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2023年度黑水县公务服务中心单位决算公开

发布时间：2024-09-27

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公开时间：2024年9月27日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家有关机关公务服务工作的方针政策,拟定全县公务服务工作的规划、规章制度并组织实施。

2.负责中央、省、州及外省、市(州)各级领导来县开展公务活动的协调联络和后勤服务保障,包括外省(区、市(州)县)党政代表团来县考察的协调联络和后勤服务保障。负责我县党政代表团赴外省(区、市(州)、县)开展公务活动的协调联络和后勤服务保障。

3.负责全县党政机关公务接待的管理和指导工作,完成县公务接待管理部门承担的接待任务。负责县委、县政府交办的服务保障工作。

4.按照中央八项规定和省委、省政府十项规定,州委州政府八条意见及其实施细则要求,负责联系协调县级有关部门及关联单位承办县委、县政府重大公务活动的服务保障工作。

5.会同县级有关部门承担县委、县政府交办的大型会议、活动的接待服务保障工作。

6.受县政府委托负责县级行政事业单位国有资产管理工作,制定相关具体制度和办法并组织实施,承担产权界定、清查登记、资产处置工作。

7.负责推进、指导、统筹协调监督全县公共机构节能工作,负责会同有关部门制定全县机关公共机构节能规划、规章制度并组织实施。会同有关部门制定县级机关节能改造、创建节约型机关等计划并组织实施,组织开展能耗票据上传统计、审核和评价考核工作。参与推动公共机构节能工作。

8.负责制定全县机关统一的机关后勤服务管理制度,负责指导和管理县级机关后勤服务工作。

9.负责县级机关周转房的分配和日常管理工作。负责县委人大、政府、政协机关集中办公区域的物业管理与保障服务工作。

10.负责全县行政机关和事业单位公务用车、执勤执法用车的编制、配备、更新的审批、调度工作及日常管理工作,参与公务用车改革工作。

11.负责机关伙食团人员选聘、物资采购、职工就餐等日常管理工作。

12.负责县级机关行政办公用房的统一建设、统一调配、统一维修、统一权属登记、监督管理工作。负责县级机关行政办公用房建设与维修项目的审核并提出经费安排建议。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作完成情况。

（一）认真开展理论学习，进一步提高政治站位。今年来，我中心按照县委理论学习相关要求，一是认真召开理论学习专题会。扎实开展学习党的二十大精神、深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、省委州委十二届二次全会精神、县委十四届四次全会精神，进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提升干部职工思想政治素养，助推中心全面工作取得新成绩。二是坚持有效利用周例会。扎实做到学纪学法知识和实践工作高效结合，半年来严格按照中共黑水县纪律检查委员会每个季度会前学纪学法篇目，始终坚持会前学纪学法作为中共党员干部教育管理的一项重要内容，组织干部职工积极深入学习了中央、省、州、县纪委下发的违纪违法典型案例通报，及时、准确传达学习州、县相关文件精神，把干部职工的思想统一到县委、县政府的重大决策部署上来，牢固树立干部职工底线思维。三是严格执行请销假制度。按照上级关于干部职工请销假规定和中心相关制度要求，中心全体干部职工、县级机关食堂工作人员严守请销假制度，严格落实领导干部周末、节假日离县外出报备制度，建立健全干部职工提出申请、分管领导审批、主要领导签批、办公室备案程序。四是严格落实报账制度。结合中心实际工作，准确把握财经制度，逐步完善公务接待费用报账“公函+发票+清单”“三单制”审批程序，推动公务接待活动在阳光下开展。

