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2023年度黑水县经济商务和信息化局部门决算编制说明目录

发布时间：2024-09-20

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公开时间：2024年9月20日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。1、贯彻落实国家、省、州有关国内外贸易、外商投资和经济合作、博览事务、工业经济、信息化和无线电管理等有关领域的法律法规和方针政策，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施。制定全县经济合作和商务、工业经济、信息化和无线电管理发展规划、年度计划并组织实施。

2、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。按职责负责重要消费品的储备管理。

3、组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

4、依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

5、承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查，指导协调产业安全应对、企业在国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作，负责世界贸易组织涉及我县有关工作。

6、贯彻落实国家、省、州应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、“一带一路”沿线地区、港澳台地区的商贸合作。推进贸易和投资便利化。

7、依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。组织管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。

8、负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整。

9、负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略。参与制订国民经济和社会发展规划，负责制订工业、信息化相关行业的产业政策并组织实施，指导行业质量管理工作。

10、负责监测、分析工业经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，拟订中、近期工业经济运行目标、政策并组织实施，协调解决工业经济运行中的重大问题。负责电力、成品油、天然气、煤炭等重要物资综合调控、紧急调度工作和交通运输协同配合工作，负责民爆物品销售环节的安全监督管理，负责县级医药储备的监督管理。承办年度工业经济目标责任考核。

11、负责全县企业技术改造推进工作，组织制定并实施全县企业技术改造投资规划和政策，制定并发布全县企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案规划内全县企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并组织实施。

12、负责全县企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进，编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

13、负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

14、负责研究拟订全县中小企业发展规划和促进中小企业发展的政策。推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制定工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作。负责对国家、省、州重大工业经济政策实施情况进行督查。指导企业建立现代企业制度。负责全县企业治乱减负工作。指导企业经营管理人员、专业技术人员培训。负责全县大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作。推进产业园区发展，统筹大中小企业协调发展。参与对非公有制企业的指导、协调和服务工作。参与全县整顿和规范市场经济秩序工作。

15、负责对全县工业各行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保等新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。负责实施农产品加工业发展的综合协调服务，监测行业运行态势，拟订行业的支持政策措施并组织实施。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

16、负责全县产业园区建设发展的服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局。负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设。组织实施产业园区公共服务平台项目计划。负责与各园区的衔接、协调并处理相关事务。

17、统筹推进全县信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的监督管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

18、统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和地区间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

19、会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

20、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

21、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作完成情况。

（一）狠抓商贸流通，培育消费新场景新热点。围绕“1+6”现代服务业发展体系，扎实推进全县县域商业体系建设，为乡村振兴赋能增效。制定《黑水县县域商业体系建设实施方案》，积极争取商业体系建设项目，争取省级补助资金195万元，5个乡村商贸服务站点已完成建设，农产品上行服务网点、县乡两级物流共配体系提升改造项目已开展前期工作，预计年底完成项目建设。持续深化农村电商发展，推动电商与特色农业、乡村旅游、民俗文化等地方优势产业的有机融合。推动全域旅游孵化园项目投入运营，积极培育提升星空之城、羊茸哈德等消费新场景，全力推进哈德文化广场加快打造集酒店、博物馆、民宿广场、风情街区等业态于一体的商业消费中心。推动智选人力资源公司培育为规模以上服务业企业，星空之城培育为限额以上商贸企业；布达光明石油、奥太农牧业公司培育为限额以上商贸企业，目前企业入库资料已提交送审。中心镇农贸市场已完成建设并通过验收。

（二）狠抓产销对接，助推农特产品拓展市场。持续攻坚农产品上行、消费品下行“最后一公里”等长期性难题，大力开展农特产品培育推介、产销对接和市场拓展，拓宽销售渠道，提高品牌知名度，帮助黑水产品走出去。积极对接争取省商务厅协调，成功推动康鑫农牧业公司、三奥雪域泉水公司等当地企业与四川商投集团天府优选公司、四川丰井餐饮、省火锅协会等4家企业协会签署6个合作协议，采购火锅食材等农特产品3320万元。推动康鑫农牧业公司产销分离，成立黑水藏香人家农特产品销售有限公司，提升运营水平。组织黑水县冰山牦牛肉干食品公司、黑水县圣洁冰川食品公司等35家（次）企业参加第19届西博会、万企兴万村知名浙商四川行、四川中秋食品博览会等各类展会16次，推动线上线下销售300万元。借助我县网红直播基地投用，开展创业青年、种养大户（合作社）等主播培训80余人次，壮大“本土网红”队伍。组织企业参加“桐松杯”网络直播带货大赛、浙江-阿坝首届“净土阿坝·工匠杯”职业技能大赛等各类电商比赛，在拼多多平台开通“黑水甄选”，开发黑水县特色农产品馆小程序，多渠道宣传推介黑水文旅资源和农特产品。

