2022年度黑水县公务服务中心决算编制说明

目录

公开时间：2023年8月28日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置6

第二部分2022年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明13

十、预算绩效情况说明13

十一、其他重要事项的情况说明17

第三部分名词解释18

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家有关机关公务服务工作的方针政策,拟订全县公务服务工作的规划、规章制度并组织实施。

2.负责中央、省、州及外省、市(州)各级领导来县开展公务活动的协调联络和后勤服务保障,包括外省(区、市(州)县)党政代表团来县考察的协调联络和后勤服务保障。负责我县党政代表团赴外省(区、市(州)、县)开展公务活动的协调联络和后勤服务保障。

3.负责全县党政机关公务接待的管理和指导工作,完成县公务接待管理部门承担的接待任务。负责县委、县政府交办的服务保障工作。

4.按照中央八项规定和省委、省政府十项规定,州委州政府八条意见及其实施细则要求,负责联系协调县级有关部门及关联单位承办县委、县政府重大公务活动的服务保障工作。

5.会同县级有关部门承担县委、县政府交办的大型会议、活动的接待服务保障工作。

6.受县政府委托负责县级行政事业单位国有资产管理工作,制定相关具体制度和办法并组织实施,承担产权界定、清查登记、资产处置工作。

7.负责推进、指导、统筹协调监督全县公共机构节能工作,负责会同有关部门制定全县机关公共结构节能规划、规章制度并组织实施。会同有关部门制定县级机关节能改造、创建节约型机关等计划并组织实施,组织开展能耗票据上传统计、审核和评价考核工作。参与推动公共机构节能工作。

8.负责制定全县机关统一的机关后勤服务管理制度,负责指导和管理县级机关后勤服务工作。

9.负责县级机关周转房的分配和日常管理工作。负责县委人大、政府、政协机关集中办公区域的物业管理与保障服务工作。

10.负责全县行政机关和事业单位公务用车、执勤执法用车的编制、配备、更新的审批、调度工作及曰常管理工作,参与公务用车改革工作。

11.负责机关伙食团人员选聘、物资采购、职工就餐等日常管理工作。

12.负责县级机关行政办公用房的统一建设、统一调配、统维修、统一权属登记、监督管理工作。负责县级机关行政办公用房建设与维修项目的审核并提出经费安排建议。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

2．人员情况

公务服务中心在职人员编制总数10名，2022年底在职人数10人。

（二）2022年重点工作完成情况。

2022年，县公务服务中心在县委县政府、州委州政府的坚强领导下，在州公务服务中心的精心指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、习近平总书记来川视察重要指示精神和省州十二次党代会精神、县委十四次党代会会议精神，严格对标州委“六个干在前、走在先”要求，以“冰雪立业、南农北林、精神铸魂、共同富裕”为思想引领，强化责任担当，务实工作实效，积极推动中心公务接待工作由事务型向政务型转型,抓实抓细中心公务接待、公务用车管理、公房管理、国资管理、节能降耗、职工餐厅管理等重点工作，为我县进一步巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接发挥更大作用，为建成冰川彩林国际旅游目的地和“六区”建设提供更坚实的后勤保障工作。

二、机构设置

黑水县公务服务中心为正科级公益一类事业单位

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1235.08万元，与2021年相比，增加567.19万元，增加84.67%。主要变动原因是：基本支出增加主要原因人员调资及项目增加。支出总计1235.08万元。与2021年相比，增加567.19万元，增加84.67%。基本支出增加主要原因人员调资及项目增加.

图1：（收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1235.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入106.34万元，占16.00%；政府性基金预算财政拨款收入38.9万元，占5.82%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。年初结余结转资金522.66万元，占78.18%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1235.08万元，其中：基本支出187.93万元、项目支出1047.15万元。具体为工资福利支出168.63万元，占总支13.65%，商品服务支出713.99万元，占总支出57.81%，对个人家庭补助支出166.92万元，占总支出13.51%，资本性支出185.54万元，占总支出15.03%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入1235.08万元，与2021年相比，财政拨款收入增加567.19万元，增加84.67%。主要变动原因是：基本支出增加主要原因人员调资及项目增加。与2021年相比，财政拨款支出支出总计1235.08万元。与2021年相比，增加567.19万元，增加84.67%。基本支出增加主要原因人员调资及项目增加.

