2022年度黑水县信访局（汇总）部门决算编制说明

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1）.负责处理群众来信、接待群众来访，向县委、县政府提供信访信息，开展调查研究，为领导科学、民主决策信访和群众工作服务。

（2）.承办县委、县政府及上级党委、政府及领导转办、批办的信访事项，督促检查领导的来信来访批示件落实情况。

（3）.协调处理群众越级上访、非正常上访和突发性信访事项。

（4）.协调乡镇、县级部门解决群众反映的突出问题，向乡镇、县级部门交办信访事项，负责协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题。

（5）.督促、检查乡镇、县级部门落实交办事项的处理情况及贯彻执行党的群众路线、落实事关群众利益政策、维护群众合法权益的情况。

（6）.指导全县信访和群众工作，总结推广信访和群众工作经验，提出加强和改进信访和群众工作的意见和建议。

（7）.通报重大群众信访问题和群众信访事件。

（8）.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

协调乡镇、县级部门解决群众反映的突出问题，向乡镇、县级部门交办信访事项，负责协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题。指导全县信访和群众工作，总结推广信访和群众工作经验，提出加强和改进信访和群众工作的意见和建议。承办县委、县政府及上级党委、政府及领导转办、批办的信访事项，督促检查领导的来信来访批示件落实情况。

二、机构设置

黑水县信访局下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。黑水县信访局属行政单位。下设1个内设机构：信访接待中心；内设2个股室：综合股、督查督办股。

纳入黑水县信访局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.黑水县信访接待中心

2.黑水县信访局

 第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计200.10万元，与2021年相比，增加21.27万元，增长11.89%。主要变动原因是：调资及社会缴费，项目支出减少。支出总计223.40万元。与2021年相比，减少4.06万元，下降1.78%。主要变动原因是：本年度人员减少2名，使人员经费、人均经费减少，项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计200.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入200.10万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计223.40万元，其中：基本支出200.10万元，占89.57%；项目支出23.30万元，占10.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入200.10万元，与2021年相比，增加21.27万元，增长11.89%。主要变动原因是：调资及社会缴费，项目支出减少。支出223.40万元。与2021年相比，减少4.06万元，下降1.78%。主要变动原因是：本年度人员减少2名，使人员经费、人均经费减少，项目支出减少。

图4财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出223.40万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少4.06万元，下降1.78%。主要变动原因是：本年度人员减少2名，使人员经费、人均经费减少，项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出169.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出178.89万元，占81.40%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出22.85万元，占9.48%；医疗卫生支出8.61万元，占3.56%；住房保障支出13.06万元，占5.56%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年般公共预算支出决算数为223.40，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为178.89万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为23.30万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为41.13万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为15.23万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.62万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.04万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.41万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.16万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.06万元，完成预算100%。

（数据来源财决07表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出200.10万元，其中：

人员经费176.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费24.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.39万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.30万元，占97.95%；公务接待费支出决算0.09万元，占2.05%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出：本单位无因公出国（镜）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.30万元,完成预算4.30%。公务用车购置及运行维护费支出决算，较2021年增加1.25万元，增长41.25%。主要原因是：油价上涨，使燃油费增加，本年较上年修车费增加。

其中：本单位无公务用车购置支出。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.30万元。主要用于本单位信访维稳工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算，较2021年减少0.03万元，下降24.17%。主要原因是：厉行节约，减少了接待人次。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：州局领导到我县督导信访工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算绩效执行良好（整体绩效详情见附件2）。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看资金均已经按要求落实到位，达到设定目标，总体情况良好。

1.项目绩效目标完成情况。

   本部门在2022年度部门决算中反映“2022年信访发展资金专项预算项目支出”“专项预算项目支出”2个项目绩效目标实际完成情况。

“2022年信访发展资金专项预算项目支出”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目的实施，进一步突出了信息工作的重要性和及时性，信访信息渠道较以往有了较大改观，各乡镇、各部门和情报信息联络员报送信访信息进一步的规范、及时。同时，广辟渠道，更加健全和完善信访信息员配备和筛选工作，确保信息来源广泛、及时、真实有效。

发现的主要问题：信息员顾忌较大，对信息员的保密有待加强，下一步改进措施：1.建立更加完善的情报信息收集机制；2.加大信息员的发展。

“专项预算项目支出”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数18.30万元，执行数为18.30万元，完成预算的73.20%。通过项目实施，保障我县信访工作的顺利进行，支持全面做好敏感时期、重大节假日信访安全保障工作、促进广大干部群众依法行政、依法维权、依法合理表达诉求的法治意识，为我县信访工作法治化建设奠定了坚实的群众基础、提高了我县信访部门案件及时受理率。

发现的主要问题：一是群众的思想观念存在误区。二是信访“三率”之“群众满意率”难度开展较大。

下一步改进措施：一是持续开展《信访工作条例》宣传；二是强抓信访“三率”工作。

SourceURL:file:///home/user/Desktop/2022年决算公开/信访局2022年决算公开/信访局（汇总）/信访局（汇总）2022年部门决算编制说明.docx

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县信访局部门2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“2022年信访发展资金专项预算项目支出”“专项预算项目支出”2个项目，开展了绩效评价，《黑水县信访局项目2022年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，黑水县信访局机关运行经费支出19.63万元，较2021年减少9.13万元，下降31.74%。主要原因是：本年度压缩了人均经费

（数据来源财决F03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，黑水县信访局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决F03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黑水县信访局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于协调乡镇、县级部门解决群众反映的突出问题，向乡镇、县级部门交办信访事项，负责协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题。指导全县信访和群众工作，总结推广信访和群众工作经验，提出加强和改进信访和群众工作的意见和建议。承办县委、县政府及上级党委、政府及领导转办、批办的信访事项，督促检查领导的来信来访批示件落实情况等工作。本单位单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决F03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、2080505:指用于本单位的养老保险支出。

10、2080506：指用于本单位的职业年金支出。

11、2101101:指用于本单位的行政单位医疗支出。

12、2101102:指用于本单位的事业单位医疗支出。

13、2101103:指用于本单位的公务员医疗补助支出。

14、2210201:指用于本单位的住房保障支出支出。

15、2010301：指用于本单位的行政运行支出。

16、2010302：指用于本单位的一般行政管理事务支出。

17、2010308：指用于本单位的信访事务支出。

18、2010350：指用于本单位的事业运行支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

附件1-1：信访局（汇总）单位“三公”经费2022年决算公开

附件1-2-1： 信访局（汇总）整体绩效

附件1-3黑水县信访局专项预算项目支出绩效自评报告（汇总）

附件1-4 阿坝州黑水县群众信访局（汇总）决算公开