（三）狠抓工业生产，促进经济回稳向好。加快力威、河口、木苏一级、知木林、团结、二古鲁等水电项目建设，协调推进毛尔盖水光互补项目建设，培育全县工业经济发展重要支撑和新增长点。积极培育发展规模企业，加大对康鑫、九千年、雅柯牦牛绒等企业支持扶持力度。加快推进5G覆盖和应用。实施农村通信基础设施能力提升项目,今年以来新建4G、5G基站94个，实现电信、移动4G网络乡村全覆盖，联通网络乡村覆盖率达92%；5G通信信号已覆盖县城、13个乡镇以及达古冰川等重点景区、部分学校。推进“宽带进乡村”工程，投资520万元对100个行政村全部开通有线宽带、高清数字电视，农村边远山区实现宽带网络全覆盖。

（四）狠抓招商引资，保障项目加快落地。借助文旅大会契机，印制招商宣传手册1000余份，成功举办“与山海·迎亚运·共未来”黑水文旅农海宁招商推介会等系列投资促进活动。截至10月底，通过走出去、走进来方式开展小分队招商10次，政府主要领导带队2次，签约项目3个、在谈项目3个。全力推进哈德文化广场项目建设，目前1号、2号楼已交付使用，3号楼主体封顶，预计2024年投入使用。积极协调长河坝生态农业产业园区地质灾害治理，提升园区生产规模和服务能力，加快推进中小微园区标准厂房（牦牛绒二期）等项目建设进度。牦牛绒二期项目9月进场施工，预计年底完成总体施工形象进度的80%。完成黑水现代农业产业园展示中心建设项目，建成网红主播孵化和培训电商直播间6个。

（五）常态抓好安全生产等工作。加强全县工业、商贸企业安全生产监管。做好全县18座在营小水电安全生产监管工作，组织开展安全生产专题培训。狠抓燃气安全，制定《黑水县商贸领域燃气安全隐患大排查大整治工作方案》，联合住建、应急等部门开展餐饮场所燃气安全隐患排查整治专项行动，下发整改通知书15份。对辖区企业安全生产工作开展15余次“拉网式”大检查，下发隐患整改通知书36份。全力做好州文旅大会、彩林节等重要活动电力通信保障工作。做好森林草原防灭火工作，督促县内发、供、用电企业加快隐患排查整治进度。积极推进民族团结进步示范工作，深入开展“两联一进”“联寺联僧”等活动。年内指标完成情况。截至1-11月，全县10户规模以上工业企业发电量33亿千瓦，同比增长3.5%，完成工业增加值4.58亿元，同比增长5.7%，预计全年工业增加值同比增长2%;社会消费品零售总额完成37329万元，同比增长2.6%，低于全年目标（10.5%）7.9个百分点。服务业增加值完成119462万元，同比增长4.9%。低于全年目标（7.7%）2.8个百分点。招商引资到位资金7287万元，完成全年目标任务的16.2%，新签约项目3个。

二、机构设置

黑水县经济商务和信息化局属行政单位，纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位为招商引资服务中心。

黑水县经济商务和信息化局有3个内设机构：办公室、综合业务股、招商引资服务中心。纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.黑水县经济商务和信息化局

2.黑水县招商引资服务中心

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3065.39万元，与2022年相比，增加1591.65万元，增长108%。主要变动原因2023年项目收入增加和五险调整;支出总计3065.39万元。与2022年相比，增加1554.46万元，增长102.88%。主要变动原因是2023年项目支出增加和五险调整。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计3065.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3065.39万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计3065.39万元，其中：基本支出316.79万元，占10.33%；项目支出2748.6万元，占89.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计3065.39万元。与2022年相比增加1591.65万元，增长108%。主要变动原因是2023年项目收入增加和五险调整。2023年财政拨款支出总计3065.39万元，与2022年相比增加1554.46万元，增长102.88%。主要变动原因是2023年项目支出增加和五险调整。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出3065.39万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加1554.46万元，增长102.88%。主要变动原因是2023年项目支出增加和五险调整。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出3065.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务201（类）支出281.05万元，占9.16%；社会保障和就业208（类）支出41.16万元，占1.34%；卫生健康210(类)支出17.13万元，占0.55%；节能环保支出211（类）1.68万元，占比0.05%；农林水支出213(类)支出3.89万元，占0.13%；资源勘探工业信息等215(类)支出2559.56万元，占总支出83.49%；商业服务业等216(类)支出139.36万元、，占总支出4.55%；住房保障221（类）支出21.56万元，占0.73%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为3065.39万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）商贸事务13（款）行政运行01（项）:支出决算为115.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务201（类）商贸事务13（款）事业运行50（项）:支出决算为121.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务201（类）商贸事务13（款）招商引资08（项）:支出决算为44.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为27.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：支出决算为13.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）01行政单位医疗（项）：支出决算为6.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为7.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：支出决算为3.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.节能环保支出211（类）自然生态保护04（款）生态保护01（项）:支出决算为1.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.农林水支出213（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴05（款）农村基础设施建设04（项）：支出决算为3.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.资源勘探信息等支出215（类）制造业02（款）其他制造业支出99（项）：支出决算为2559.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.商业服务业等支出216（类）商业流通事务02（款）其他商业流通事务支出99（项）：支出决算为36.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.商业服务业等支出216（类）其他商业服务业等支出99（款）其他商业流通事务支出99（项）：支出决算为102.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为21.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出316.79万元，其中：

