2020年度黑水县经济商务和信息化局部门决算编制说明

发布时间:2021-08-13
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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工

(一)主要职能。

1、贯彻落实国家、省、州有关国内外贸易、外商投资和经济合作、博览事务、工业经济、信息化和无线电管理等有关领域的法律法规和方针政策,组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施。制定全县经济合作和商务、工业经济、信息化和无线电管理发展规划、年度计划并组织实施。

2、承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责,推进流通产业结构调整和服务业重大项目建设,加快第三方物流发展,推动商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、指导城市商业网点规划和商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场一体化发展。推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台。

4、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导。按职责负责重要消费品的储备管理。

5、组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划,会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

6、依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,推进进出口贸易标准化工作,牵头负责发展服务贸易的相关工作,推动服务外包平台建设。

7、承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,牵头开展对外贸易调查、产业损害调查,指导协调产业安全应对、企业在国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作,负责世界贸易组织涉及我县有关工作。

8、贯彻落实国家、省、州应对经济全球化、区域经济合作的对策措施,加强与自由贸易区、“一带一路”沿线地区、港澳台地区的商贸合作。推进贸易和投资便利化。

9、指导全县外商投资促进和管理工作。统计分析全县外商投资情况,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。指导协调县内各经济技术开发区的有关工作。

10、统筹指导全县投资促进工作,负责全县经济合作活动和会展的组织、协调和服务工作。负责全县经济合作项目策划、收集、分析、包装、发布、推介、项目签约和重大项目的促进和落实。负责协助开展东西部协作等国内区域经济交流与合作工作。负责全县开放合作、投资促进工作和全县投资环境推介工作,促进国内外经济机构、组织和个人在我县投资兴业。负责多元化、多渠道收集有关信息,开展投资信息咨询服务等。负责统计分析全县经济合作相关情况。

11、依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等,承担境外投资管理的责任,牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。组织管理多双边对我县的无偿援助和赠款(不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款)等发展合作业务。

12、管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动,指导监督管理以黑水县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。推动全县博览发展促进工作,承担县委、县政府交办的会展活动。

13、负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动,负责推进全县工业结构调整。

14、负责拟订新型工业化发展战略和重大政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,组织实施工业强县战略。参与制订国民经济和社会发展规划,负责制订工业、信息化相关行业的产业政策并组织实施,指导行业质量管理工作。

15、负责监测、分析工业经济运行态势和质量,建立全县工业经济运行预警机制,拟订中、近期工业经济运行目标、政策并组织实施,协调解决工业经济运行中的重大问题。负责电力、成品油、天然气、煤炭等重要物资综合调控、紧急调度工作和交通运输协同配合工作,负责民爆物品销售环节的安全监督管理,负责县级医药储备的监督管理。承办年度工业经济目标责任考核。

16、负责全县企业技术改造推进工作,组织制定并实施全县企业技术改造投资规划和政策,制定并发布全县企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见,按照规定权限审批、核准、备案规划内全县企业技术改造项目,组织企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并组织实施。

17、负责全县企业技术创新体系建设,制定鼓励企业技术创新的政策措施,指导企业技术创新、技术引进,编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施,按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

18、负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作,协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题,组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

19、负责研究拟订全县中小企业发展规划和促进中小企业发展的政策。推进企业信用制度建设,负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管,负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划,负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调,指导工业企业直接融资工作,参与工业企业上市培育工作。负责对国家、省、州重大工业经济政策实施情况进行督查。指导企业建立现代企业制度。负责全县企业治乱减负工作。指导企业经营管理人员、专业技术人员培训。负责全县大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作。推进产业园区发展,统筹大中小企业协调发展。参与对非公有制企业的指导、协调和服务工作。参与全县整顿和规范市场经济秩序工作。

20、负责对全县工业各行业实施行业管理,制定并组织实施相关政策措施,拟订新材料、节能环保等新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。负责实施农产品加工业发展的综合协调服务,监测行业运行态势,拟订行业的支持政策措施并组织实施。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

21、负责全县产业园区建设发展的服务工作,拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施,指导产业园区合理布局。负责推进重点产业园区建设发展,推进园区公共配套设施建设。组织实施产业园区公共服务平台项目计划。负责与各园区的衔接、协调并处理相关事务。

