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公开时间：2024年9月20日
第一部分部门概况3
一、基本职能及主要工作4
二、机构设置7
第二部分2023年度部门决算情况说明8
一、收入支出决算总体情况说明8
二、收入决算情况说明8
三、支出决算情况说明9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明14
八、政府性基金预算支出决算情况说明15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明16
十一、其他重要事项的情况说明17
第三部分名词解释19
第四部分附件22
第五部分附表78
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻执行助残法律、法规，协助政府研究、制定和实施本县残疾人事业的发展规划和措施，对有关业务领域进行指导和管理；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；密切联系残疾人，听取残疾人意见；反映残疾人需求，维护残疾人合法权益。
（二）2023年重点工作完成情况。
（一）关注残疾人生产生活，加大残疾人救助力度。今年为全县342名经济困难残疾人发放“温暖万家行”慰问金17.1万元；为120名经济困难的残疾人发放“全国助残日”直接补助12万元；为43名肢体残疾人发放机动车燃油费补贴1.5695万元；为210名精神智力和重度肢体残疾人发放居家托养补贴12.6万元。为50名残疾学生发放净土阿坝自强助学补贴5.25万元。为发展小规模经济作物种植、畜牧养殖的95名残疾人发放居家灵活就业直接补贴9.5万元
（二）扎实推进残疾人康复工作。一是全年共转介6名肢体或智力残疾儿童、1名听力残疾儿童至阿坝州残疾人康复中心、都江堰市锦康残疾儿童中心、成都市一盏灯、成都市一孚儿童关爱中心、山西省心予康复服务有限公司等专业康复机构接受训练和治疗，补贴康复费用8万元。二是落实残疾人助听、助行等常规康复项目服务，为全县60名残疾人免费发放助听器、手推轮椅、电动轮椅、拐杖、助行器等辅助性器具80余件次。
（三）做好残疾人创业就业帮扶。结合2023年省州扶持残疾人发展生产项目和浙江对口支援项目（30万元），扎实推动残疾人自主就业（创业）扶持，一是联合县妇联开展残疾妇女手工刺绣专题培训会，为30名残疾妇女集中培训藏式刺绣、编制工艺，落实培训资金4.5万元，拓展残疾女性灵活就业渠道;二是为发展小规模经济作物种植、畜牧养殖、开办农村合作社、民宿农家乐、手工编制等产业的83名残疾人发放居家灵活创业就业直接补贴25.4万元;三是联系州内外职业技能培训学校，输送10名残疾人学习汽车驾驶职业技能培训，补贴职业技能学费4.57万元。
（四）维护残疾人合法权益。积极开展残疾人主题活动，在“温暖万家行”“爱耳日”“全国助残日”“五个一文化周”等活动期间，动员全县104个村（社区）残协开展志愿服务，累计服务残疾人1200余人次，发放助残宣传手册2000本、悬挂宣传横幅120条；落实残疾人法律援助站职责，接待普通来电来访咨询200余人次。
（五）扎实做好残运会工作。8月14日至20日，黑水县组建残运会代表团参加阿坝州第四届残疾人运动会，21名残疾人运动员参加了田径、盲人柔道、举重、聋人篮球4个大项目的比赛,共获得奖牌37枚，其中金牌8枚、银牌19枚、铜牌10枚，奖牌数排全州第4名。黑水县代表团全体成员及盲人柔道队分别荣获“体育道德风尚代表团”和“体育道德风尚代表队奖”的美誉，实现了体育成绩与精神文明双丰收目标。
（六）完善残疾人基础信息数据。以各乡镇、村（社区）残协专职委员为基础，全面推进残疾人信息动态更新调查，以入户调查、电话询问等方式对全县1769名残疾人进行调查登记。为确保数据准确，县残联加强督查指导，及时跟踪所联系乡镇、村(社区)调查进度，加大对专职委员入户调查、调查登记表、数据录入等的检查督导力度，发现问题及时纠正，同时保障落实专职委员务工补贴24.96万元。
(七)其他重点工作
1.深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，通过学思想、学理论，更加深刻领悟“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、切实做到“两个维护”。
2.全面推进“两联一进”群众工作全覆盖。组织干部职工至联系帮扶村西尔镇扎苦村、牙窝村参与“三五”主题日活动10余次，在联系帮扶村西尔镇扎苦村和派驻工作人员的西尔镇牙窝村开展政策宣讲10次，立足残联职能职责为联系帮扶村的20余名残疾人发放“温暖万家行”慰问补贴1万元，落实残疾人居家灵活创业就业补贴政策申报5人。同时，联合县委统战部开展“三送三化暖僧心慰问活动”，为辖区8个寺庙和僧侣送去政策、关心和服务，发放棉被22床、书籍8套、轮椅9台、篮球12个、健身器材12套等各项物资共计1.5万元。
3.扎实推进党风廉政建设工作。一是落实党小组学习制度，结合本单位的业务工作，要求全体党员参加每周二的集中学习大会，加强对党员的政治思想教育，要求每个党员对近期的思想、学习和工作情况，优缺点，德能勤绩各方面进行自我总结。二是增加了“三公开”的透明度，坚持每季度定期公开党务、政务、财务情况，明确重点工作推进情况、落实各项涉残补贴发放。三是签订党风廉政建设主体责任清单和“一岗双责”工作清单，贯彻落实党风廉政建设责任制，单位班子严格执行“一岗双责”、“三重一大”责任制度，定期报备“三重一大”会议事项至第四纪检组接受监督。同时，细化分解年度党风廉政建设工作的各项目标任务，纳入到各个科室的目标管理。
4.持续开展反电信诈骗工作。依托“温暖万家行”、“全国助残日”“法治四川行”等主题活动，持续为残疾群众开展反电诈宣传，通过制作“反电诈”宣传周边、悬挂宣传横幅、现场讲解电信诈骗危害、常见诈骗手段及部分受害者真实案例等方式，积极引导帮助残疾群众下载“国家反诈中心APP”，坚定“防火防盗防诈骗，不理不睬不给钱”的原则，提高残疾群众对电信诈骗防范意识，保护财产安全。
5.高度重视普法工作。制定完善《“八五”普法实施方案》并通过学法考法平台、学习强国APP、观看警示教育片、分组交流等方式，加深干部职工对《中华人民共和国宪法》、《残保法》、《物业管理条例》、《教育管理办法》等相关法律知识的认识，并以学习为契机，及时总结，及时整改，切实提高全体干部职工的法律知识水平，在提高业务办理质量，规范行政行为等方面取得了良好成效。
6.胜利召开黑水县残疾人联合会第六次代表大会，选举产生了主席团委员9名和州代表2名。
7.及时完成了县委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
黑水县残疾人联合会总编制4名，年末在职人员总数7人，其中：参公人员6人，工勤人员1名。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计390.54万元，与2022年相比，增加37.43万元，增长10.6%。主要变动原因是调增工资、社保金及住房公积金基数增加，人均经费增加;支出总计390.54万元。与2022年相比，增加37.43万元，增长10.6%。主要变动原因是调增工资、社保金及住房公积金基数增加，人均经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计390.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入385.69万元，占98.76%；政府性基金预算财政拨款收入4.85万元，占1.24%；注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计390.54万元，其中：基本支出220.61万元，占56.49%；项目支出169.93万元，占43.51%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计390.54万元、支出总计3390.54万元。与2022年相比，财政拨款收入增加37.43万元、增长10.6%；支出总计增加37.43万元，增加10.6%。主要变动原因是调增工资、社保金及住房公积金基数增加，人均经费增加，厉行节约。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出390.54万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加37.43万元，增长10.6%。