人员经费283.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费33.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

对个人和家庭补助0.32万元，主要包括：医疗费补助、奖励金。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为4.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平,与2022年相比增加0.24万元，增长5.18%，2023年公务运行维护费和公务接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.75万元，占97.5%；公务接待费支出决算0.12万元，占2.5%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.75万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.24万元，增长5.32%。主要原因是2023年日常公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.75万元。主要用于我局开展日常工作、出差、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.003万元。主要原因是2023公务接待费支出增加。其中：国内公务接待费0.12万元，共计1批次共13人；国（境）外公务接待费0元。

国内公务接待支出0.12万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容包括：接待成都郦湾酒店赴黑水县考察酒店项目。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，黑水县经济商务和信息化局机关运行经费支出33.42万元，比2022年度增加4.09万元，增长13.94%。主要原因是人员增加，人头经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，黑水县经济商务和信息化局政府采购支出总额109.9万元，其中：政府采购货物支出109.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黑水县经济商务和信息化局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展我局日常工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对省（州）级企业中心财政补助资金（项目名称）等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表如第四部分所示。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）商贸事务13（款）行政运行01（项）:指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出201（类）商贸事务13（款）招商引资08（项）:指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

11.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.农林水支出213（类）05巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设04（项）：指用于贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、生态环境等生产生活条件改善方面的支出。

16.资源勘探信息等支出215（类）制造业02（款）其他制造业支出99（项）：指除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

17.商业服务业等支出216（类）商业流通事务02（款）其他商业流通事务支出99（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。