主要变动原因是人员调资及项目增加

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1235.08万元，占本年支出合计的96.39%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加了1089.84万元，增加了69.39%。主要变动原因是人员变动，项目增多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1235.08万元，主要用于以下方面:：一般公共服务支出1190.52万元，占96.39%：社会保障和就业支出23.04万元，占1.87%；卫生健康支出8.69万元，占,0.7%，住房保障（类）：住房公积金支出12.83万元，占1.04%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1235.08万元，完成预算100%。其中：

1.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（类） 201（款）31（项）99:支出决算为1047.15万元，完成预算100%。

2.机关服务（类）201（款）31（项）03:支出决算为143.36万元，完成预算100%。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）05:支出决算为15.16万元，完成预算100%。

4.机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）05（项）06:支出决算为3.46万元，完成预算100%。

5.事业单位医疗（类）210（款）11（项）02:支出决算为6.99万元，完成预算100%。

6.公务员医疗医疗（类）210（款）11（项）03:支出决算为1.7万元，完成预算100%。

7.住房公积金（类）221（款）02（项）01:支出决算为12.83万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出187.92万元，其中：

人员经费168.61元，主要包括：基本工资34.08万元、津贴补贴17.8万元、绩效工资70.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.16万元、职业年金缴费7.88万元、职工医疗保险6.99万元、其他社会保障缴费1.81万元、医疗费0.1万元、住房公积金12.83万元。公务医疗补助1.7万元。

公用经费19.3万元，主要包括：办公费9.65万元、差旅费4.6万元、公务用车运行维护费5.05万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2022年“三公”经费财政拨款支出决算为116.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.86万元，占2.5%；公务接待费支出决算110.03万元，占97.5%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.05万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加2.19万元。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出5.05万元。主要用于下乡、等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出111.36万元，完成预算100%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。完成公务接待240批次1840人次。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元，

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我单位根据预算绩效管理要求，根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好的完成了年度工作目标。

本单位按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，本年度我单位整体支出评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，绩效目标得到了较好的实现，绩效水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

（二）绩效分析

1、项目决策

该比资金用于集中办公区电费，保障办公区日常运转。黑水县公务服务中心从项目的申请、执行以及如何执行、资金如何使用等方面均出台文件，并制定了相关的制度、方案、办法等。如黑水县公务接待管理办法、黑水县公务服务中心机关伙食团管理办法、黑水县公务服务中心内部管理制度、黑水县公务服务中心收支业务管理制度、黑水县公务服务中心财政专项资金管理办法。

2、项目管理

资金分配管理的科学合理性，项目、资金管理的科学规范性合理，建立管理措施，加强建设过程管理，加强项目投资管理，加强项目质量管理，加强工程进度管理，加强安全建设管理，加强资金管理。

3、项目绩效

我单位根据预算绩效管理要求，根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好的完成了年度工作目标。

三、存在主要问题

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。

四、相关措施建议

建议加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县公务服务中心2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对接待费等项目开展了绩效评价，《集中办公区项目2022年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，黑水县公务服务中心机关运行经费支出0万元。

（数据来源财决F03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，黑水县公务服务中心政府采购支出总额192.84万元，其中：政府采购货物支出192.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支0万元。主要用于职工食堂设备采购。授予中小企业合同金额192.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额192.84万元，占政府采购支出总额的100%。

（数据来源财决F03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黑水县公务服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（数据来源财决F03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的职业年金支出。

12.行政单位医疗:指财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为给职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1-1：黑水县公务服务中心“三公”经费2022年决算公开

附件1-2； 2023年黑水县公务服务中心整体支出绩效评价报告

附件1-3：黑水县公务服务中心2022年伙食团经费支出绩效评价报告

附件1-3：黑水县公务服务中心2022年集中办公区电费支出绩效评价报告

附件1-3：黑水县公务服务中心2022年集中办公区水费支出绩效评价报告

附件1-3：黑水县公务服务中心2022年集中办公区维修维护支出绩效评价报告

附件1-3：黑水县公务服务中心2022年劳务费支出绩效评价报告

附件1-4：阿坝州黑水县公务服务中心 (决算公开)