22、统筹推进全县信息化工作,制定并组织实施相关政策,指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展,推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理,组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的监督管理工作,协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

23、统一配置和管理全县无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测和干扰查处,协调军地间和地区间无线电管理相关事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

24、会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议,参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

25、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

(二)2020年重点工作完成情况。

(1)招商引资

1.开展小分队招商活动2次。5月县委副书记、县长何晓兵率队赴海宁市开展推介活动;9月24-30日县委常委、县政府常务副县长张威带队赴成都开展招商推介活动。

2.完善招商机制,优化招商引资环境。一是制定了《黑水县2020年招商引资重点项目策划包装实施方案》,结合我县资源实际,从文化旅游、康养、工业等方面,重点打造10个招商引资项目,拟引资21.5亿元。二是草拟《黑水县招商引资优惠政策若干规定》,为进一步扩大对外开放,积极承接产业转移,优化招商环境,根据《阿坝州鼓励投资优惠政策若干规定》,结合我县实际草拟了《黑水县招商引资优惠政策若干规定》,正在征求部门意见。三是草拟了《黑水县招商引资工作机制》,拟将招商引资工作纳入年底目标考核,形成人人招商的大招商工作局面。

(2)商贸流通和服务业

2020年全县实现社会消费品零售总额46020万元,同比下降9.9%

(3)开展消费扶贫活动

1.大力开展各类展销活动。积极组织黑水县潮城实业有限公司、黑水县冰山牦牛肉干食品有限公司、黑水县康朱种植养殖农民专业合作社、黑水县相窝中药材种植专业合作社、康鑫农牧业等10余家企业参加2020年海宁市第九届农博会、省直部门(单位)定点帮扶贫困县(市、区)扶贫产品展销活动、“川滇甘藏青”五省交界处展销会等各类展示展销活动9批次。大力宣传黑水农特产品,不断提高黑水农特产品的知名度,拓宽销售渠道,助农增收。

2.开设农特产品销售门店。支持黑水新原商贸在黑水县长征路建设200平米的芦花民贸展示中心,以点带面,拓展网络营销,逐年增加黑水农特产品销售。支持黑水县相窝中药材种植专业合作社在成都市金牛区花照壁西顺街442号附17建设高原生态农产品销售店,集中销售各种野生菌、青稞酒、中蜂蜜、核桃、道地药材等23种本土产品。支持黑水县三土农牧业有限公司在黑水县彩林路5号建设约60平方米的特色产品销售门店。

3.采购服务开展消费扶贫活动。助力黑水县凤栖贸易有限公司、黑水县潮城实业有限公司通过采购服务方式,开展农特产品展销活动、设立消费扶贫农产品展销区、线上供销社扶贫专栏等,将黑水农特产品带到了桐乡,让更多人了解优质黑水农产品,扩大销售渠道。

(4)做好疫情防控工作

1.积极开展商务领域疫情防控工作。一是加强疫情宣传工作。向餐饮、酒店、超市等商贸流通企业宣传疫情防控知识,指导企业加强疫情防控,做到不聚餐、不集会、勤洗手、勤消毒、戴口罩。二是做好市场保供工作。为保障疫情期间县内群众正常的生生活,我局加强指导鑫兴超市、仁和超市、惠民超市、泰兴超市、农贸市场等县内大中型超市、农贸市场做好市场储备,为保证我县粮油、蔬菜、水果等生活必需品供应,为各企业开具通行证明150余份,运输了蔬菜、水果、粮油、米面等各类生活物资1400余吨,切实保障了人民群众的生活。三是稳步推进企业复工营业。我县属疫情防控低风险地区,在保证疫情防控工作的前提下,率先推动农产品批发市场、商业零售、药品流通、快递物流、金融服务等与人民群众生产生活密切相关的服务业企业复工营业。适时推动餐饮、住宿行业恢复营业,复工率达100%。由于企业自身原因,限上企业致和酒店1-8月仍未营业。