18.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）


部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322822T000006644915-2021年第二批省级工业发展专项资金
主管部门		黑水县经济商务和信息化局				实施单位（盖章）	黑水县经济商务和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为进一步做好2021年第二批省级工业发展资金（助力乡村振兴资金）管理使用，县经信局于2022年4月25日通过县人民政府官网对2021年第二批省级工业发展资金项目进行公示征集，征集时间为2022年4月25日至5月20日。征集到2021年第二批省级工业发展资金项目1个，即：黑水康鑫农牧业有限责任公司“黑水康鑫扶贫车间灾后生产线设备购置项目”；项目征集后，县经信局组织人员对项目进行实地核查，就项目的真实性及建设进度进行了解，并对项目申报资料进行指导、初审。2022年5月31日，州经信局组织相关专家在都江堰对全州2021年第二批省级工业发展专项资金项目进行评审，我县黑水康鑫农牧业有限责任公司申报的“黑水康鑫扶贫车间灾后生产线设备购置项目”通过专家组申报评审。根据专家组现场意见，项目名称、内容等需进一步优化调整。我局在申报评审工作结束后，积极指导该企业补充完善项目申报资料，完善后项目名称改为“黑水县康鑫农牧业有限公司藏香猪肉制品深加工设备更新改造及相关配套设施建设项目”；我局委托阿坝州工业经济研究院在阿坝州经信系统专家库抽取相关专家对黑水康鑫农牧业有限责任公司验收资料开展竣工评审工作，经请示州经信局同意，2023年6月29日，在成都对该项目开展验收工作，该项目通过专家组验收评审。专家意见为:项目实际投资3942103元，完成了生产加工设备更新及厂房、库房等设备设施改造，建议给予补助资金50万元；黑水康鑫农牧业有限责任公司实施的“藏香猪肉制品深加工设备更新改造及相关配套设施建设项目”总投资394.21万元，其中固定资产投资265万元。根据《阿坝州经济和信息化局关于工业发展专项资金项目管理和验收细则（试行）》（阿州经信〔2021〕225号）要求，单个补助项目额度原则上不超过该项目固定资产投资的20%，拟补助“黑水县康鑫农牧业有限公司藏香猪肉制品深加工设备更新改造及相关配套设施建设项目”资金50万元。				完成黑水县康鑫农业有限公司2021年第一批省级工业发展资金管理使用，已全额支付50万元，给予康鑫农牧业有限公司2023年技术改造升级项目，有利于康鑫农牧业公司扩大生产规模，开发新产品，拓宽销售市场，提升农特产品品牌竞争力，促进黑水县就近就业10人。
	2.项目实施内容及过程概述	为进一步做好2021年第二批省级工业发展资金（助力乡村振兴资金）管理使用，县经信局于2022年4月25日通过县人民政府官网对2021年第二批省级工业发展资金项目进行公示征集，征集时间为2022年4月25日至5月20日。征集到2021年第二批省级工业发展资金项目1个，即：黑水康鑫农牧业有限责任公司“黑水康鑫扶贫车间灾后生产线设备购置项目”；项目征集后，县经信局组织人员对项目进行实地核查，就项目的真实性及建设进度进行了解，并对项目申报资料进行指导、初审。2022年5月31日，州经信局组织相关专家在都江堰对全州2021年第二批省级工业发展专项资金项目进行评审，我县黑水康鑫农牧业有限责任公司申报的“黑水康鑫扶贫车间灾后生产线设备购置项目”通过专家组申报评审。根据专家组现场意见，项目名称、内容等需进一步优化调整。我局在申报评审工作结束后，积极指导该企业补充完善项目申报资料，完善后项目名称改为“黑水县康鑫农牧业有限公司藏香猪肉制品深加工设备更新改造及相关配套设施建设项目”；我局委托阿坝州工业经济研究院在阿坝州经信系统专家库抽取相关专家对黑水康鑫农牧业有限责任公司验收资料开展竣工评审工作，经请示州经信局同意，2023年6月29日，在成都对该项目开展验收工作，该项目通过专家组验收评审。专家意见为:项目实际投资3942103元，完成了生产加工设备更新及厂房、库房等设备设施改造，建议给予补助资金50万元；黑水康鑫农牧业有限责任公司实施的“藏香猪肉制品深加工设备更新改造及相关配套设施建设项目”总投资394.21万元，其中固定资产投资265万元。根据《阿坝州经济和信息化局关于工业发展专项资金项目管理和验收细则（试行）》（阿州经信〔2021〕225号）要求，单个补助项目额度原则上不超过该项目固定资产投资的20%，拟补助“黑水县康鑫农牧业有限公司藏香猪肉制品深加工设备更新改造及相关配套设施建设项目”资金50万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.47	50.00		99.06%	10	10	本年度预计支出金额预算执行率99.06%，因该项目资金补助50万元。
	其中：财政资金	0.00	50.47	50.00		99.06%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资金补助企业个数	＝	1	1	10	10
		质量指标	项目验收合格率	＝	100	100	10	10
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	＝	100	100	20	20
		时效指标	项目资金补助全部下拨时间	≥	2023	2023	10	10
	效益指标	社会效益指标	促进黑水县就业	≥	10	10	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	黑水县康鑫农牧有限公司满意度	≥	95	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目补助资金总金额	＝	50	50	10	10
合计							100	100
评价结论	结合2023年黑水县经济商务和信息化局自评情况，该项目自评总分95分，有利于支持黑水康鑫农牧业技术升级改造，扩大生产规模，开发新产品，拓宽销售市场，提升农特产品品牌竞争力。
存在问题	绩效管理情况不够完善。
改进措施	优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。
项目负责人：罗燕					财务负责人：陈林

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322822T000007173411-2022年第一批省级内贸流通服务业发展专项资金
主管部门		黑水县经济商务和信息化局				实施单位（盖章）	黑水县经济商务和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	黑水县中心镇农贸市场为直木林农贸市场总建筑面积287.56平方米，厕所维修工程包含维修地砖54平方米，墙角砖30米等，农贸市场配套工程，工程建设总投资126.49万元。建设周期为6个月。该建设项目于2023年完成建设，2023年资金全部拨付完成。				根据项目进度，按时足额完成2023年项目资金拨付，完成2023年年度目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述	黑水县中心镇农贸市场为直木林农贸市场总建筑面积287.56平方米，厕所维修工程包含维修地砖54平方米，墙角砖30米等，农贸市场配套工程，工程建设总投资126.49万元。建设周期为6个月。该建设项目于2023年完成建设，2023年资金全部拨付完成。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	91.42	91.42		100.00%	10	10	本年度预计支出金额预算执行率100%，按时按质足额完成项目资金拨付。
	其中：财政资金	0.00	91.42	91.42		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设农贸市场数	＝	1	1	5	5
			厕所维修墙角砖	＝	30	30	5	5
			厕所维修地砖面积	＝	54	54	5	5
			市场建筑总面积	＝	287.56	287.56	5	5
		质量指标	资金符合项目使用方向	≥	100	100	10	10
		质量指标	项目验收合格率	≥	100	100	10	10
		时效指标	项目完工时间	≥	2023.9	2023.9	10	10
	效益指标	经济效益指标	带动黑水就业人数增加	≥	10	10	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	农贸市场服务对象满意度	≥	95	95	10	10
合计							100	100
评价结论	结合2023年黑水县经济商务和信息化局自评情况，该项目自评总分98分，有利于带动黑水县知木林经济发展，促进黑水县就近就业人数增加，提升群众生活质量。
存在问题	绩效管理情况不够完善。
改进措施	优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。
项目负责人：周凯					财务负责人：陈林


