当前位置：首页 / 政务公开 / 重点领域信息公开 / 财政预决算 / 县本级（部门）单位预决算 / 交通局

2025年度黑水县交通运输局（汇总）部门决算编制说明

发布时间：2026-08-25

字体：

访问量：

分享到：

公开时间：2026年8月25日

第一部分部门概况1

一、基本职能及主要工作1

二、机构设置4

第二部分2025年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明14

十、其他重要事项的情况说明14

第三部分名词解释16

第四部分附件19

第五部分附表41

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照县政府批准的三定方案）

负责全县公路交通基础设施建设、养护和管理；负责全县交通基础设施建设市场的管理；指导乡镇公路建设、养护和管理；组织指导重点交通工程建设的实施。负责全县公路路政、运政、水上交通安全监督及检审的行业管理的政府组成部门。“十四五”时期是黑水县交通运输事业爬坡过坎、提质增效的关键五年。我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，攻坚重点项目、夯实农村基础、优化运输服务，全力构建“内外联通、城乡一体、干支衔接”的交通网络，推动县域交通从“瓶颈制约”向“基本适应”转型。2025年作为“十四五”收官之年，我局紧扣“收尾攻坚、规划衔接、行业治理”核心任务，统筹推进项目建设、规划编制与党建引领，各项工作取得阶段性成效。

（二）2025年重点工作完成情况。

重点交通项目建设情况：2025年我县持续推进各类交通项目落地实施，全力保障在建项目完工，推动新开工项目落地见效，全年共实施交通建设项目15个，其中续建5个、新建8个、待争取开工2个，形成梯次推进、接续发力的良好格局。

1.S28茂县经黑水至红原高速公路项目，预计投资109亿元，正在开展工程可行性研究等前期工作，下一步积极对接上级部门将黑水至茂县段纳入省高网规划并推动尽早开工。

2.S446线黑水县芦花镇至理县米亚罗镇段改建工程。预计投资23.5亿元，已完成测量、地勘及施工图、预算编制送审稿，正在推进施工图审查，力争年内开工建设。

3.G347线黑水境内12处水毁点。预计投资1000余万元，于2023年10月开工建设，已于5月底全面完成修复，累计完成投资1000余万元，同步对接州公路局启动色尔古电站绕坝路段K44处地勘设计工作，目前勘察设计方案正处于评审阶段，预计2026年7月启动处置工作。

4.S446线松潘县草原乡至黑水县麻窝乡提升改造工程。预计投资5.67亿元，已实现全线通车，累计完成投资5.01亿元，完成交工检测及核验，正在推进扎窝镇垮塌边坡整治，已完成交工验收。

5.S447线黑水县热里至卡龙沟段改建工程。概算投资2.41亿元，累计完成投资1.763亿元，正在开展标线、标识标牌安装，计划11月初前完成交工检测，12月底完成交工验收。

6.S446线扎红隧道K139+767处地灾点，已完成路段修复及沥青铺筑，累计完成投资250余万元，当前具备安全通行条件。

7.G347、S446服务区建设项目，概算投资1000万元，正进行可行性研究报告编制，力争2027年开工建设。

8.黑水县木苏镇Y009新街至雅都幸福美丽乡村路，已完工并通过交（竣）工验收，累计完成投资4918万元，正在开展财务决算。

9.黑水县晴朗乡沙窝村、日格老村道路灾毁修复项目，概算投资300万元，已完工并完成结算审计，累计完成投资306万元，已完成财务决算。

10.2024年黑水县农村公路补短工程，概算投资2410.94万元，已完成全部14条村组道修复，累计完成投资2140万元，正在开展自检，预计12月完成审计。

11.黑水县C005卡龙镇才盖村幸福美丽乡村路，概算投资1982万元，于2025年7月开工，累计完成投资672万元，目前因投诉处理工作处于停工状态，预计2026年完工。

12.黑水县X081子石路（子母河桥至石碉楼乡丁寨村段）幸福美丽乡村路，概算投资7987万元，已完成监理、施工招标，受“7·29”特大泥石流灾害影响，正在开展设计变更方案编制及项目驻地建设。