（二）努力强化工作措施，进一步推动工作落实。2023年我中心立足职能职责，一方面努力做到“内强素质、外树形象”，攻坚克难，提高中心业务质效，发挥好窗口示范作用，为助推我县“一地三县六区”建设目标提供有力的后勤服务保障。另一方面坚持把公务接待、节能降耗、国资管理、办公用房、公车管理等工作统筹推进，确保各项工作齐头并进。一是公务接待工作。1.加强统筹谋划。提高政治站位，认清“第一窗口”的重要性，对待每一项公务接待任务，统一思想认识，提前周密部署，进一步细化《后勤服务保障工作方案》，明确工作职责，确保各个环节环环相扣、无缝对接，确保接待工作的完整性，截至目前，今年已圆满完成公务接待261批次2680人，商务接待2批次，36人次。2.严格接待标准。坚持以中央八项规定精神、省委省政府十项规定、州委州政府八条实施意见、县委县政府八条意见及其实施细则为行动指南，严格无公函不接待原则，严控公务接待用餐、陪餐人数标准，确保公务接待经得起社会监督。3.保证工作成效。增强工作主动性，积极对接上级工作方案，充分征求嘉宾意见，进一步细化工作方案，高质量完成县委县政府交办的各项公务接待任务。在大型活动方面，切实做好了2023年阿坝州文化和旅游暨全域旅游发展大会、2023年四川红叶生态旅游节、长征文化公园现场会、三家园现场会、全州重大项目现场推进会等后勤保障；在重要接待方面，高质量完成了交通运输部领导赴黑水调研等重大公务接待活动，赢得了各级嘉宾广泛好评和充分肯定。二是公务用车管理工作。严格落实州公务用车领导小组下发的公务用车使用相关文件要求，积极参加全州公务用车平台建设及试点运行业务培训，组织全县各部门驾驶人员学习安全文明驾驶相关知识，进一步完善了公车管理工作制度，对驾驶人员工作纪律、行车规范、安全意识、服务意识起到了良好的作用。同时有序推进公务用车及车辆报废更新程序和公车平台建设工作，完成调剂公务用车批复工作和公务用车报废批复工作，积极完成县公务用车平台建设工作。三是公房管理工作。一是公有住房的管理工作。一方面完成了开具无公房证明、退房证明32人次，在开展退房工作中严格按照流程核实房租、水费、电费，核实房屋结构情况完好之后退房，切实做到完善手续，对不符合退房条件的住户，需整改后再退房。截至目前，芦花新天地1、2栋有退出空房3套，正在装修的干部职工周转房6套，剩余19套未装修，公租房退出空房12套，芦花家园安置房退出空房1套，县级公租房因为损坏、老旧等原因，无法居住，空房较多，县科农畜水局4栋公租房因鉴定为危房，已不再具备居住条件，干部职工已搬离该房屋，县人民医院住宿楼因鉴定为危房，大部分住户已经搬离，现目前仍有3户在住，已在商讨安置问题。另一方面积极开展公房维修维护工作，包括人民医院公租房掏化粪池、维修现财政局自来水管、维修芦花西街办公区4栋化粪池等。按照时间节点办理了芦花新天地10台电梯的检验报告，累计10494元。电梯按照规定流程和时间节点按时减检验，确保及时发现隐患及时消除隐患。二是办公用房管理工作。通过全州行政事业单位办公用房信息统计报告系统对全县各单位的办公用房进行动态监控和统一管理。我中心主要负责对黑水县党政机关集中办公区、黑水县文化交流中心、职工餐厅进行日常维护和管理。其中，完成了黑水县党政机关集中办公区维修工作大小共计61次，其中大型维修共计1次，为办公楼厕所漏水维修。暂未下达调剂办公用房的批复。完成了党政机关集中办公区2台电梯的维修保养工作、电梯检验工作，即将出具报告。按照时间节点办理了电梯的特种设备使用登记证书。四是节能降耗。一是加强学习、增强节能意识。深入学习贯彻习近平生态文明思想，坚决落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神，积极主动学习省州下发的各类文件精神，加强学习节能降耗工作的相关理论知识，参加州局主办的各种线上、线下业务培训学习和数据集中会审，不断提升业务能力水平、增强节能意识。二是强化宣传力度、营造节能氛围。组织开展公共机构节能宣传，强化宣传，凝聚共识。拓展宣传路径，通过悬挂宣传标语、摆放能耗知识展板、设立宣传咨询点、开展知识竞赛、发放宣传资料、张贴宣传海报、发放定制节能宣传物品等载体，推动节能降耗工作向干部群众的日常生活延伸。并于2023年4月23日开展了“珍爱地球人与自然和谐共生”的主题宣传活动。呼吁大家认识地球、善待地球、守护现在、延续未来，促进干部群众良好的行为习惯养成，帮助干部群众树立保护自然、保护生态、保护地球的意识，营造一个“保护环境、从我做起”的绿色生态氛围。2023年5月23日-29日开展了“让垃圾分类成为新时尚”主题的垃圾分类宣传周活动，让更多人了解、参与生活垃圾分类，增强群众垃圾分类的意识，自觉践行绿色环保的生活理念，营造人人参与垃圾分类的社会氛围，推动了群众习惯的养成和文明素质的提高。三是扎实开展工作、全面推进各项工作有序进行。通过开展活动、网络宣传、线上培训、知识竞赛等方式全面提高全县公共机构工作人员节能知识水平及节能意识；积极开展公共机构能耗统计、监测和定额管理,按时开展每一季度能耗票据统计、审核及上报工作并按时完成2023年第一季度能耗数据填报工作；持续推进反食品浪费、禁塑、垃圾分类等工作，并与5月9日按照州机关事务局要求学习了“阿坝州机关食堂反食品浪费工作操作培训课件”；完成“一体化平台”机关反食品浪费自评考核工作；严格按照上级下发的文件要求或工作通知，保质保量地完成各项上报工作。五是国资管理。一是资产管理工作；按照资产管理相关要求，加大对国有资产管理工作力度，拟定《国有资产报废流程》，对所有在册的或者新采购的国有资产，进行登记，做到有件件可查，根据领导及各部门的需求对国有资产进行调配，对报废报修的国有资产进行处理及修复。二是资产清查工作；积极配合财政局对全县闲置国有资产进行清查，从设备到房屋，从座椅到电子设备，进行了逐一核对确认。六是县级机关食堂管理。一是持续加强县级机关食堂日常管理工作，严格按照每周食堂值守人员安排，做实做细食堂值班值守、物资采购验收、每周菜单公布等日常工作，建立健全各食堂物资入库、使用明细、定期消毒。二是不断提高管理科学化水平，提升服务质量，坚持施行定餐制，厉行节约原则，使得制止餐饮浪费工作成效显著，得到了县委、县政府领导的高度认可和干部职工的一致好评，截至11月，县级机关第一、第二、第三、第四食堂累计就餐人数达240000余人次。进一步落地落实了县委县政府关心关爱干部职工激发干事创业激情凝聚合力。三是充分发挥接待职能，坚持就地取材原则，向各级嘉宾展示民族饮食文化。半年来，机关食堂接待各级嘉宾30批次300余人次。