部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000008735789-促消费补助资金
主管部门		黑水县经济商务和信息化局				实施单位（盖章）	黑水县经济商务和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	一、对限额以上11户餐饮单位给予一次性每户1万元水电气费用补贴，共计11万元。我县限额以上餐饮民营单位共计11户，即黑水县芦花大酒店有限责任公司、阿坝州噶尔旅游文化发展有限公司、黑水县羊茸哈德农业有限公司、黑水县川味饭馆、老瘾客火锅黑水分店、黑水县土巴硎宅院火锅、香韵阁、简单生活土菜厢、黑水新蓉食府、川江滋香、黑水芦花川西坝子。二、开展电商直播活动10万元。为庆祝:十八大顺利召开,全面推进精准扶贫与乡村振兴有效衔接，大力提升黑水本土产品影响力和市场占有率，结合阿坝州促进消费恢复发展，为推动消费恢复回升，释放消费潜力、更好发挥消费对:经济循环的牵引带动作用，借助 2022年四川红叶生态旅游节主乏场暨黑水县第十届冰川彩林生态文化旅游季助推农特产品线」线下销售，由我局主办，四川嘉海建设开发有限公司、黑水网纟孵化基地承办，举办了2022冰川彩林季·黑水县直播电商节，总费用10万元。				根据项目进度，按时足额完成2023年项目资金拨付，完成2023年年度目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述	一、对限额以上11户餐饮单位给予一次性每户1万元水电气费用补贴，共计11万元。我县限额以上餐饮民营单位共计11户，即黑水县芦花大酒店有限责任公司、阿坝州噶尔旅游文化发展有限公司、黑水县羊茸哈德农业有限公司、黑水县川味饭馆、老瘾客火锅黑水分店、黑水县土巴硎宅院火锅、香韵阁、简单生活土菜厢、黑水新蓉食府、川江滋香、黑水芦花川西坝子。二、开展电商直播活动10万元。为庆祝:十八大顺利召开,全面推进精准扶贫与乡村振兴有效衔接，大力提升黑水本土产品影响力和市场占有率，结合阿坝州促进消费恢复发展，为推动消费恢复回升，释放消费潜力、更好发挥消费对:经济循环的牵引带动作用，借助 2022年四川红叶生态旅游节主乏场暨黑水县第十届冰川彩林生态文化旅游季助推农特产品线」线下销售，由我局主办，四川嘉海建设开发有限公司、黑水网纟孵化基地承办，举办了2022冰川彩林季·黑水县直播电商节，总费用10万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.69	30.69		100.00%	10	10	本年度预计支出金额预算执行率100%。
	其中：财政资金	0.00	30.69	30.69		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展电商直播公司	＝	1	1	10	10
		数量指标	限额以上餐饮单位	＝	11	11	20	20
		质量指标	资金补助符合资金使用方向率	≥	100	100	10	100
		时效指标	资金到位及时拨付	≥	6	6	10	6
	效益指标	经济效益指标	带动商贸服务业发展率	≥	60	60	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助限额以上11户餐饮企业	≥	95	95	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展直播活动的四川嘉海建设开发有限公司满意度	≥	95	95	5	5
	成本指标	经济成本指标	补助限额以上11户餐饮企业和开展直播活动的四川嘉海建设开发有限公司总成本	＝	21	21	10	10
合计							100	100
评价结论	结合2023年黑水县经济商务和信息化局自评情况，该项目自评总分98分，促进黑水县企业提升品牌竞争力。拓宽市场销售渠道。
存在问题	绩效管理情况不够完善。
改进措施	优化完善绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。
项目负责人：杜春梅					财务负责人：陈林

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000008788322-电子商务发展专项资金
主管部门		黑水县经济商务和信息化局				实施单位（盖章）	黑水县经济商务和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	电子商务发展专项资金，用于开展电子商务培训补助、开展电商相关工作差旅费等相关费用。				根据项目进度，按时足额完成2023年项目资金拨付，完成2023年年度目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述	电子商务发展专项资金，用于开展电子商务培训补助、开展电商相关工作差旅费等相关费用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	4.75		95.00%	10	8	本年度预计支出金额预算执行率4.75%。根据项目进度2023年支付4.75万元。
	其中：财政资金	0.00	5.00	4.75		95.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加电商培训人数	≥	15	15	10	10
		数量指标	开展电商培训次数	≥	1	1	20	20
		质量指标	资金拨付符合资金使用方向	≥	100	100	10	10
		时效指标	项目完工时间	＝	2023.12	2023.12	10	10
	效益指标	经济效益指标	带动黑水就业人数增加	≥	15	15	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	95	10	10
合计							100	98
评价结论	结合2023年黑水县经济商务和信息化局自评情况，该项目自评总分98分，电子商务发展专项资金，用于开展电子商务培训补助、开展电商相关工作差旅费等相关费用。
存在问题	绩效管理情况不够完善。
改进措施	优化完善绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。
项目负责人：杜春梅					财务负责人：陈林