13.黑水县X083大慈路（热里村至慈坝村段）幸福美丽乡村路，概算投资7256.26万元，已完成勘察设计，正在推进施工图设计审查，力争年内开工建设。

14.黑水县芦花镇四美村幸福美丽乡村路，概算投资2000万元，复工后完成桥梁剩余桥面施工，同步完成K0+000至K0+580段水温层及油面铺设及全路段标线施工，目前正推进局部整改，年内将完成验收。

15.2025年黑水县农村公路安防工程省民生实事项目，完成了7个乡镇10条道路35处缺陷点位波形护栏安装，工程量合计1.171公里，确保年内完成验收和结算审计工作。

二、机构设置

黑水县交通局下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

纳入黑水县交通局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.黑水县交通局（本级）

2.黑水县农村管理服务中心

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计5196.88万元，与2024年的9448.7万元相比，减少4251.82万元，降幅45%。主要变动原因是上年度部分大额跨年度交通项目集中支付完毕，本年度项目资金规模相应回落。支出总计5196.88万元，与2024年相比，减少4251.82万元，降幅45%。主要变动原因是上年度大额项目集中支付后，本年度项目资金支付规模相应调整。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年本年收入合计5196.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4779.59万元，占92%；政府性基金预算财政拨款收入62.6万元，占1.2%；其他收入354.69万元，占6.8%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年本年支出合计5196.88万元，其中：基本支出842.63万元，占16.2%；项目支出4354.25万元，占83.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年财政拨款收、支总计4842.19万元。与2024年的9295.8万元相比，减少4453.61万元，下降47.9%。主要变动原因是上年度大额跨年度交通项目集中拨付后，本年度财政安排的项目经费规模相应调整。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款支出4779.59万元，占本年支出合计的92%。与2024年的9243.7万元相比，一般公共预算财政拨款减少4464.11万元，下降48.3%。主要变动原因是上年度大额跨年度交通项目集中支付完毕，本年度安排的常规性交通运维及新建续建项目资金规模相应回落。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年一般公共预算财政拨款支出4779.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出113.26万元，占2.4%；卫生健康支出40.15万元，占0.8%；住房保障支出52.64万元，占1.1%；农林水支出1305.6万元，占27.3%；交通运输支出2971.02万元，占62.2%；灾害防治及应急管理支出296.92万元，占6.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年一般公共预算支出决算数为4779.59万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:支出决算为64.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:支出决算为48.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:支出决算为18.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:支出决算为11.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:支出决算为7.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）:支出决算为2.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.农林水支出（213类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05款）农村基础设施建设（04项）:支出决算为1205.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要用于农村公路基础设施建设项目。

8.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村级公益事业建设的补助（01项）:支出决算为100万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）行政运行（01项）:支出决算为417.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，用于本单位行政人员及日常费用基本支出。

10.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）公路建设（04项）:支出决算为1599.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，用于本单位在建及续建公路项目。

11.交通运输支出公路水路运输（214类）（01款）公路养护（06项）:支出决算为518.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，用于本单位公路养护项目支出。

12.交通运输支出公路水路运输（214类）（01款）公路运输管理（12项）:支出决算为219.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，用于本单位事业人员及日常费用基本支出。

13.交通运输支出其他公路水路运输支出（214类）（01款）（99项）:支出决算为208.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，用于本单位道路抢通等相关支出。

14.交通运输支出其他交通运输支出（214类）（99款）其他交通运输支出（99项）:支出决算为8.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:支出决算为52.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.灾害防治及应急管理支出（224类）自然灾害救灾及恢复重建支出（07款）自然灾害灾后重建补助（04项）:支出决算为296.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出842.63万元，其中：

人员经费758.69万元，主要包括：工资福利支出682.04万元，其中基本工资154.84万元、津贴补贴122.26万元、奖金90.55万元、绩效工资106.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.44万元、职业年金缴费48.82万元、职工基本医疗保险缴费30.06万元、公务员医疗补助缴费10.09万元、其他社会保障缴费2.18万元、住房公积金52.64万元；对个人和家庭的补助76.65万元，其中离休费22.87万元、抚恤金24.82万元、生活补助25.43万元、医疗费补助3.53万元等。

公用经费83.94万元，主要包括：办公费24.76万元、水费0.71万元、电费2.85万元、邮电费7.5万元、差旅费23.8万元、公务接待费0.09万元、劳务费6.07万元、委托业务费4万元、公务用车运行维护费9.5万元、其他商品和服务支出4.66万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算为9.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平,主要原因是严格执行厉行节约相关规定，严控“三公”经费支出规模。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.5万元，占99.1%；公务接待费支出决算0.09万元，占0.9%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，与预算一致。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.5万元,完成预算100%。