主要变动原因是调增工资、社保金及住房公积金基数增加，人均经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出390.54万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出为333.27万元，占比85.34%；卫生健康（类）支出为9.68万元，占比2.48%；农林水（类）支出为30万元，占比7.68%；住房保障（类）支出为12.74万元，占比3.26%；其他支出为4.85万元，占比1.24%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为390.54，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:支出决算17.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06:支出决算8.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业（类）208（款）11（项）01:支出决算172.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）208（款）11（项）04:支出决算18.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）208（款）11（项）05:支出决算34.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业（类）208（款）11（项）99:支出决算83.86万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是：残疾人员增加。
7.卫生健康支出（类）210(款）11（项）01:支出决算为8.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。
8.卫生健康支出（类）210(款）11（项）03:支出决算为1.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。
9.住房保障支出（类）221(款）02（项）01:支出决算为12.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。
10.农林水支出（类）213(款）05（项）99:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。
11.其他支出（类）229（款）60(项)03：支出决算为0.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。
12.其他支出（类）229（款）60(项)06：支出决算为4.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出220.61万元，其中：
人员经费175.62万元，主要包括：30101基本工资36.66万、30102津贴补贴42万、30103奖金41.1万、绩效工资、30108机关事业单位基本养老保险缴费17.13万、30109职业年金缴费8.01万、30110职工基本医疗保险缴费8.01万、2101103公务员医疗补助缴费1.68万，30112其他社会保障缴费0.33万、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助7.66万元、30307医疗费补助0.31万、奖励金、30113住房公积金12.74万、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费44.99万元，主要包括：30201办公费34.83万、印刷费、咨询费、手续费、水费、30206电费0.4万、30207邮电费1.22万、取暖费、物业管理费、30211差旅费3.9万、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、30231公务用车运行维护费4.64万、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为4.64万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.64万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.64万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.34万元，增长7.91%。主要原因是出差及下乡慰问次数增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障办理公务、处理突发事件等公务活动的工作开展。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.64万元。主要用于保障办理公务、处理突发事件等公务活动的工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算较2022年持平，增长/下降0%。主要原因是无。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无。主要用于无。
其他国内公务接待支出0万元，主要用于无。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出4.85万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，黑水县残疾人联合会机关运行经费支出44.99万元，比2021年增27.49万元，增61.1%。主要原因是办公维修、用品消耗较大。
（二）政府采购支出情况
2023年，黑水县残疾人联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，黑水县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本会在2023年度预算编制阶段，组织对残疾人事业发展补助项目（项目名称）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，组织对18个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指缴纳单位职工基本养老保险缴费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指缴纳单位职工职业年金缴费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要指缴纳单位住房公积金支出。
12.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：用于残疾人事业的彩票公益金支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51322821T000000142206-温暖万家行15.6万元 |
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主管部门 |
黑水县残疾人联合会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县残疾人联合会 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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温暖万家行慰问困难残疾人活动资金项目评估内容包括制定实施方案或计划，组织机构是否健全，职责分工是否明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。 |
全县104个村，每村慰问3人，特困慰问30人，合计342人，每人500元。州级补贴1.5万元，县级补贴15.6万元。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