二、机构设置

黑水县公务服务中心为正科级公益一类事业单位

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1042.38万元。与2022年相比，减少192.7万元，下降18.48%。主要变动原因是人员减少及项目支出减少;支出总计1042.38万元。与2022年相比，减少192.7万元，下降18.48%。主要变动原因是人员减少及项支出减少;

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1042.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1042.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1042.38万元，其中：基本支出207.04万元，占19.86%；项目支出835.34万元，占80.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1042.38万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少192.7万元，下降18.48%。主要变动原因是人员减少及项目支出减少;

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1042.38万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少192.7万元，下降18.48%。主要变动原因是人员减少及项目支出减少;

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1042.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出762.63万元，占73.16%；文化旅游体育与传媒支出152.54万元，占14.63%；社会保障和就业支出25.92万元，占2.49%；卫生健康支出9.22万元，占0.88%；住房保障支出92.07万元，占8.84%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1042.38，完成预算100%。其中：

1.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（类） 201（款）31（项）99:支出决算为414.26万元，完成预算100%。

2.机关服务（类）201（款）31（项）03:支出决算为348.37万元，完成预算100%。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）05:支出决算为17.28万元，完成预算100%。

4.机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）05（项）06:支出决算为8.64万元，完成预算100%。

5.事业单位医疗（类）210（款）11（项）02:支出决算为7.15万元，完成预算100%。

6.公务员医疗（类）210（款）11（项）03:支出决算为2.07万元，完成预算100%。

7.住房公积金（类）221（款）02（项）01:支出决算为14.72万元，完成预算100%。

8.公有住房建设和维修改造支出（类）221（款）03（项）01：支出决算为64.88万元，完成预算100%。

9.其他城乡社区住宅支出（类）221（款）03（项）99：支出决算为12.47万元，完成预算100%。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）207（款）99（项）99：支出决算为152.54万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出207.04万元，其中：

人员经费179.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费28.03万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为127.2万元，完成预算100%，减少10.79万元，增长/下降9.26%。决算数与预算数持平

