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2024年度黑水县芦花人民政府（行政）部门决算编制说明

发布时间：2025-08-25

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公开时间：2025年8月25日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置4

第二部分2024年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明13

十、其他重要事项的情况说明13

第三部分名词解释15

第四部分附件18

第五部分附表19

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

黑水县芦花镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本镇的各项政策、法规、决议等；讨论决定全镇经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由镇代管；认真做好全镇治安、经济发展、教育、文化、卫生、计划生育，环境、国土、安全生产等管理工作。

（二）2024年重点工作完成情况。

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键之年，也是芦花镇着力加快芦花城乡融合发展的开局之年。今年以来，芦花镇在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，紧紧围绕县委提出的“一地三县六区”战略目标，立足芦花城乡融合发展片区定位，团结带领全镇上下，真抓实干、攻坚克难，经济发展呈现了“稳”的态势，重点项目发起了“猛”的攻势，争先进位展现了“冲”的态势，全镇经济社会发展取得了新的进步和成效。

二、机构设置

黑水县芦花镇人民政府无下属二级核算单位，本单位属行政单位。芦花镇下设股级行政机构6个，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、应急管理和综合行政执法办公室、社会事务和社会治理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、生态环境和村镇管理办公室。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2323.32万元，与2023年相比，减少1747.67万元，下降42.93%。主要变动原因是项目减少;支出总计2323.32万元。与2023年相比，减少1747.67万元，下降1747.67%。主要变动原因是项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计2323.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2322.31万元，占99.96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入1.01万元，占0.04%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计2323.32万元，其中：基本支出799.59万元，占34.42%；项目支出1523.74万元，占65.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计2323.32万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1747.67万元，下降42.93%。主要变动原因是项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出2322.31万元，占本年支出合计的99.96%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款减少1748.68万元，下降42.95%。主要变动原因是项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出2322.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出602.16万元，占25.93%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出99.02万元，占4.26%；医疗卫生支出46.38万元，占2%；农林水（类）支出1506.75万元，占64.88%；住房保障支出57.83万元，占2.49%；灾害防治及应急管理（类）支出10.17万元，占0.44%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为2322.31，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）:支出决算为595.48万元，完成预算100%。

2.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出99（项）:支出决算为6.68万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为66.02万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为33万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为34.2万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）:支出决算为12.18万元，完成预算100%。

7.农林水支出213（类）农业农村01（款）其他农业农村支出99（项）:支出决算为2.08万元，完成预算100%。

8.农林水支出213（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴05（款）农村基础设施建设04（项）:支出决算为28.21万元，完成预算100%。

9.农林水支出213（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴05（款）生产发展05（项）:支出决算为908.22万元，完成预算100%。

10.农林水支出213（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴05（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出99（项）:支出决算为65万元，完成预算100%。

11.农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）:支出决算为503.24万元，完成预算100%。

12.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为57.83万元，完成预算100%。

13.灾害防治及应急管理支出224(类）应急管理事务01（款）灾害风险防治04（项）支出决算为10万元，完成预算100%。

14.灾害防治及应急管理支出224(类）自然灾害救灾及恢复重建支出07（款）自然灾害救灾补助03（项）支出决算为0.17万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出799.59万元，其中：

人员经费733.25万元，主要包括：基本工资130.96万元、津贴补贴207.26万元、奖金171.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.02万元、职业年金缴费33万元、职工基本医疗保险缴费34.2万元、公务员医疗补助12.18万元、其他社会保障缴费6.29万元、医疗费1.97万元、住房公积金57.83万元、生活补助11.94万元等。

公用经费66.34万元，主要包括：办公费23.24万元、电费2.36万元、邮电费7.3万元、差旅费13.84万元、培训费1.04万元、劳务费9.7万元、公务用车运行维护费8.87万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为8.87万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.87万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，与预算一致。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.87万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加1.43万元，增长19.25%。主要原因是燃油费，过路费等增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有车辆7辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆，其他车辆5辆。

公务用车运行维护费支出8.87万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2023年持平。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出1.01万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，黑水县芦花镇人民政府机关运行经费支出66.33万元，比2023年度增加10.63万元，增长19.1%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2024年度，黑水县芦花镇人民政府政府采购支出总额93.97万元，其中：政府采购货物支出93.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.26万元。主要用于2024年项目采购、公车保险费用等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黑水县芦花镇人民政府共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对（热拉村集体经济牦牛养殖项目、芦花镇英搏村党群服务中心基础设施建设等）43个项目开展了预算事前绩效评估，对43个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取43个项目开展绩效监控，组织对43个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）：指反映行政单位基本支出。

10.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老05（款）机关事业单位基本养老保险缴费05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老05（款）机关事业单位职业年金缴费06（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.农林水213（类）农业农村01（款）其他农业农村支出99（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

15.农林水213（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴05（款）农村基础设施建设04（项）：指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

16.农林水213（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴05（款）生产发展05（项）：指用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业。农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

17.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

见附件1-5：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度行政）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表