，提升转移工作效率，保障退役军人合法权益，持续落实社保政策。按照相关规定，上半年清理2015年-2019年部队转移人员103人，为全州退役士兵接续工作总体稳步推进奠定了基础。

6、政策宣传工作

深入贯彻社保政策法律法规，进一步扩大政策宣传覆盖面，营造全民参保的社会氛围，更好地惠及民生，不断增强人民群众的获得感，以党史学习教育活动为契机，年初制定了社会保险政策宣传活动方案。印制了宣传资料1000余份，利用社保服务窗口、“两联一进”下乡进村、进企业单位稽核等一切与群众联系机会开展宣传活动，面对面为基层群众提供政策咨询服务。

7、社会保险业务经办行风建设方面

围绕“建设群众满意队伍，群众最多跑一次”的工作目标，进一步探索快捷、高效、合规的业务方式，为参保人群提供更方便的社会保险业务经办服务。继续提高社保业务经办水平，加强业务的培训学习和国家政策深入吃透学习，不断巩固提升社保经办服务质量和社会服务态度，确保社会保险业务经办“正行风、树新风”形象，实现“就近办、网上办、一次办、马上办”原则，进一步加强最多跑一次的深化，持续推进“梳堵去痛解难”活动，切实打造一支能够全心全意为群众办实事、办好事的社会服务队伍。

8、联户联情工作开展

更好的与联系户增加感情，帮扶干部、联系人员长抓不懈的开展引导群众解放思想，更新观念、移风易俗等联户联情工作。通过入户走访查看、电话联系等方式进行感情联系，引导联系群众养成健康、文明、和谐、法治的生活理念和生活习惯。跟他们讲党政策，将党的历史，引导群众走致富路。结合疫情情况，联情人员开展卫生防疫知识宣传，同时不断强调安全生产知识、防火、防泥石流知识，不时引导群众养成好习惯。

二、机构设置

黑水县社会保险事业管理局下属二级单位，本单位属于参照公务员法管理的事业单位。 

 第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计254.17万元，与2020年相比，减少41.92万元，减少13%。支出总计312.33万元,与2020年相比，增加10.24万元，增加3%。 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计254.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入254.17万元，占100%；

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计312.33万元，其中：基本支出272.75万元，占87%；项目支出39.58万元，占13%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入254.17万元，与2020年相比，减少41.92万元，减少13%。财政拨款支出总计312.33万元,与2020年相比，增加10.24万元，增加3%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出312.33万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加10.24万元，增加3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出312.33万元，主要用于以下方面:社会保障和就业208（类）支281.45万元，占88.6%；医疗卫生与计划生育210(类)支出12.43万元，占4.6%；住房保障支出18.45万元，占6.8%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为312.33万元，完成预算102.6%。其中：

1.社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障管理事务01（款）行政运行01（项）：支出决算为213.15万元，完成预算121%，决算数大于预算数的主要原因是工资上涨。

2.社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障管理事务01（款）社会保险经办机构09（项）：支出决算为33.58万元，完成预算167%，决算数大于预算数的主要原因是工资上涨。

3.社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障管理事务01（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出99（项）：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是工资上涨。

4.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休605（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为19.14万元，完成预算94%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：支出决算为9.57万元，完成预算94%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6.医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为10.36万元，完成预算91%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7.医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）:支出决算为2.07万元，完成预算62%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少

8.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为18.45元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是减少两人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出272.75万元，其中：

人员经费257.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费15.41万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算53%，决算数小于预算数的主要原因是车辆报废。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.2021年无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少。主要原因是车辆报废。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：越野车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于精准脱贫下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.16万元，完成预算53%。公务接待费支出决算比2020年增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对部门整体支出开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算支出在保障本局工作运转、履行职能职责上整体情况良好。

（二）项目绩效目标完成情况。

 本部门在2021年度部门决算中反映“部门整体支出”等1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. 部门整体支出项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数261.07万元，执行数为312.33万元，完成预算的119%。通过项目实施，保障了本单位工作运转、履行职能职责，下一步改进措施：我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县社会保险事业管理局2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，黑水县社会保险事业管理局机关运行经费支出15.42万元，比2020年减少6.23万元，减少28%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2021年，本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、主要是用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、社会保障和就业208（类）01（款）01（项）：指社会保险和就业支出（行政运行）

5、社会保障和就业208（类）01（款）09（项）：指社会保险和就业支出（社会保险经办机构）。

6、社会保障和就业208（类）01（款）99（项）：指社会保险和就业支出（其他人力资源和社会保障管理事务支出）。

7、行政事业单位养老支出208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

8、行政事业单位养老支出208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

9、.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指医疗卫生与计划生育支出。

10、住房保障支出221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

附件1-1：社保局位“三公”经费2021年决算公开

附件1-2：社保局2021年整体绩效评价

附件1-3：社保局2021年能力建设资金项目支出绩效评价报告

附件1-4社保局2021年部门决算报表