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.75万元，占4.51%；公务接待费支出决算121.45万元，占95.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.75万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.7万元，增长13.86%。主要原因是车辆维修费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆.。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出5.75万元。主要用于日常行政事务，公务接待、后勤保障等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出121.45万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加10.09万元，增长9.06%。主要用于下乡、等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

国内公务接待支出121.45万元，主要用于全县公务接待活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待261批次，2680人次（不包括陪同人员），共计支出121.45万元，具体内容包括：高质量完成县委县政府交办的各项公务接待任务。在大型活动方面，切实做好了2023年阿坝州文化和旅游暨全域旅游发展大会、2023年四川红叶生态旅游节、长征文化公园现场会、三家园现场会、全州重大项目现场推进会等后勤保障；在重要接待方面，高质量完成了交通运输部领导赴黑水调研等重大公务接待活动，赢得了各级嘉宾广泛好评和充分肯定。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，黑水县公务服务中心（事业）机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，黑水县公务服务中心（事业）政府采购支出总额498.68万元，其中：政府采购货物支出136.86万元、政府采购工程支出167.32万元、政府采购服务支出194.5万元。主要用于黑水县全域旅游文化交流中心装修项目嘉兴市对口支援黑水县工作队驻地装修工程、嘉兴市对口支援黑水县工作队驻地采购项目。授予中小企业合同金额498.68万元，占政府采购支出总额的1%，其中：授予小微企业合同金额498.68万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于主要用于日常行政事务，公务接待、后勤保障等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对嘉兴市对口支援黑水县工作队驻地设备采购项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的职业年金支出。

12.行政单位医疗:指财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出
主管部门		黑水县公务服务中心					实施单位（盖章）	黑水县公务服务中心（事业）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格按照工资政策，已完成2023年1-12月份工资发放。
	2.项目实施内容及过程概述	按时、足额拨付职工每月工资。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	81.13	77.01	77.01			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	81.13	77.01	77.01			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100.00%	60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100.00%	30	30
合计								100	100
评价结论	已按时发放职工1-12月工资，完成率100%。
存在问题	无
改进措施	下一步将继续做好职工工资拨付，完成率达到100%。
项目负责人：杨丽					财务负责人：阿扎

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019953-单位缴费
主管部门		黑水县公务服务中心					实施单位（盖章）	黑水县公务服务中心（事业）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					严格按照保险相关政策，为职工购买并按时缴纳保险，完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	每月及时为职工购买五险并缴费。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	44.15	37.28	37.28			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	44.15	37.28	37.28			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100.00%	60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100.00%	30	30
合计								100	100
评价结论	按月足额完成单位缴费，完成率100%。
存在问题	无
改进措施	下一步我中心将按照保险政策，做好基数调整，按月足额完成单位缴费，完成率100%。
项目负责人：杨丽					财务负责人：阿扎

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费
主管部门		黑水县公务服务中心					实施单位（盖章）	黑水县公务服务中心（事业）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转					2023年我中心对照年度目标，公用经费保障单位日常运转，完成率达100%。
	2.项目实施内容及过程概述	保障单位日常运转，在厉行节约前提下，及时拨付定额公用经费.
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	23.75	23.28	23.28			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	23.75	23.28	23.28			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		无
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20
合计								100
评价结论	我中心全年按时完成日常公用经费支付。完成率100%。
存在问题	无
改进措施	下一年度继续按时完成日常公用经费支付。
项目负责人：杨丽					财务负责人：阿扎

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322821R000000054998-住房公积金
主管部门		黑水县公务服务中心					实施单位（盖章）	黑水县公务服务中心（事业）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，我中心按时缴纳干部职工住房公积金。
	2.项目实施内容及过程概述	及时做好职工住房公积金基数调整及公积金缴纳。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.21	14.72	14.72			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	15.21	14.72	14.72			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100.00%	60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100.00%	30	30
合计								100	100
评价结论	按时拨付干部职工住房公积金单位部分，完成率100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨丽					财务负责人：阿扎