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000009482216-经济交往交流交融
主管部门		黑水县经济商务和信息化局				实施单位（盖章）	黑水县经济商务和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	开展消费协作，招商引资、文旅、农特产品推介活动，促进两地交往交流交融。				根据项目进度，按时足额完成2023年项目资金拨付，完成2023年年度目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述	开展消费协作，招商引资、文旅、农特产品推介活动，促进两地交往交流交融。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.31	50.31		100.00%	10	10	本年度预计支出金额预算执行率100%。
	其中：财政资金	0.00	50.31	50.31		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织10家次企业参加各类展会、印刷宣传册1000份	≥	10	10	20	20
		质量指标	按时完成资金支付	≥	60	60	20	20
		时效指标	按照工作方案完成活动等	定性	5	5	20	20
	效益指标	经济效益指标	引进2家以上招商引资企业落地	定性	2	2	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	95	95	10	10
合计							100	100
评价结论	结合2023年黑水县经济商务和信息化局自评情况，该项目自评总分98分，开展消费协作，招商引资、文旅、农特产品推介活动，促进两地交往交流交融
存在问题	绩效管理情况不够完善。
改进措施	优化完善绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。
项目负责人：杜春梅					财务负责人：陈林

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000009489848-2023年工业发展资金
主管部门		黑水县经济商务和信息化局				实施单位（盖章）	黑水县经济商务和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	依据阿州财建【2023】25号文件下达2022年结转第一批工业发展应急资金（白名单企业）补助。我县在疫情期间阿坝新晨达古冰川泉水有限公司被阿坝州经信局认定为居民生活必需品重点产业链白名单企业，本次资金给予疫情极端条件下保运转的相关补助。				根据项目进度，按时足额完成2023年项目资金拨付，完成2023年年度目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述	依据阿州财建【2023】25号文件下达2022年结转第一批工业发展应急资金（白名单企业）补助。我县在疫情期间阿坝新晨达古冰川泉水有限公司被阿坝州经信局认定为居民生活必需品重点产业链白名单企业，本次资金给予疫情极端条件下保运转的相关补助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.50	7.50		100.00%	10	10	本年度预计支出金额预算执行率100%。
	其中：财政资金	0.00	7.50	7.50		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	白名单企业数量	＝	1	1	20	20
		时效指标	资金到达后6个月内拨付完成	≥	6	6	30	30
	效益指标	经济效益指标	白名单企业补助资金	＝	7.5	7.5	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	阿坝新晨达古冰川泉水有限公司满意度	≥	100	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	白名单企业补助资金控制数据	＝	7.5	7.5	10	10
合计							100	100
评价结论	结合2023年黑水县经济商务和信息化局自评情况，该项目自评总分98分，促进黑水县阿坝新晨达古冰川泉水有限公司健康发展。
存在问题	绩效管理情况不够完善。
改进措施	优化完善绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。
项目负责人：罗燕					财务负责人：陈林

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000009490279-中小微园区标准厂房建设项目
主管部门		黑水县经济商务和信息化局				实施单位（盖章）	黑水县经济商务和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	积极推动黑水县中小微园区标准厂房建设项目，力争工程形象进度≥30%，资金拨付≥30%，促进黑水县牦牛养殖及牦牛绒加工产业的持续健康发展。本项目总建筑面积10061.4平方米，建设内容包含主体建筑安装工程，总平及附属配套工程，黑水县以中小微园区为总抓手，结合黑水县“一园多点、组团发展”规划发展布局，以牦牛绒加工项目为载体，加快建设黑水县中小微企业产业园区，努力走出一条具有阿坝特色的新型工业化道路，推动全县、乃至全州工业经济高质量发展。				根据项目进度，按时足额完成2023年项目资金拨付，完成2023年年度目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述	积极推动黑水县中小微园区标准厂房建设项目，力争工程形象进度≥30%，资金拨付≥30%，促进黑水县牦牛养殖及牦牛绒加工产业的持续健康发展。本项目总建筑面积10061.4平方米，建设内容包含主体建筑安装工程，总平及附属配套工程，黑水县以中小微园区为总抓手，结合黑水县“一园多点、组团发展”规划发展布局，以牦牛绒加工项目为载体，加快建设黑水县中小微企业产业园区，努力走出一条具有阿坝特色的新型工业化道路，推动全县、乃至全州工业经济高质量发展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2,603.64	2,493.74		95.78%	10	9	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	2,603.64	2,493.74		95.78%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	生产厂房数量	＝	2	2	20	20
			生产库房	＝	1	1	15	15
			办公楼	＝	1	1	15	15
	效益指标	经济效益指标	产房建设投产后，能增加当地税收收入	≥	450	450	10	10
	效益指标	社会效益指标	产房建设完成后，提供就业岗位人数	≥	200	200	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥	3816.91	2493.74	10	10
合计							100	99	根据项目进度，这个项目于2024年8月完成竣工。
评价结论	结合2023年黑水县经济商务和信息化局自评情况，该项目自评总分98分，加快建设黑水县中小微企业产业园区，努力走出一条具有阿坝特色的新型工业化道路，推动全县、乃至全州工业经济高质量发展。
存在问题	绩效管理情况不够完善。
改进措施	优化完善绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。
项目负责人：周凯					财务负责人：陈林