制定实施方案或计划，组织机构是健全，职责分工是明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
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|
总额 |
15.60 |
15.60 |
15.60 |
100.00% |
10 |
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1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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其中：财政资金 |
15.60 |
15.60 |
15.60 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
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产出指标 |
数量指标 |
走访慰问重度残疾人、经济困难残疾人、残疾儿童数量 |
＝ |
312 |
人/户 |
312 |
20 |
30 |
|
|
|
|
时效指标 |
每年在2月之前走访慰问并集中发放 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
30 |
|
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效益指标 |
社会效益指标 |
走访慰问残疾人，改善残疾人生活状况 |
定性 |
中长期 |
|
中长期 |
40 |
30 |
|
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满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
残疾人或家属满意度 |
≥ |
97 |
% |
97 |
10 |
10 |
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合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
制定实施方案或计划，组织机构是健全，职责分工是明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：陈邹杨 |
财务负责人：杨国萍 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51322821T000000142214-残疾人联络员误工补贴17.47万元 |
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主管部门 |
黑水县残疾人联合会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县残疾人联合会 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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104人，2400元每人每年，合计24.96万元，县级补贴17.47万元，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。 |
104人，2400元每人每年，合计24.96万元，县级补贴17.47万元，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
17.47 |
17.47 |
17.47 |
100.00% |
10 |
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1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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其中：财政资金 |
17.47 |
17.47 |
17.47 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾人专干联络员人数 |
＝ |
104 |
人 |
104 |
20 |
30 |
|
|
|
|
时效指标 |
每年12月前完成相关工作后集中发放 |
＝ |
1 |
元/年 |
1 |
20 |
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高、帮助残疾人 |
定性 |
中长期 |
|
中长期 |
40 |
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
残疾人联络员满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：陈邹杨 |
财务负责人： |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51322822T000000306963-全国助残日活动资金 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县残疾人联合会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县残疾人联合会 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
全国助残日活动资金费用项目评估内容包括制定实施方案或计划，组织机构是否健全，职责分工是明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。 |
开展活动补贴120人、每人1000元，制作宣传手册、横幅等8000元。 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
全国助残日活动制定实施方案，职责分工是明确，有具体的活动开展时间，有明确的工作程序，资金能足额保证。 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
12.80 |
12.80 |
12.80 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
12.80 |
12.80 |
12.80 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
全国助残日困难重度残疾人家庭户 |
＝ |
120 |
户 |
120 |
20 |
30 |
|
|
|
|
时效指标 |
每年5月集中发放 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
关心关爱残疾人，提高残疾人生活水平 |
定性 |
中长期 |
|
中长期 |
40 |
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
97 |
% |
97 |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
全国助残日活动制定实施方案，职责分工是明确，有具体的活动开展时间，有明确的工作程序，资金能足额保证。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：陈邹杨 |
财务负责人：杨国萍 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51322822T000000306993-智慧量服手持终端费用 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县残疾人联合会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县残疾人联合会 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
“智慧量服”手持终端费用项目评估内容包括制定实施方案或计划，组织机构是健全，职责分工是明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。 |
