2023年度黑水县科学技术协会部门决算编制说明

目录

公开时间：2023年9月27日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置8

第二部分2023年度部门决算情况说明9

一、收入支出决算总体情况说明9

二、收入决算情况说明9

三、支出决算情况说明10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明15

八、政府性基金预算支出决算情况说明17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明17

十、预算绩效情况说明17

十一、其他重要事项的情况说明18

第三部分名词解释20

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

黑水县科学技术协会主要负责开展学术交流，活跃学术思想，弘扬科学精神，普及科学知识，科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，代办、领办和举办经济实体；编辑学术刊物和科普读物，举办为科技工作者服务的事业。开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。开展全民科学素质纲要的贯彻落实工作。反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策、法规制定，表彰奖励有突出贡献的优秀科技团体和科技工作者，举荐人才。开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化。开展民间科技交流与合作，发展同省内外，州内外、县内外的科技团体和人员的友好往来，促进对外交往。对所属县级学会、协会进行管理，对基层科协、农村专业协会进行业务指导。承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.认真开展党建和党风廉政工作。组织干部职工、科技工作者深入学习党的二十大精神、习近平总书记在党的二十大报告上关于科技工作的重要论述、习近平总书记来川视察重要指示精神，深入贯彻落实省委十二届三次全会、州委十二届三次全会、县委十四届五次全会精神，引领广大科技工作者围绕“一地三县六区”建功立业，不断增强科协组织的政治性、先进性、群众性。积极参加群团党支部召开的学习会议、党员大会，选举出新一届群团党支部领导班子，组织单位党员按时足额交纳党费，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”要求，制定领导班子和班子成员主体责任清单3份，梳理岗位廉政风险点6个，建立干部职工廉政风险台账。严格执行会前学纪学法22次，组织收看《权力围城》、《企途》和中央、省、州违反中央八项规定的典型案例通报，督促干部职工全员关注“清廉黑水”微信公众号，用身边事警醒身边人，严明政治纪律和政治规矩，营造“不敢腐、不能腐、不想腐”的政治氛围。

2.聚集科学普及提高全民科学素质。认真履行提高全民科学素质工作职责，发挥科协科普工作主力军作用，联合全民科学素质成员单位，动员广大科技工作者以“五进六送”、“科技之春”、“科技活动周”、“国家安全教育日”、“5.12防灾减灾日”、“科技活动周”“全国科普日”等宣传活动为契机，开展科普进乡村、进田间地头活动，弘扬科学思想，普及科学知识，开展苹果、葡萄种植实用技术培训，向群众发放科普知识宣传手册、科技书刊、防震避震常识、防灾减灾知识、气象科普知识等资料35种2000余份，发放科普水杯等宣传物品600余件，接受群众咨询1000人（次），通过开展形式多样的科普宣传活动，丰富群众的科技文化生活，促进科技知识普及。采取线上线下相结合的方式强化科普阵地建设，在黑水县科学技术协会微信公众号发布科普信息27条，对全县15个乡镇固定科普宣传栏内容按季度进行更新。在县委统战部的带领下深入芦花镇德青郎寺、木苏镇西巴寺、扎窝洛若寺开展科普进寺庙活动。

3.大力开展天府科技云工作。组织各乡镇科协主席、县级各部门天府科技云工作人员召开天府科技云培训会，让参会人员深刻认识到做好“天府科技云服务”工作的重要意义，掌握天府科技云操作使用方法，将天府科技云工作纳入各单位半年、年度考核目标细则，明确半年、年度目标任务，将工作向纵深推进。截至目前，全县天府科技云APP用户3799人，在平台注册单位375个，精准科普服务群众数1589人次，科普浏览量为1028326次。继续聘用3名“专职保姆”开展“一单一策”全过程保姆服务，指导机关、企事业单位、农村专合社、农技协、农村群众在平台开展注册，引导干部群众使用天府科技云平台，向平台学科学、要答案。县科协主要领导带领“专职保姆”深入全县15个乡（镇）完善科协基层组织建设，在各乡镇确定1名智慧科普管理员，各村确定1名智慧科普员，延长科协工作手臂，促进科普宣传进村组、进群众。全县智慧科普管理员15名，智慧科普员102名。

4.开展院士（专家）工作站工作。为积极推进2023年院士（专家）工作站建设，县科协深入达古冰川风景名胜区管理局了解应用人工措施减缓达古冰川消融试验（简称“冰川盖被子”试验）的研究情况和专家签约情况，并邀请州科协到达古冰川风景名胜区管理局对专家工作站申报工作进行专项指导。2023年11月组织达古冰川风景名胜区管理局赴成都参加院士（专家）工作站专家评审，达古冰川专家工作站以总分第一名的成绩入选为阿坝州第八批院士（专家）工作站，工作站建成后将为冰川减缓消融和人才培养发挥积极作用。

5.开展全县青少年科幻科创作品征集活动。为深入贯彻落实习近平总书记关于创新发展的重要指示精神，推动全县中小学校科技教育深入开展，培养青少年的科学想象力和创新精神，提高青少年的科学素养，县科协联合县教育局组织全县青少年开展科幻科创活动。活动共征集科幻画等三类作品52件，评选出一等奖3个，二等奖4个，三等奖6个。县科协将获得三等奖以上的作品推荐至省、州青少年科幻科创活动大赛，我县最终入选作品7个，获得优秀作品2个。