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322821T000000068268-伙食团运行经费
主管部门		黑水县公务服务中心					实施单位（盖章）	黑水县公务服务中心（事业）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	县级机关食堂物资采购					按实际发生额支付县级机关第一、第二、第三、第四食堂日常食材购买、厨房用具购置、日常维护维修、食堂日用耗材等。经费支出168.82万元。完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	县级机关第一、第二、第三、第四食堂日常食材购买、厨房用具购置、日常维护维修、食堂日用耗材等。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	168.82	168.82			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	168.82	168.82			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	覆盖食堂个数	＝	4	个	100.00%	30		无
	产出指标	时效指标	支付资金时间	定性	2023年		100.00%	30
	效益指标	可持续发展指标	保障职工干部用餐	定性	保障职工干部用餐		100.00%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%	100.00%	10
合计								100
评价结论	结发挥机关食堂职能作用，提升光大干部职工生活水平，优化机关干部用餐环境，确保良好的食堂运营秩序。
存在问题	项目经费使用严格按照相关规定执行，资金到位时间慢，存在支出进度缓慢，材料报送不及时等问题，针对项目执行时出现的问题，及时改进，加快材料报送与审核流程，确保项目经费支出符合相关规定并按时支出。
改进措施	为继续创建良好的用餐环境，做好干部职工用餐后勤服务工作，建议相关部门对机关食堂项目工作给予支持。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322821Y000000050642-公车运行维护费
主管部门		黑水县公务服务中心					实施单位（盖章）	黑水县公务服务中心（事业）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转					对照年度目标，由办公室统一调度车辆，及时拨付公务用车运行维护费。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.75	4.75	4.75			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	4.75	4.75	4.75			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	100.00%	20	20	无
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	100.00%	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100.00%	20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100.00%	20	20
合计								100
评价结论	按照车辆实际发生费用及时拨付公务用车运行维护费。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨丽					财务负责人：阿扎

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322822R000006262393-年度考核奖和基础性绩效奖
主管部门		黑水县公务服务中心					实施单位（盖章）	黑水县公务服务中心（事业）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，做好职工每月基础绩效奖拨付。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.00	6.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	6.00	6.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	按时拨付年度考核奖和基础性绩效奖，完成率100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨丽					财务负责人：阿扎

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322822R000006811677-工资性支出（增量）
主管部门		黑水县公务服务中心					实施单位（盖章）	黑水县公务服务中心（事业）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，做好工资支出。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.21	4.21			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	4.21	4.21			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100.00%	60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100.00%	30	30
合计								100	100
评价结论	按时拨付工资，完成率100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨丽					财务负责人：阿扎

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322822T000006834992-黑水县党政机关集中办公区维修项目
主管部门		黑水县公务服务中心					实施单位（盖章）	黑水县公务服务中心（事业）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	党政机关集中办公楼电路维修，会议室维修、及其他零星维修。保障办公楼正常运转。					黑水县党政机关集中办公区维修项目，总支出12.47万元，完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	党政机关集中办公楼电路维修，会议室维修、及其他零星维修。保障办公楼正常运转。预算资金12.47万元，支付12.47万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.47	12.47			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	12.47	12.47			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修项目	≥	4	个	100.00%	20	20	无
		质量指标	保质保量完成	定性	按规定验收合格		100.00%	20	20
		时效指标	完成时间	定性	2023年1季度		100.00%	10	10
	效益指标	可持续影响指标	党政机关办公楼正常运转	定性	党政机关办公楼正常运转		100.00%	30	30
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%	100.00%	10	10
合计								100	100
评价结论	发挥中心机关管理后勤保障职能作用，提升广大干部职工办公水平。通过本年度资金预算，加强监督管理，确保项目资金安全、有效使用，确保该项工作开展达到预期效果。
存在问题	无
改进措施	科学制定工作计划，加强推进、督促，及时结算资金，提高资金支出时效。
项目负责人：张黎					财务负责人：阿扎

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322822Y000000330177-维修维护费
主管部门		黑水县公务服务中心					实施单位（盖章）	黑水县公务服务中心（事业）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	集中办公区维修维护					集中办公区维修维护,总支出23.99万元，完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	集中办公区维修维护,预算资金23.99万元，支付23.99万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	23.99	23.99			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	23.99	23.99			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修次数	≥	10	次	100.00%	30	30	无
	产出指标	质量指标	按要求验收合格	定性	按要求验收合格		100.00%	30	30
	效益指标	可持续发展指标	保证集中办公楼正常运转	定性	保证集中办公楼正常运转			20	20
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	98	%		10	10
合计								100	100
评价结论	发挥中心机关管理后勤保障职能作用，提升广大干部职工办公水平。通过本年度资金预算，加强监督管理，确保项目资金安全、有效使用，确保该项工作开展达到预期效果。
存在问题	无
改进措施	科学制定工作计划，加强推进、督促，及时结算资金，提高资金支出时效。
项目负责人：张黎					财务负责人：阿扎