15乡镇专干、3个县级残联工作人员，每人每年补贴话费960元，共计1.728万元 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
1.73 |
1.73 |
1.73 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
1.73 |
1.73 |
1.73 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
联系帮扶残疾人人数 |
＝ |
18 |
人 |
18 |
20 |
30 |
|
|
|
|
时效指标 |
每月月底集中发放 |
＝ |
80 |
元/月 |
80 |
20 |
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高残疾人生活水平，保障残疾人生活 |
定性 |
中长期 |
|
中长期 |
40 |
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：陈邹杨 |
财务负责人： |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51322822T000000307007-劳务派遣服务费 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县残疾人联合会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县残疾人联合会 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
根据工作要求，购买华通人力资源公司劳务派遣服务3人及1人智选人力资源公司劳务派遣服务，工资、服务费、各项保险费用共计15.34万元 |
根据工作要求，购买华通人力资源公司劳务派遣服务5人，工资、服务费、各项保险费用共计15.34万元 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据工作要求，购买华通人力资源公司劳务派遣服务3人及1人智选人力资源公司劳务派遣服务，工资、服务费、各项保险费用共计15.347万元 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
15.34 |
15.34 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
15.34 |
15.34 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
与华通公司签订劳务派遣协议人数 |
＝ |
3 |
人 |
3 |
20 |
30 |
|
|
|
|
时效指标 |
每月月初发放劳务费用 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进残疾人就业 |
定性 |
中长期 |
|
中长期 |
40 |
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
接受劳务派遣协议残疾人满意度 |
≥ |
97 |
% |
97 |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
根据工作要求，购买华通人力资源公司劳务派遣服务3人及1人智选人力资源公司劳务派遣服务，工资、服务费、各项保险费用共计15.347万元 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：陈邹杨 |
财务负责人：杨国萍 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51322822T000006091344-文化进家庭“五个一” |
|
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县残疾人联合会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县残疾人联合会 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
20个重度残疾人开展五个一文化周活动，开展红色教育、参观红色教育基地、发放红色教育读物等，每人活动经费100元，共计2000元。 |
20个重度残疾人开展五个一文化周活动，开展红色教育、参观红色教育基地、发放红色教育读物等，每人活动经费100元，共计2000元。 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
组织重度残疾人开展学习红色文化教育活动。 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾人文化进家庭“五个一”完成户数 |
≥ |
20 |
户 |
20 |
20 |
30 |
|
|
|
|
时效指标 |
9月实施文化进家庭“五个一” |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人享有公共文化服务水平 |
定性 |
有所提高 |
|
有所提高 |
40 |
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
参加红色文化人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
组织重度残疾人开展学习红色文化教育活动。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：陈邹杨 |
财务负责人：杨国萍 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51322822T000006091387-0-6岁残疾人康复救助 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县残疾人联合会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县残疾人联合会 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
转介2名残疾儿童至专业康复机构接受康复训练服务，每人补贴康复费2万元 |
转介2名残疾儿童至专业康复机构接受康复训练服务，每人补贴康复费2万元 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
帮扶救助残疾儿童接受专业康复训练。 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
得到基本康复服务的残疾儿童数量 |
≥ |
1 |
人 |
1 |
20 |
30 |
|
|
|
|
时效指标 |
12月之前为未确定康复机构的残疾儿童发放 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有需求残疾儿童得到基本服务覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
40 |
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
帮扶救助残疾儿童接受专业康复训练。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：扎西杨初 |
财务负责人：杨国萍 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51322822T000006091491-残疾人居家托养 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县残疾人联合会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县残疾人联合会 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
为210名精神、智力和重度肢体残疾人提供居家托养服务，每人补贴600元/年 |
