2018年度黑水县疾病预防控制中心部门决算编制说明

　　第一部分 部门概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）主要职能。 

　　拟定疾病预防控制工作计划与方案，并组织实施；承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报等工作。根据县委、县政府关于2018年全县工作的总体部署；1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；2.负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；3.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；4.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；5.指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；6.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；7.开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识；8.开展基本公共卫生服务均等化指导和家庭医生签约服务监督指导工作。 

　　（二）2018年重点工作完成情况。 

　　根据县委、县政府关于2018年全县工作的总体部署，2018年的主要工作是：以项目为支撑，巩固地方病、寄生虫病、传染病防治成果，积极拓展重点疾病特别是慢性非传染性疾病防治策略，积极开展危害因素监测工作，有效应对突发公共卫生事件和处置工作，降低传染病发病率和危害因素造成对人民群众造成的影响，提高人民群众健康指数，为建设“健康黑水”“和谐黑水”保驾护航。 

　　二、机构设置 

　　黑水县疾病预防控制中心下属县卫计局的二级预算事业单位提升为一级核算单位，内设机构10个股室。其中包括有主任办公室、副主任办公室、规划财务股、办公室、急性传染病防治科（突发公共卫生事件应急办、艾滋病项目办）、健康危害因素监测科、舆情信息和质量控制科、地方病和寄生虫防治科、慢性防治科、检验科、免疫规划科。 

　　第二部分2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2018年度收入总计754.36万元，与2017年相比，增加224.46万元，增长29.7%。主要变动原因是工资福利支出增加; 支出总计549.8万元。与2017年相比，减少2.93万元，下降0.05%。主要变动原因是项目支出减少。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2018年本年收入合计754.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入754.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2018年本年支出合计549.8万元，其中：基本支出435.9万元，占79%；项目支出113.89万元，占21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2018年财政拨款收、支总计841.19万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加39.26万元，增长5%。主要变动原因是17年财返金额大于18年。 

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　2018年一般公共预算财政拨款支出549.8万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少2.93万元，下降0.05%。主要变动原因是项目支出减少。 

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

　　2018年一般公共预算财政拨款支出549.8万元，主要用于以下方面: 

　　社会保障就业支出50.19万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出472.88万元，占86%；住房保障支出26.73万元，占5%。（罗列全部功能分类科目，至类级。） 

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　2018年般公共预算支出决算数为549.80，完成预算100%。其中： 

　　1.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为378.40万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金下拨较晚，项目未能及时开展，则项目资金只能结转到次年继续使用。 

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为35.85万元，完成预算100%。 

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为14.34万元，完成预算100%。 

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗:支出决算为12.63万元，完成预算100%。 

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为26.73万元，完成预算100%。 

　　6.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算为79.34万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金下拨较晚，未能及时完成及列支，2019年继续使用。 

　　7.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%。 

　　8.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为:0.99万元，完成预算100%。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出435.90万元，其中： 

　　人员经费424.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金支出等。 

　  公用经费11.67万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.72万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。 

　　（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。） 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.36万元，占90%；公务接待费支出决算0.36万元，占10%。具体情况如下： 

　　（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3.36万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.04万元，下降24%。主要原因是厉行节约。 

　　其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：小型载客车1辆、其他车型3辆、冷链专用车1辆。 

　　公务用车运行维护费支出3.36万元。用于下乡、进村入户开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。主要保障突发事件应急处理、地方病监测、免疫规划督导等工作。 

　　3.公务接待费支出0.36万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.1万元，下降22%。主要原因是实施厉行节约。 

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.36万元，具体内容包括：1.州疾控中心老师前往中心开展艾滋病检测点上岗资格证培训和对中心艾滋病实验室进行督导，接待费支出0.11万元；2.州疾控中心老师对中心传染病信息报告管理进行评估，接待费支出0.1万元；3.根据阿坝州食源性疾病监测方案、重点职业病监测工作和人群合理膳食知道方案等工作要求，州疾控中心则派员到我中心开展督导工作以及开展艾滋病结核病综合防治督导工作，此次接待总支出0.1万元；4.四川省医学科学院.四川省人民医院皮肤病性病研究所专家到中心开展2018年性病检测实验室现场督导，接待费支出0.05万元。其中： 

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 

　　其他国内公务接待支出0.36万元，主要用于1.州疾控中心老师前往中心开展艾滋病检测点上岗资格证培训和对中心艾滋病实验室进行督导，接待费支出0.11万元；2.州疾控中心老师对中心传染病信息报告管理进行评估，接待费支出0.1万元；3.根据阿坝州食源性疾病监测方案、重点职业病监测工作和人群合理膳食知道方案等工作要求，州疾控中心则派员到我中心开展督导工作以及开展艾滋病结核病综合防治督导工作，此次接待总支出0.1万元；4.四川省医学科学院.四川省人民医院皮肤病性病研究所专家到中心开展2018年性病检测实验室现场督导，接待费支出0.05万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明 

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。 

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

　　十、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。 

　　根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，单位对“二乙达标”项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。 

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，根据黑水县财政关于开展2018年财政绩效评价工作的通知黑财〔2019〕88号的要求，我中心对2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出的评价重点是厉行节约保运转，降低事业成本，经全面综合评价，我中心2018年度部门整体支出绩效自评得分95分。 

　　（二）项目绩效目标完成情况。 

　　本部门在2018年度部门决算中反映“二乙达标”“基本公共卫生”“重大公共卫生”等3个项目绩效目标实际完成情况。 

　　1．“二乙达标”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36.03万元，执行数为32.05万元，完成预算的100%，结余3.98万元。该笔项目资金主要用于疾病防治与卫生监测项目以及单位保障性支出，通过防控、健康教育宣传及资料发放工作，我县结核病疫情得到了有效控制，未出现暴发流行和重症事件，并有效提高了群众对疾病防控知识的知晓率。对农村饮用水、学校学生生活用水、城镇居民用水进行监测，有效保障了居民用水安全。发现的主要问题：中心是财政全额拨款单位，根据国家相关卫生政策，收费项目均上缴财政，从2018年开始，所有资金均未返还，连成本都没有保障，而日常公用经费按照医疗单位预算，即2000元/人.年。缺口资金较大，严重影响了疾控中心的良性发展。下一步改进措施：将中心日常公用经费按照行政单位预算，即6000-8000元/人.年。将疾控工作经费需求足额纳入年度财政预算。将疾控人员防疫津贴足额发放，提高人员积极性。 

　　2．县级配套“基本公共卫生”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，巩固和加强我县基本公共卫生服务工作，进一步提高其建档率和管理率。 

　　3．“重大公共卫生”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数368.1万元，执行数为79.35万元，财政拨款结转288.75万元。通过项目实施，全面落实了各项艾滋病和性病预防控制措施，提高了感染者的生活质量；进一步落实了结核病防控举措，降低了结核病的感染、发病与死亡，确保了结核病疫情稳步下降，提高了人民群众的健康水平；通过积极开展病人发现，治疗工作，包虫病人管理率达到了69.07%，年度犬粪抗原监测工作完成率90%以上。