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000009655075-服务业市场经营主体扶持补助资金
主管部门		黑水县经济商务和信息化局				实施单位（盖章）	黑水县经济商务和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	关于兑现2022年商务领域服务业市场经营主体扶持补助资金，用于扶持服务业企业升规和限额以上商贸流通企业补助资金，给予2022年19家商贸服务业统计工作经费63000元。				根据项目进度，按时足额完成2023年项目资金拨付，完成2023年年度目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述	关于兑现2022年商务领域服务业市场经营主体扶持补助资金，用于扶持服务业企业升规和限额以上商贸流通企业补助资金，给予2022年19家商贸服务业统计工作经费63000元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.30	6.30		100.00%	10	10	本年度预计支出金额预算执行率100%。
	其中：财政资金	0.00	6.30	6.30		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务业企业数量	＝	19	19	20	20
	产出指标	时效指标	资金到位及时拨付	≥	6	6	20	6
	效益指标	经济效益指标	带动商贸服务业高质量发展	＞	90	90	20	90
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助商务服务业企业满意度	≥	90	90	10	90
	成本指标	经济成本指标	商务服务业企业补助资金	＝	6.3	6.3	20	6.3
合计							100	100
评价结论	结合2023年黑水县经济商务和信息化局自评情况，该项目自评总分98分，促进服务业健康可持续发展。
存在问题	绩效管理情况不够完善。
改进措施	优化完善绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。
项目负责人：杜春梅					财务负责人：陈林

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000009774531-嘎尔庄园变压器维修资金
主管部门		黑水县经济商务和信息化局				实施单位（盖章）	黑水县经济商务和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	嘎尔庄园为我县2018年招商引资项目，按照招商引资协议第四条第2点约定，由县人民政府解决项目建设前期的“四通一平”（水通、电通、路通、通讯通及项目施工现场土地平整）。县经信局负责实施电通保障项目（阿坝州嘎尔旅游文化发展有限公司嘎尔庄园35kV项目）。项目于2024年4月28日开工建设，2021年5月13日竣工，工程设备质保期为2023年5月31日。目前该变压器因故障损坏，由于已过质保期，需进行维修。				根据项目进度，按时足额完成2023年项目资金拨付，完成2023年年度目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述	嘎尔庄园为我县2018年招商引资项目，按照招商引资协议第四条第2点约定，由县人民政府解决项目建设前期的“四通一平”（水通、电通、路通、通讯通及项目施工现场土地平整）。县经信局负责实施电通保障项目（阿坝州嘎尔旅游文化发展有限公司嘎尔庄园35kV项目）。项目于2024年4月28日开工建设，2021年5月13日竣工，工程设备质保期为2023年5月31日。目前该变压器因故障损坏，由于已过质保期，需进行维修。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.89	3.89		100.00%	10	10	本年度预计支出金额预算执行率100%。
	其中：财政资金	0.00	3.89	3.89		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修变压器台数	＝	1	1	10	10
		质量指标	维修变压器合格率	＝	100	100	10	10
		时效指标	变压器维修完工时间	定性	2023.7.14	2023.7.14	10	10
			维修资金到账6个月内完成拨付	≥	2023.12	2023.12	20	20
	效益指标	社会效益指标	保障噶尔庄园正常供电率	≥	90	90	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	嘎尔庄园满意度	≥	95	90	10	10
合计							100	100
评价结论	结合2023年黑水县经济商务和信息化局自评情况，该项目自评总分98分，为保障嘎尔庄园正常供电。
存在问题	绩效管理情况不够完善。
改进措施	优化完善绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。
项目负责人：罗燕					财务负责人：陈林