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322822Y000000330273-水电费
主管部门		黑水县公务服务中心					实施单位（盖章）	黑水县公务服务中心（事业）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	集中办公区电费					集中办公区电费,总支出15万元，完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	集中办公区电费,预算资金15万元，支付15万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.00	15.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	覆盖单位	≤	15	家	100.00%	30	30	无
	产出指标	时效指标	支付时间	定性	2023年		100.00%	30	30
	效益指标	可持续发展指标	保证集中办公区正常运转	定性	保证集中办公区正常运转		100.00%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	100.00%	10	10
合计								100	100
评价结论	发挥中心机关管理后勤保障职能作用，提升广大干部职工办公水平。通过本年度资金预算，加强监督管理，确保项目资金安全、有效使用，确保该项工作开展达到预期效果。
存在问题	无
改进措施	科学制定工作计划，加强推进、督促，及时结算资金，提高资金支出时效。
项目负责人：张黎					财务负责人：阿扎

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322822Y000000330376-物业管理及劳务费
主管部门		黑水县公务服务中心					实施单位（盖章）	黑水县公务服务中心（事业）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	县级机关第一、第二、第三、第四食堂聘用人员，及集中办公区安保人员38人，工资福利及保险等支出。					每月按时支付招聘人员劳务费，支付资金276.19万元。完成率100%
	2.项目实施内容及过程概述	按月足额支付招聘人员工资，做好食堂后勤工作，保障办公区域安全。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	276.19	276.19			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	100.00	276.19	276.19			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	完成质量	≥	95	%		30
	产出指标	时效指标	完成时间	≥	1	年		30
	效益指标	经济效益指标	效益影响	定性	长期	年		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%		10
合计								100
评价结论	按月足额支付招聘人员工资，做好食堂后勤工作，保障办公区域安全。
存在问题	项目经费使用严格按照相关规定执行，资金到位时间慢，存在支出进度缓慢，材料报送不及时等问题，针对项目执行时出现的问题，及时改进，加快材料报送与审核流程，确保项目经费支出符合相关规定并按时支出。
改进措施	为继续创建良好的用餐和办公环境，做好干部职工用餐后勤服务工作，建议相关部门对该项目工作给予支持。
项目负责人：袖宏					财务负责人：阿扎

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322822Y000000330382-公务接待费
主管部门		黑水县公务服务中心					实施单位（盖章）	黑水县公务服务中心（事业）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	主要用于全县公务接待和商务接待的餐饮、住宿及接待物资采购。					按照中心职能职责完成本年度的接待工作，支付资金121.45万元。完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	按照中心职能职责完成本年度的接待工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	240.00	121.45	121.45			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	240.00	121.45	121.45			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	接待批次	≥	200	批次	100.00%	30	30	无
	产出指标	时效指标	完成时间	≥	1	年	100.00%	30	30
	效益指标	经济效益指标	效益影响	定性	长期	年	100.00%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	100.00%	10	10
合计								100	100
评价结论	黑水县公务服务中心公务接待经费中：数量指标：接待批次≥200批次。接待人数≥1500人。完成国级接待1次，省部级接待≥4次，完成彩林节、等大型活动接待后勤保障工作。质量指标：食品质量安全保障率≥100%。时效指标：2023年完成。成本指标：严格控制预算金额，共计资金121.45万元。
存在问题	项目经费使用严格按照相关规定执行，资金到位时间慢，存在支出进度缓慢，材料报送不及时等问题，针对项目执行时出现的问题，及时改进，加快材料报送与审核流程，确保项目经费支出符合相关规定并按时支出。
改进措施	一是进一步健全和完善财务管理制度和内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，切实加快预算执行进度，提高资金使用效率，实现预算编制与实际工作内容相匹配。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。
项目负责人：杨丽					财务负责人：阿扎