为210名精神、智力和重度肢体残疾人提供居家托养服务，每人补贴600元/年 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为精神、智力和重度肢体残疾人提供居家托养的服务。 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
12.60 |
12.60 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12.60 |
12.60 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
托养残疾人人数 |
＝ |
210 |
人 |
210 |
20 |
30 |
|
|
|
|
时效指标 |
8月集中发补贴 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善残疾人生活状况 |
定性 |
中长期 |
|
中长期 |
40 |
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
接受托养服务残疾人或其家属满意度 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
为精神、智力和重度肢体残疾人提供居家托养的服务。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：扎西杨初 |
财务负责人：杨国萍 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51322822T000006091535-农村贫困残疾人实用技术培训 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县残疾人联合会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县残疾人联合会 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
为30名经济困难残疾人开展藏族刺绣专业技术培训，每人经费1500元 |
为30名经济困难残疾人开展藏族刺绣专业技术培训，每人经费1500元 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为经济困难残疾人开展实用技术培训。 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
4.50 |
4.50 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.50 |
4.50 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
农村残疾人实用技术培训人数 |
＝ |
30 |
人 |
30 |
20 |
30 |
|
|
|
|
质量指标 |
接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量 |
≥ |
1 |
门 |
1 |
20 |
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力 |
定性 |
有所提高 |
|
有所提高 |
40 |
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
接受农村实用技术的残疾人或家属满意度 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
为经济困难残疾人开展实用技术培训。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：陈邹杨 |
财务负责人：杨国萍 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51322822T000006091894-机动车燃油补贴 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县残疾人联合会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县残疾人联合会 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。 |
为43名拥有燃油代步载具的肢体残疾人发放燃油费补贴365元/年 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为拥有燃油代步载具的肢体残疾人发放机动车燃油补贴。 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
1.57 |
1.57 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.57 |
1.57 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾人机动车燃油补贴数量 |
＝ |
53 |
人 |
53 |
20 |
30 |
|
|
|
|
时效指标 |
5月集中发放燃油补贴补助 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人机动轮椅车车主出行便利程度 |
定性 |
有所提高 |
|
有所提高 |
40 |
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
接受燃油补贴残疾人满意度 |
≥ |
97 |
% |
97 |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
为拥有燃油代步载具的肢体残疾人发放机动车燃油补贴。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：陈邹杨 |
财务负责人：杨国萍 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51322822T000006091958-七岁以上残疾人康复 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县残疾人联合会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县残疾人联合会 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
为1名7岁以上困难重度残疾人提供基本康复补贴2万元，精神残疾人医药，购买残疾人辅助器具。 |
为1名7岁以上困难重度残疾人提供基本康复补贴2万元，精神残疾人医药，购买残疾人辅助器具。 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为智力残疾儿童提供康复训练补贴。 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
得到基本康复服务残疾人 |
≥ |
2 |
人 |
2 |
20 |
30 |
|
|
|
|
时效指标 |
12月前完成发放基本康复补贴 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人康复服务水平 |
定性 |
有所提高 |
|
有所提高 |
40 |
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人或家属对残疾人康复服务的满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
为智力残疾儿童提供康复训练补贴。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：扎西杨初 |
财务负责人： |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51322822T000007140352-家庭医生签约增值服务 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县残疾人联合会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县残疾人联合会 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