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000009938386-黑水县网红直播基地资金（捐赠资金）
主管部门		黑水县经济商务和信息化局				实施单位（盖章）	黑水县经济商务和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为提高黑水旅游文化知名度，进一步拓宽农产品的销售渠道，黑水县嘉海建设开发有限公司在“黑水县网红直播基地”，培育本地网红，网红直播基地自2022年6月18日正式运营以来，共计开展培训5次，培训300人次，孵化带货主播30人；开发本地农特产品15个品种，实现销售额300余万；举办2场“黑水直播电商节”，参加阿坝州农民工技能大赛荣获网络营销师“一等奖”；参加各类大型展会和直播电商5次。工作得到了省商务厅、州级相关部门和县委县政府的高度肯定。黑水县嘉海建设开发有限公司开展以上活动产生费用共计36.5万元，申请全额补助，按《2021-2025年东西部对口支援消费协作实施方案》中“一事一议”原则，2022年11月15日黑水县人民政府《专题研究关于黑水县网红直播基地资金补助相关事宜的会议纪要》，给予黑水县嘉海建设开发有限公司按总费用100%（暨36.5万元）予以补助。2022年12月5日，从东西部协作和对口支援项目资金中拨付23.83万元，本次申请拨付剩余12.67万元。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	为提高黑水旅游文化知名度，进一步拓宽农产品的销售渠道，黑水县嘉海建设开发有限公司在“黑水县网红直播基地”，培育本地网红，网红直播基地自2022年6月18日正式运营以来，共计开展培训5次，培训300人次，孵化带货主播30人；开发本地农特产品15个品种，实现销售额300余万；举办2场“黑水直播电商节”，参加阿坝州农民工技能大赛荣获网络营销师“一等奖”；参加各类大型展会和直播电商5次。工作得到了省商务厅、州级相关部门和县委县政府的高度肯定。黑水县嘉海建设开发有限公司开展以上活动产生费用共计36.5万元，申请全额补助，按《2021-2025年东西部对口支援消费协作实施方案》中“一事一议”原则，2022年11月15日黑水县人民政府《专题研究关于黑水县网红直播基地资金补助相关事宜的会议纪要》，给予黑水县嘉海建设开发有限公司按总费用100%（暨36.5万元）予以补助。2022年12月5日，从东西部协作和对口支援项目资金中拨付23.83万元，本次申请拨付剩余12.67万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.67	12.67		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	12.67	12.67		100.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资金补助企业个数	＝	1	1	20	20
		数量指标	开展培训次数	≥	5	5	10	10
		质量指标	补助对象符合资金使用方向	＝	100	100	10	10
		时效指标	补助资金到账6月内拨付完成	＞	2023.12	2023.12	10	10
	效益指标	经济效益指标	带动黑水县培训人数增加	≥	300	300	10	10
	效益指标	社会效益指标	促进黑水县商务服务可持续发展	定性	优良差	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	黑水县嘉海建设开发有限公司满意度%	≥	95	95	10	10
合计							100	100
评价结论	结合2023年黑水县经济商务和信息化局自评情况，该项目自评总分98分，提高黑水旅游文化知名度，进一步拓宽农产品的销售渠道。
存在问题	绩效管理情况不够完善。
改进措施	优化完善绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。
项目负责人：杜春梅					财务负责人：陈林

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322824T000011152105-省（州）级企业中心财政补助资金
主管部门		黑水县经济商务和信息化局				实施单位（盖章）	黑水县经济商务和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据阿坝州经济和信息化局阿坝州发展和改革委员会阿坝州税务局阿坝州市场监督管理局阿坝州统计局阿坝州财政局阿坝州科学技术局《关于印发2023年州级企业技术中心认定名单的通知》（阿州经信〔2023〕145号），我县阿坝水电开发有限公司的于2023年10月成功获得阿坝州企业技术中心认定，按照《阿坝州企业技术中心认定管理办法》第四章相关规定，对首次认定为州级企业中心的企业，一次性给予10万元财政资金补助，为进一步推动阿坝水电开发有限公司技术研发和科技创新，为黑水县科技创新工作注入新活力。				根据项目进度，按时足额完成2023年项目资金拨付，完成2023年年度目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述	根据阿坝州经济和信息化局阿坝州发展和改革委员会阿坝州税务局阿坝州市场监督管理局阿坝州统计局阿坝州财政局阿坝州科学技术局《关于印发2023年州级企业技术中心认定名单的通知》（阿州经信〔2023〕145号），我县阿坝水电开发有限公司的于2023年10月成功获得阿坝州企业技术中心认定，按照《阿坝州企业技术中心认定管理办法》第四章相关规定，对首次认定为州级企业中心的企业，一次性给予10万元财政资金补助，为进一步推动阿坝水电开发有限公司技术研发和科技创新，为黑水县科技创新工作注入新活力。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	本年度预计支出金额预算执行率100%，按时按质足额完成项目资金拨付。
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	企业技术中心认定	＝	1	1	20	20
	产出指标	时效指标	企业技术认定申报时间	定性	2021.9	2021.9	20	20
	产出指标	时效指标	企业技术中心技术认定完成时间	定性	2023.1	2023.1	20	20
	效益指标	社会效益指标	促进阿坝水电开发有限公司技术创新发展	定性	优	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	阿坝水电开发有限公司满意度	≥	95	95	10	10
合计							100	100
评价结论	结合2023年黑水县经济商务和信息化局自评情况，该项目自评总分98分，进一步推动阿坝水电开发有限公司技术研发和科技创新，为黑水县科技创新工作注入新活力。
存在问题	绩效管理情况不够完善。
改进措施	优化完善绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。
项目负责人：罗燕					财务负责人：陈林