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823R000008593755-在职人员基础性绩效奖
主管部门		黑水县公务服务中心					实施单位（盖章）	黑水县公务服务中心（事业）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，足额发放绩效。完成率100%
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.35	31.99	31.99			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	13.35	31.99	31.99			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	按时拨付在职人员基础绩效奖，完成率100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨丽					财务负责人：阿扎

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000007689951-年度考核奖
主管部门		黑水县公务服务中心					实施单位（盖章）	黑水县公务服务中心（事业）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					照年度目标，足额发放年度考核奖。完成率100%
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.81	7.81			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	7.81	7.81			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	按时拨付年度考核，完成率100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨丽					财务负责人：阿扎

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000009351212-捐赠资金
主管部门		黑水县公务服务中心					实施单位（盖章）	黑水县公务服务中心（事业）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	嘉兴市对口支援黑水县工作队驻地活动室维修改造项目					按照中心职能职责完成本年度的嘉兴市对口支援黑水县工作队驻地活动室维修改造项目工作，支付资金27.5万元。完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	嘉兴市对口支援黑水县工作队驻地活动室维修改造项目，预算资金27.5万元，支付资金27.5万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	27.50	27.50			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	27.50	27.50			100.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成维修个数	＝	40	套	100.00%	40	40	无
	效益指标	可持续发展指标	可持续使用	定性	40		100.00%	40	40
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	10	%	100.00%	10	10
合计								100	100
评价结论	发挥中心机关管理后勤保障职能作用，提升广大干部职工办公水平。通过本年度资金预算，加强监督管理，确保项目资金安全、有效使用，确保该项工作开展达到预期效果。
存在问题	无
改进措施	科学制定工作计划，加强推进、督促，及时结算资金，提高资金支出时效。
项目负责人：张黎					财务负责人：阿扎

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000009678074-嘉兴市对口支援黑水县工作队驻地采购项目
主管部门		黑水县公务服务中心					实施单位（盖章）	黑水县公务服务中心（事业）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	此笔经费主要用于解决嘉兴市对口支援黑水县工作队驻地设施设备采购。					按照嘉兴市对口支援黑水县工作队驻地设施设备采购项目工作，支付资金48.02万元。完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	嘉兴市对口支援黑水县工作队驻地设施设备采购项目，预算资金91.71万元，支付资金48.02万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	91.71	48.02			52.36%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	91.71	48.02			52.36%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	完成质量	定性	按要求验收合格		52.36%	20	20	项目完工，资金不足未支付全额资金
	产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023年		52.36%	30	30
	效益指标	可持续发展指标	是否可以连续使用	定性	连续使用		52.36%	20	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	52.36%	10	10
	成本指标	经济成本指标	预算资金	＝	1689328	元	52.36%	10	10
合计								100	100
评价结论	发挥中心机关管理后勤保障职能作用，提升广大干部职工办公水平。通过本年度资金预算，加强监督管理，确保项目资金安全、有效使用，确保该项工作开展达到预期效果。
存在问题	无
改进措施	科学制定工作计划，加强推进、督促，及时结算资金，提高资金支出时效。
项目负责人：张黎					财务负责人：阿扎

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000009678084-嘉兴市对口支援黑水县工作队驻地电梯维修服务项目
主管部门		黑水县公务服务中心					实施单位（盖章）	黑水县公务服务中心（事业）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	嘉兴市对口支援黑水县工作队驻地电梯维修服务项目					按照嘉兴市对口支援黑水县工作队驻地电梯维修项目，支付资金17.85万元。完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	嘉兴市对口支援黑水县工作队驻地电梯维修项目，预算资金17.85万元，支付资金17.85万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	17.85	17.85			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	17.85	17.85			100.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	完成质量	定性	按要求验收合格		100.00%	20	20	无
	产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023年		100.00%	30	30
	效益指标	可持续发展指标	是否可以连续使用	定性	可以连续使用		100.00%	20	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	100.00%	10	10
	成本指标	经济成本指标	预算资金	＝	184338	元	100.00%	10	10
合计								100	100
评价结论	发挥中心机关管理后勤保障职能作用，提升广大干部职工办公水平。通过本年度资金预算，加强监督管理，确保项目资金安全、有效使用，确保该项工作开展达到预期效果。
存在问题	无
改进措施	科学制定工作计划，加强推进、督促，及时结算资金，提高资金支出时效。
项目负责人：张黎					财务负责人：阿扎