6.开展2023年“全国科技工作者日”活动。在第七个“全国科技工作者日”前，开展了黑水县2023年先进科技工作者和优秀科普基地评选活动，评选出30名先进科技工作者和2个优秀科普基地，并在全县进行了通报。5月30日，围绕“点亮精神火炬”主题开展了系列全国科技工作者日”系列活动，表彰慰问了先进科技工作者，在县融媒体报道先进科技工作者工作事迹，增强科技工作者的荣誉感和成就感。

7.开展“全国科普日”活动。9月17日，由黑水县委、县政府主办，县科协和芦花镇政府承办的黑水县2023年“全国科普日”活动启动仪式在芦花镇泽盖村举行。活动中，县委党校和县公安局分别以“科技源于生活、科技改变生活”和“反高科技电信诈骗”为主题，向现场广大群众宣传了科学知识，普及了电信诈骗的类型特点及其危害性。活动现场还设置了科普知识有奖竞答，群众踊跃答题，享受科学知识带来的快乐。县纲要办各成员单位向群众发放文明创建、农业生产、食品安全、卫生健康、安全生产、防溺水、禁毒、防诈等宣传资料，现场解答群众在生产生活中遇到的疑难问题。活动周期内还开展了全民科学素质网络竞赛活动、“同上一堂科学课”活动、“我和妈妈学科学”等形式多样的活动，不断激发青少年的科学兴趣，培养创新精神和实践能力，全力提高各族群众科学素养。

8.加强对农村专业技术协会工作的业务指导。县科协坚持以科技为纽带，结合全县产业布局，引导和帮助有条件的农村种养大户成立农村专业技术协会，调优产业结构，开展实用技术培训，带领群众致富增收，全县新发展农技协2个。组织阿坝三奥雪域泉水有限公司参加第二届科创中国.天府科技云服务大会，为企业搭建交流、发展的平台。

9.扎实推进“两联一进”工作。县科协领导干部带领干部职工在联户联情、联寺联僧群众工作中主动作为，做好了芦花镇泽盖村24户联系户、2名僧侣的联系工作，向群众和僧人大力宣传党的二十大精神、民族团结进步创建、防灾减灾等知识，传达县委县政府中心工作思路、重要会议精神和重大决策部署。要求联系群众切实抓好反电信诈骗、森林草原防灭火、地质灾害防控、维护社会稳定等工作，引导群众铭恩奋进、永远跟党走。

二、机构设置

黑水县科学技术协会属于党领导下的人民团体，没有下属二级预算单位。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计166.24万元，与2022年决算132.57万元，增加33.67万元，增长25.39%。主要变动原因是增加了专项资金；支出总计166.24万元,与2022年决算143.68万元，增加22.56万元，增长15.70%。主要变动原因是增加了专项资金；

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计166.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入166.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年支出合计166.24万元，其中：基本支出141.61万元，占85%；项目支出24.63万元，占15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计166.24万元，与2022年决算132.57万元，增加33.67万元，增长25.39%。主要变动原因是增加了专项资金；支出总计166.24万元,与2022年决算143.68万元，增加22.56万元，增长15.70%。主要变动原因是增加了专项资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出166.24万元，与2022年143.68万元，增加22.56万元，增长15.70%。主要变动原因是增加了专项资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出166.24万元，主要用于以下方面:科学技术206（类）支出131.89万元，占79.33%；社会保障和就业208（类）支出18.25万元，占10.97%；卫生健康210(类)支出6.8万元，占4.09%；住房保障221（类）支出9.2万元，占5.53%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为166.24万元，完成预算100%。其中：

1.科学技术支出206（类）科学技术管理事务01（款）行政运行（项）:支出决算为131.89万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为12.22万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为6.03万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为5.13万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）:支出决算为1.73万元，完成预算100%。

9.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为9.23万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出141.61万元，其中：

人员经费128.28元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.71万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.71万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算1.71万元比2022年1.79万元减少0.08万元，下降4.46%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车1辆、载客汽车0辆，科普大篷车1辆。

公务用车运行维护费支出1.71万元。主要用于日常办理公务、处理突发事件公务活动工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。与2022年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，机关运行经费支出13.33万元，较2022年22.72万元；减少9.39万元，下降41.32%，原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2023年，我单位无政府采购支出情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对财政支出总体绩效开展了绩效评估。

我单位按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位依据财政编审要求,在年度终了后,结合本单位当年全部预算收入、财政拨款收入及支出等,对全口径的资金收入、支出和预算管理、资产管理等工作进行的全面总结。通过编制部门决算报表,对本单位全年的资金管理、单位履行机构职能和受托责任等进行系统的思考检查,分析预算执行中的得失,以推动单位加强内部管理,制定适应本单位的内控制度以促进发展。为编报一份高质量的部门决算报表,还应当从日常工作、前期准备、报表分析等方面做好全过程精细化的财务管理。

项目绩效目标完成情况。

我单位在2023年度部门决算中反映“财政支出总体绩效”等项目绩效目标实际完成情况。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.科学技术（类）科技工作者技术管理事务（款）行政运行（项）：指科学技术行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）