为进一步提升残疾人康复服务质量，充分发挥部门政策资源优势，完善签约服务模式，满足广大残疾人的基本康复服务需求。 |
2022年晴朗乡卫生院未支付成功款项 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完善签约服务模式，满足广大残疾人的基本康复服务需求。 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
0.14 |
0.14 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.14 |
0.14 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
为残疾人落实完善入户康复服务 |
＝ |
28 |
人 |
28 |
20 |
30 |
|
|
|
|
时效指标 |
12月前支付完成补贴50元/人 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人康复服务水平 |
定性 |
有所提高 |
|
有所提高 |
40 |
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人对基本康复服务的满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
完善签约服务模式，满足广大残疾人的基本康复服务需求。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：陈邹杨 |
财务负责人： |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000007689951-年度考核奖 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县残疾人联合会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县残疾人联合会 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
严格按照考核结合和个人绩效情况，按时完成了年度考核奖和基础绩效的发放。 |
严格按照考核等次完成考核奖的兑现，根据个人基础绩效等次，按照组织人事通知，按质按量地完成了兑现工作。 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
6.24 |
6.24 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.24 |
6.24 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放年度考核奖人数 |
＝ |
7 |
人 |
7 |
20 |
30 |
|
|
|
|
时效指标 |
财政局统一发放 |
≥ |
3 |
次 |
3 |
20 |
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
年度考核奖保障了职工工作效率积极性 |
定性 |
优良差 |
|
优良差 |
40 |
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
享受年底考核奖职工工作满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格按照考核等次完成考核奖的兑现，根据个人基础绩效等次，按照组织人事通知，按质按量的完成了兑现工作。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：陈邹杨 |
财务负责人： |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000009280492-关于召开第六次代表大会经费明细 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县残疾人联合会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县残疾人联合会 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
认真贯彻新发展理念，总结残疾人事业发展的成就和经验，为推动残疾人事业高质量发展、促进残疾人全面发展和共同富裕提供坚强的组织保证。 |
认真贯彻新发展理念，总结残疾人事业发展的成就和经验，为推动残疾人事业高质量发展、促进残疾人全面发展和共同富裕提供坚强的组织保证。 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
推动残疾人事业高质量发展、促进残疾人全面发展和共同富裕提供坚强的组织保证。 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
2.50 |
2.50 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.50 |
2.50 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
参与关于召开第六次代表大会经费人员 |
≥ |
26 |
人 |
23 |
20 |
30 |
|
|
|
|
时效指标 |
12月集中举行 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
关心、理解、支持残疾人的社会氛围 |
定性 |
有所改善 |
|
有所改善 |
40 |
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
接受帮扶对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
推动残疾人事业高质量发展、促进残疾人全面发展和共同富裕提供坚强的组织保证。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：陈邹杨 |
财务负责人：杨国萍 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000009438409-残疾人全民健身活动经费 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县残疾人联合会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县残疾人联合会 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
与20名残疾人开展残疾人全民健身活动，残疾人参与活动的积极性有所提高，残疾人体育的群众基础有所增强。 |
与20名残疾人开展残疾人全民健身活动，残疾人参与活动的积极性有所提高，残疾人体育的群众基础有所增强。 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
提高残疾人体育健身的积极性。 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
0.65 |
0.65 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.65 |
0.65 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
参与残疾人全民健身活动人数 |
＝ |
18 |
人 |
18 |
40 |
30 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人体育的群众基础 |
定性 |
有所增强 |
|
有所增强 |
20 |
30 |
|
|
|
|
残疾人参参与体育活动的积极性、健康观、文体生活丰富程度 |
定性 |
有所提高 |
|
有所提高 |
20 |