2.持续贯彻落实省州促消费政策措施。按照《四川省人民政府办公厅关于应对新型冠状病毒肺炎疫情缓解中小企业生产经营困难的政策措施》、《关于加强金融支持我省餐饮企业疫情防控及复工复产工作的通知》、《四川省人民政府办公厅关于应对新型冠状病毒肺炎疫情稳定和促进服务业发展的指导意见》、《四川省商务厅关于做好激发消费潜力稳定经济增长的通知》文件要求,我局及时制定了《黑水县关于应对新型冠状病毒肺炎疫情稳定和促进服务业发展的实施意见》,作为牵头部门,协调县市场监管局、税务局、财政局、人力资源和社会保障局等部门对疫情期间受影响的中小企业(个体户)落实税收支持政策,企业电费补贴政策、物流补贴政策,缓交、减免社会保险费政策,加大对服务业的信贷支持力度等。进一步减轻企业负担。截至目前,我局已为泰兴超市、惠民超市、仁和超市申报物流费用补贴金额29664元,为鑫兴超市及10家药品流通企业申报临时电费补贴3249元。

(5)扎实开展森林草原防灭火工作

制定了《黑水县森林草原防灭火专项整治林牧区输配电设施火灾隐患整治工作推进方案》、印发了《黑水县林牧区输配电设施火灾应急抢险队伍管理办法(试行)》等四个办法一个方案。督促涉及输配电线路的企业制定森林草原防灭火工作应急预案,开展应急演练,做好线路隐患的排查梳理及整改工作,全县共排查线路隐患378处,并于9月30日前全部整改完毕。

(6)全力提升通信网络建设

1.协调县移动公司、电信公司、联通公司及铁塔公司,抓好全县的通信基础设施建设工作,加大传输建设,促进全县无线宽带网络协调发展,实现4G网络深度和广度覆盖,提升全县整体网络质量。

2.进一步提升我县信息基础建设,对接好我县5G规划建设工作,实现城和景区5G网络连续覆盖。启动5G规模化商用,推进全县城区、景区5G基站建设,并逐步向乡镇、农村延伸。截至目前全县县城范围内已成功建设5G基站6个并成功投运,移动已有3个基站设备到位,下一步将加快对5G基站的建设,同时还有5个基站正在积极采购中,待设备进入后将继续加大基站的建设。

(7)推进产业转型行动,加快构建特色生态产业体系

全县11户规模以上企业累计发电562204万千瓦,规模以上工业增加值同比增加19.1%。

1.全力推进生态工业新型化。在产业规模上做加法,在质量层次上做乘法,构建生态文明引领、资源高效利用、产业相互融合的生态工业体系。继续发展壮大清洁能源、农副产品加工、飞地工业等。加快培育新兴产业,适度发展风能发电、光伏发电等新能源产业,加快发展一批民俗、文化、旅游工艺品加工业。充分发挥特色骨干企业对工业增长作用。

2.大力提升生态农业产业化水平。继续巩固传统农牧业、保证基本粮食播面稳定,进一步抓好生态农业扩量、提质、增效。积极培育发展高端农业、休闲农业、观光农业、创意农业等新业态,打造农业产业综合体,加快推进产业生产加工销售一体化,推动农业产业链前延后伸,增加黑水农产品附加值。积极发展和培育新型农业经营主体,突出专合组织、种养大户、农村能人等的示范作用。

(八)推进工业扶贫工作,全力吸纳本地群众动再就业

1.扎窝30MW集中式光伏扶贫项目。华润集团累计投资30余万元,对扎窝乡西里村至若多村村级道路进行维修加固,并对急转弯处路段安装警示标牌,极大的改善了当地交通条件。同时,积极鼓励在项目建设过程中吸纳当地劳动力,为县内的贫困户提供就业机会,变“输血”为“造血”帮助贫困人口实现增收。

2.项目建成投产后助力脱贫攻坚。华润新能源黑水公司将扶贫资金将通过盈利分红的形式每年支付403.2万元,持续期限按国家、省有关规定为20年,对促进民族地区社会经济发展具有重要意义;投产后的阿坝州新晨达古冰川项目吸纳黑水户籍就业达26人次;2020年9月19日阿坝州沃伦特牦牛绒有限公司投产运营,带动就地就近就业人数66人。

二、机构设置

黑水县经济商务和信息化局属行政单位,纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位为招商引资服务中心。