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000009678094-嘉兴市对口支援黑水县工作队驻地装修工程
主管部门		黑水县公务服务中心					实施单位（盖章）	黑水县公务服务中心（事业）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	嘉兴市对口支援黑水工作驻地装修工程					按照嘉兴市对口支援黑水工作驻地装修工程项目，支付资金77.8万元。完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	嘉兴市对口支援黑水工作驻地装修工程，预算资金77.8万元，支付资金77.8万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	77.80	77.80			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	77.80	77.80			100.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	完成质量	定性	按要求验收合格		100.00%	30	30	无
	产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023年		100.00%	30	30
	效益指标	社会效益指标	保证援藏干部住宿	定性	保证援藏干部住宿		100.00%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	100.00%	10	10
合计								100	100
评价结论	发挥中心机关管理后勤保障职能作用，提升广大干部职工办公水平。通过本年度资金预算，加强监督管理，确保项目资金安全、有效使用，确保该项工作开展达到预期效果。
存在问题	无
改进措施	科学制定工作计划，加强推进、督促，及时结算资金，提高资金支出时效。
项目负责人：张黎					财务负责人：阿扎

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000009938200-代管资金
主管部门		黑水县公务服务中心					实施单位（盖章）	黑水县公务服务中心（事业）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	项目质保金退还					项目质保期满，项目质保金退还。
	2.项目实施内容及过程概述	项目质保期满，项目质保金退还。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.55	5.55			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	5.55	5.55			100.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成支付到期应退还项目个数	≥	2	个	100.00%	20	20	无
		数量指标	项目受益人数	≥	500	人	100.00%	20	20
		质量指标	回访验收合格率	＝	100	%	100.00%	10	10
		时效指标	资金支付时间	定性	2023年		100.00%	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升干部职工生活水平改善干部群众用餐环境	定性	提升干部职工生活水平改善干部群众用餐环境		100.00%	20	20
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%	100.00%	10	10
合计								100	100
评价结论	发挥中心机关管理后勤保障职能作用，提升广大干部职工办公水平。通过本年度资金预算，加强监督管理，确保项目资金安全、有效使用，确保该项工作开展达到预期效果。
存在问题	无
改进措施	科学制定工作计划，加强推进、督促，及时结算资金，提高资金支出时效。
项目负责人：张黎					财务负责人：阿扎

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322824T000010644382-公共住房维修
主管部门		黑水县公务服务中心					实施单位（盖章）	黑水县公务服务中心（事业）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	公共租赁住房维修					对照公共住房维修项目，支付资金64.88万元，完成率100%。（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	公共租赁住房维修，预算资金64.88万元，支付资金64.88万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	64.88	64.88			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	64.88	64.88			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修房间套数	≥	5	套		20
		质量指标	按要求验收合格	定性	按要求验收合格			20
		时效指标	完成时间	定性	2023年			20
	效益指标	社会效益指标	保障职工干部住宿条件	定性	保障职工干部住宿条件			20
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%		10
合计								100
评价结论	发挥中心机关管理后勤保障职能作用，提升广大干部职工办公水平。通过本年度资金预算，加强监督管理，确保项目资金安全、有效使用，确保该项工作开展达到预期效果。
存在问题	无
改进措施	科学制定工作计划，加强推进、督促，及时结算资金，提高资金支出时效。
项目负责人：张黎					财务负责人：阿扎

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322824T000011036760-长征文化公园及文化和旅游暨全域旅游发展大会主会场提升改造项目
主管部门		黑水县公务服务中心					实施单位（盖章）	黑水县公务服务中心（事业）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	长征文化公园及文化和旅游暨全域旅游发展大会主会场提升改造					按照长征文化公园及文化和旅游暨全域旅游发展大会主会场提升改造项目，支付资金152.54万元。完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	长征文化公园及文化和旅游暨全域旅游发展大会主会场提升改造项目，预算资金152.54万元，支付资金152.54万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	152.54	152.54			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	152.54	152.54			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	发挥中心机关管理后勤保障职能作用，提升广大干部职工办公水平。通过本年度资金预算，加强监督管理，确保项目资金安全、有效使用，确保该项工作开展达到预期效果。
存在问题	无
改进措施	科学制定工作计划，加强推进、督促，及时结算资金，提高资金支出时效。
项目负责人：张黎					财务负责人：阿扎

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户