30 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参加全民健身活动人员满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
提高残疾人体育健身的积极性。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：陈邹杨 |
财务负责人：杨国萍 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000009481645-2023年东西部对口援建项目 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县残疾人联合会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县残疾人联合会 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
扶持残疾人发展生产，实现自主就业创业，发放各类物资补贴，创业就业补助；开展实用技术培训会、补贴残疾人职业技能学费。深化推广“启明行动”，主要是残疾青少年的人工耳蜗、角膜移植、助听（视）设备验配等方面的救助。 |
为自主创业、就业的残疾人发放直接补贴；为自主申报考取技能证书的残疾人发放学费补贴；为残疾人开展集中培训 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为自主创业、就业的残疾人发放直接补贴；为自主申报考取技能证书的残疾人发放学费补贴；为残疾人开展集中培训 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
30 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
30 |
产出指标 |
数量指标 |
自主就业（创业）补贴1000*10 |
≥ |
200 |
人/户 |
200 |
20 |
30 |
|
|
|
30 |
时效指标 |
每年11月前支付完成 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
30 |
|
|
|
|
10 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
提高残疾人生活水平、改善残疾人生活状况 |
定性 |
中长期 |
人/户 |
中长期 |
40 |
30 |
|
|
|
100 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
接受补助的残疾人和家属的满意度 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
为自主创业、就业的残疾人发放直接补贴；为自主申报考取技能证书的残疾人发放学费补贴；为残疾人开展集中培训 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：陈邹杨 |
财务负责人： |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000009517717-残疾人事业发展补助资金 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县残疾人联合会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县残疾人联合会 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
全面支持落实残疾人就业，扶持残疾人发展生产，实现自主就业创业。 |
全面支持落实残疾人就业，扶持残疾人发展生产，实现自主就业创业。 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
全面支持落实残疾人就业，扶持残疾人发展生产，实现自主就业创业。 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
43.34 |
43.34 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
43.34 |
43.34 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
接受残疾人事业发展补助人数 |
≥ |
95 |
人 |
95 |
20 |
30 |
|
|
|
|
时效指标 |
在12月前支出完成残疾人事业发展补助资金 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
使残疾人得到更多的机会实现事业上的一个发展 |
定性 |
中长期 |
|
中长期 |
40 |
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
接受残疾人事业发展补助残疾人或家属的满意度 |
≥ |
97 |
% |
97 |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
全面支持落实残疾人就业，扶持残疾人发展生产，实现自主就业创业。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：陈邹杨 |
财务负责人： |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000009938188-2023年第四届残疾人运动会活动经费 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县残疾人联合会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县残疾人联合会 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
为全面推进残疾人体育事业快速、健康发展，提高残疾人体育运动竞技水平。 |
2023年黑水县参加残运会33人，提高我县残疾人体育运动的竞技水平。 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为全面推进残疾人体育事业快速、健康发展，提高残疾人体育运动竞技水平。 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
参加全州残运会运动员 |
＝ |
21 |
人 |
21 |
20 |
30 |
|
|
|
|
时效指标 |
在8月集中举行运动会 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人参与体育活动的积极性、健康观、文体生活丰富程度 |
定性 |
有所提高 |
|
有所提高 |
40 |
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参加残疾人体育活动满意度 |
≥ |
97 |
% |
97 |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
为全面推进残疾人体育事业快速、健康发展，提高残疾人体育运动竞技水平。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：陈邹杨 |
财务负责人：杨国萍 |
|
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、政府采购情况
十五、其他公开事项
（公开内容详见附件）
附件：1-1.县残联单位“三公”经费2023年决算公开
1-2.县残联2023年度部门整体支出绩效评价报告
1-3.县残联2023年度残疾人事业发展项目支出绩效评价报告
1-4.县残联2023年部门决算公开报表（今年公开1-15表按照实际要求填报和打印）
附件1-1：黑水县残疾人联合会“三公”经费2023年决算公开
附件1-2：黑水县残疾人联合会2023年部门整体支出绩效评价报告
附件1-3：残联2023年残疾人事业发展补助项目支出绩效自评报告
附件1-3：残联2023年第四届残运会参赛经费项目支出绩效自评报告
附件1-3：残联2023年劳务派遣服务费项目支出绩效自评报告
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