黑水县经济商务和信息化局有3个内设机构:办公室、综合业务股、招商引资服务中心

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计312.37万元,与2019年相比,减少615.09万元,下降66%。主要变动原因是部分工程项目完工;支出总计791.01万元。与2019年相比,减少6.27万元,下降1%。主要变动原因是厉行节约。


二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计312.37万元,其中:一般公共预算财政拨款收入312.37万元,占100%。


三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计791.01万元,其中:基本支出237.12万元,占30%;项目支出553.89万元,占70%。


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1103.38万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少621.36万元,下降36%。主要变动原因是基建类项目大部分已经完工。


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出791.01万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少6.27万元,下降1%。主要变动原因是2020年大部分基建项目主体完工,同时新冠肺炎疫情发生,影响施工较多,形成的支出较2019年减少。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出797.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出186.18万元,占23%;社会保障和就业支出25.46万元,占3%;卫生健康支出11.30万元,占1%;农林水支出243.50万元,占31%;资源勘探工业信息等支出30万元,占4%;商业服务业等支出277.69万元,占35%;住房保障支出16.88万元,占2%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为797.01完成预算363%。其中:

1.一般公共服务201(类)商贸事务13(款)行政运行01(项):支出决算为134.73万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.一般公共服务201(类)商贸事务13(款)事业运行50(项):支出决算为48.77万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出201(类)商贸事务13(款)招商引资08(项):支出决算为2.69万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):支出决算为16.97万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(项):支出决算为8.49万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.医疗卫生与计划生育支出210(类)行政事业单位医疗11(款)01行政单位医疗(项):支出决算为8.16万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.医疗卫生与计划生育支出210(类)行政事业单位医疗11(款)事业单位医疗02(项):支出决算为3.14万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.农林水支出213(类)扶贫05(款)农村基础设施建设04(项):支出决算为4万元,此项目为专项资金,年初未纳入预算。

9.农林水支出213(类)其他农林水支出05(款)其他扶贫支出99(项):支出决算为239.51万元,此项目为专项资金,年初未纳入预算。

10.资源勘探信息等支出215(类)工业和信息产业监管05(款)工业和信息化支持10(项):支出决算为20万元,此项目为上级资金,未纳入预算。

11.资源勘探信息等支出215(类)工业和信息产业监管99(款) 其他资源勘探工业信息等支出99(项):支出决算为10万元,此项目为上级资金,未纳入预算。

12.商业服务业等支出216(类)商业流通事务02(款)其他商业流通事务支出99(项):支出决算为277.69万元,此项目为上级资金,未纳入预算。

13.住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):支出决算为16.88万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出237.12万元,其中:

人员经费207.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费29.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.58万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.47万元,占97%;公务接待费支出决算0.11万元,占3%。具体情况如下:


1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.47万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1.19万元,增加52%。主要原因是2019年我局为新成立单位,年初无预算,2020年纳入了全年预算。

其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出3.47万元。主要用于招商引资、工业经济等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.11万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.11万元,增长100%。主要原因是2019年未发生公务接待费,2020年开展了公务接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费等。国内公务接待1批次,4人次,共计支出0.11万元,具体内容包括:住宿费4人1晚。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.11万

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我局在年初预算编制阶段,组织对2018年和2019年新上规模以上工业企业扶持奖励项目、2020年一季度工业经济实现良好开局奖励资金项目、2020年工业发展资金(工业稳步开局资金)项目、黑水县消费扶贫项目、2018年无电户电力接入项目和2018年度省级内贸流通服务业示范县项目开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取6个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我局2020年预算编制准确,严格按照相关制度要求进行支付,及时进行预算动态调整,确保我局2020年全年工作正常运行,顺利完成县人民政府交付的工作任务。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看黑水县经济商务和信息化局2020年预算资金能保障单位正常运转需要,分配办法科学,考虑的因素必要合理,分配的结果合理,能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。本部门还自行组织了6个项目绩效评价,从评价情况来看项目支出合理分配,科学规划,有效的工业和商务项目的健康发展。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“2018年和2019年新上规模以上工业企业扶持奖励项目、2020年一季度工业经济实现良好开局奖励资金项目、2020年工业发展资金(工业稳步开局资金)项目、黑水县消费扶贫项目、2018年无电户电力接入项目和2018年度省级内贸流通服务业示范县项目”6个项目绩效目标实际完成情况。

1.2018年和2019年新上规模以上工业企业扶持奖励项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,切实缓解中小企业生产经营困难,确保企业健康发展。

2.2020年一季度工业经济实现良好开局奖励资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,通过补助,缓解企业生产经营压力。

3.2020年工业发展资金(工业稳步开局资金)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,缓解中小企业生产经营困难,鼓励工业企业继续满发生产

4.黑水县消费扶贫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。通过项目实施,为企业拓展市场,打开我县农特产品销售市场,缓解企业产品滞销的现状

5.2018年无电户电力接入项目目标完成情况综述。项目全年预算数199.51万元,执行数为199.51万元,完成预算的100%。通过项目实施,有效解决当地群众无电的情况,保障村民用电。

6.2018年度省级内贸流通服务业示范县项目目标完成情况综述。项目全年预算数230万元,执行数为230万元,完成预算的100%。通过项目实施,培育一批县内知名、有带动作用的骨干商贸流通企业,增强服务企业质量。

项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

2018年和2019年新上规模以上工业企业扶持奖励

预算单位

黑水县经济商务和信息化局

预算执行情况(万元)

预算数:

10万

执行数:

10万

其中-财政拨款:

10万

其中-财政拨款:

10万

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

根据阿坝州财政局 阿坝州经济和信息化局《关于下达2018年和2019年新上规模以上工业企业扶持奖励的通知》(阿州财建〔2020〕52号)文件,下达资金10万元。

完成2019年新上规模企业的补助资金的拨付,切实缓解中小企业生产经营困难,确保企业健康发展。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成进度

完成

完成

项目完成指标

数量指标

资金进度

10万

10万

项目完成指标

经济指标

经济效益

通过补助,缓解企业生产经营压力。

通过补助,缓解企业生产经营压力。

满意度指标

群众满意度

满意度

满意

满意

项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

2020年一季度工业经济实现良好开局奖励资金

预算单位

黑水县经济商务和信息化局

预算执行情况(万元)

预算数:

10万

执行数:

10万

其中-财政拨款:

10万

其中-财政拨款:

10万

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

根据阿坝州财政局《2020年一季度工业经济实现良好开局奖励资金的通知》(阿州财建〔2020〕84号)文件,下达资金10万元。

完成2020年一季度工业经济实现良好开局奖励资金的拨付。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成进度

完成

完成

项目完成指标

数量指标

资金进度

10万

10万

项目完成指标

经济指标

经济效益

鼓励工业企业继续满发生产

鼓励工业企业继续满发生产

满意度指标

群众满意度

满意度

满意

满意

项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

2020年工业发展资金(工业稳步开局资金)

预算单位

黑水县经济商务和信息化局

预算执行情况(万元)

预算数:

10万

执行数:

10万

其中-财政拨款:

10万

其中-财政拨款:

10万

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

根据阿坝州财政局 阿坝州经济和信息化局《2020年工业发展资金(工业稳步开局资金)的通知》(阿州财建〔2020〕32号)文件,下达资金10万元。

完成2020年工业发展资金(工业稳步开局资金)的拨付。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成进度

完成

完成

项目完成指标

数量指标

资金进度

10万

10万

项目完成指标

经济指标

经济效益

缓解中小企业生产经营困难,鼓励工业企业继续满发生产

缓解中小企业生产经营困难,鼓励工业企业继续满发生产

满意度指标

群众满意度

满意度

满意

满意

项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

黑水县消费扶贫

预算单位

黑水县经济商务和信息化局

预算执行情况(万元)

预算数:

40万

执行数:

40万

其中-财政拨款:

40万

其中-财政拨款:

40万

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

根据黑水县发展和改革局《关于转发<阿坝州发展和改革委员会关于转下达浙江省2020年第二批对口支援阿坝州资金和项目安排计划的通知>的通知》(阿州财建〔2020〕32号)文件,下达资金40万元。

完成黑水县消费扶贫项目资金的拨付。

·

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成进度

完成

完成

项目完成指标

数量指标

资金进度

40

40

项目完成指标

经济指标

经济效益

为企业拓展市场,打开我县农特产品销售市场,缓解企业产品滞销的现状。

为企业拓展市场,打开我县农特产品销售市场,缓解企业产品滞销的现状。

满意度指标

群众满意度

满意度

满意

满意

项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

2018年无电户电力接入项目

预算单位

黑水县经济商务和信息化局

预算执行情况(万元)

预算数:

199.51万

执行数:

199.51万

其中-财政拨款:

199.51万

其中-财政拨款:

199.51万

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

黑水县无电户电力接入工程项目,建成将解决全县将解决全县17个乡镇126个村246户修建房屋无电户和8个乡镇13个村28户村集体经济电力接入问题。

2020年该项目全部完工。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成任务

完成

完成

项目完成指标

质量指标

完成质量

已完工验收

已完工验收

项目完成指标

经济指标

资金进度

199.51万

199.51万

效益指标

效益指标

经济效益

有效解决当地群众无电的情况。

有效解决当地群众无电的情况。

效益指标

效益指标

社会效益

有效解决当地群众无电的情况。

有效解决当地群众无电的情况。

满意度指标

满意度

满意

满意

项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

2018年度省级内贸流通服务业示范县项目

预算单位

黑水县经济商务和信息化局

预算执行情况(万元)

预算数:

230万

执行数:

230万

其中-财政拨款:

230万

其中-财政拨款:

230万

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

根据阿坝州财政局 阿坝州商务局《关于下达2018年度省级内贸流通服务业示范县项目资金的通知》(阿州财建〔2018〕66号)文件,下达资金600万元,2020年使用230万,使用完毕。

按时完成对资金的拨付。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成进度

完成

完成

项目完成指标

数量指标

资金进度

230万

230万

项目完成指标

经济指标

经济效益

培育一批县内知名、有带动作用的骨干商贸流通企业,增强服务企业质量。

培育一批县内知名、有带动作用的骨干商贸流通企业,增强服务企业质量。

满意度指标

群众满意度

满意度

满意

满意

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《黑水县经济商务和信息化局门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对2018年和2019年新上规模以上工业企业扶持奖励、2020年一季度工业经济实现良好开局奖励资金、2018年度省级内贸流通服务业示范县项目、黑水县消费扶贫和2018年无电户项目开展了绩效评价,见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,机关运行经费支出27.63万元,比2019年增加17.22万元,增长165%。主要原因是2019年我局为新成立单位,年初单位资金从原单位划分了一部分,且2019年实际支出只有8个月,2020年为全年数据。(二)政府采购支出情况

2020年,政府采购支出总额324.71万元,其中:政府采购货物支出32.58万元、政府采购工程支出267.13万元、政府采购服务支出25万元。主要用于工程项目的采购支出。授予中小企业合同金额324.71万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额324.71万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,黑水县经济商务和信息化局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目指出。

11.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

12.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):指本单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指本单位安排的用于培训的支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗(项):指行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):指用于贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、生态环境等生产生活条件改善方面的支出。

19.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):指用于贫困地区发展种植业、农副产品加工等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

20.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他扶贫支出(项):指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

21.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)无线电监管(项):指无线电监管方面的支出。

22.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款) 工业和信息产业支持(项):指支持工业和信息产业发展的支出。

23.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指其他用于商业流通事务方面的支出。

24.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)   其他涉外发展服务支出(项):指其他用于涉外发展服务方面的支出。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

30.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:黑水县经济商务和信息化局三公经费2020年决算情况说明

附件2:黑水县经济商务和信息化局2020年部门整体支出绩效评价报告

附件3:黑水县经济商务和信息化局2020年项目支出绩效评价报告

附件3-1:黑水县2018年无电户电力接入项目支出绩效评价报告

附件3-2:2018年和2019年新上规模以上工业企业扶持奖励项目支出绩效评价报告

附件3-3:2020年一季度工业经济实现良好开局奖励资金项目支出绩效评价报告

附件3-4:黑水县消费扶贫项目支出绩效评价报告

附件3-5:2018年度省级内贸流通服务业示范县项目支出绩效评价报告

附件3-6:2020年工业发展资金(工业稳步开局资金)项目支出绩效评价报告

附件4:黑水县经济商务和信息化局2020年部门决算报表


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