3.公务接待费支出0.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算同比大幅下降，主要原因是严格落实公务接待管理规定，严控接待批次和人次，厉行节约缩减相关开支。

国内公务接待支出0.09万元，主要用于上级部门督导交通工作的必要接待支出，全年国内公务接待批次和人次均严格控制在规定范围内。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年政府性基金预算拨款支出62.6万元，其中城乡社区支出60.57万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的农村基础设施建设支出40.59万元、国有土地收益基金安排的征地和拆迁补偿支出19.98万元；资源勘探工业信息等支出2.03万元，用于超长期特别国债安排的制造业相关交通配套补贴支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，交通局机关运行经费支出83.94万元，同比度的82.13万元，增加1.81万元，增幅2.2%。主要原因是随着交通项目督查、行业管理等工作量增加，相应公用经费支出小幅合理增长。

（二）政府采购支出情况

2025年度，政府采购支出总额589.76万元，其中：政府采购货物支出5.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出584.55万元，主要用于交通建设项目工可编制、勘察设计、施工监理等技术服务采购，授予中小企业合同金额589.76万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，全局共有公务用车5辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、其他执法业务用车1辆。无单价100万元以上设备（不含车辆），所有国有资产账实完全相符，资产配置符合相关配置标准要求，交通项目形成的公共基础设施资产全部按规定登记入账，资产使用管理规范有序，无违规处置、闲置浪费等情况。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，针对黑水县木苏镇Y009新街至雅都幸福美丽乡村路项目、2025年农村公路补短工程等全部纳入年度预算的项目开展了预算绩效评估，对所有项目编制了规范的绩效目标；预算执行过程中，对全部项目开展动态绩效监控，年终完成所有项目和部门整体支出的绩效自评，所有项目绩效目标均100%顺利完成，资金使用效益得到充分发挥，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指本单位基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指本单位职业年金缴费支出

5.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：指本单位行政人员基本医疗保险支出。

6.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指本单位事业人员基本医疗保险支出。

7.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：指单位公务员医疗补助支出。

8.农林水（213类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05款）农村基础设施建设（04项）：指农村公路基础设施建设项目。

9.交通运输（214类）公路水路运输（01款）公路养护（06项）：指本单位公路养护项目支出。

10.公路建设（214类）公路水路运输（01款）公路建设（04项）：指本单位在建及续建项目。

11.行政运行（214类）公路水路运输（01款）行政运行（01项）：指本单位行政人员及日常费用基本支出。

12.公路运输管理（214类）公路水路运输（01款）行政运行（012项）：指本单位事业人员及日常费用基本支出。

13.交通运输（214类）公路水路运输（01款）其他公路水路运输支出（99项）：指本单位道路抢通支出。

14.公灾害防治及应急管理支出（224类）自然灾害救灾及恢复重建支出（07款）自然灾害灾后重建补助（04项）‌：指灾毁公路等交通设施灾后恢复重建相关补助支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322823T000009413891-农村公路养护补助
主管部门		黑水县交通运输局					实施单位（盖章）	黑水县交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2025年省级农村公路养护补助2167000元，2025年州级农村公路养护补助1034800元					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	323.18	323.18			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	323.18	323.18			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	覆盖行政村	＝	104	个	104	10	10
			覆盖乡镇率	＝	100	%	100	10	10
			覆盖全县村组道路里程	＝	1045.765	公里	1045.765	10	10
		时效指标	专项资金拨付时限	定性	2025年12月		2025年12月	10	10
		时效指标	安全应急保障率	≥	95	%	94	10	9
	效益指标	经济效益指标	对农产品的流通和乡村旅游发展	定性	促进		促进	5	5
		社会效益指标	农村居民出行便利性	定性	提高		提高	5	5
		可持续发展指标	公路安全水平	定性	具有一定的		具有一定的	5	5
		可持续影响指标	路面状况指数PCI平均提升	≥	10	%	10	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障通行服务水平群众满意度	≥	90	%	95	10	7
	成本指标	经济成本指标	养护项目估算	≤	320.18	万元	323.18	10	10
合计								100	97
评价结论	着力深化农村公路管理养护体制改革，着力提升农村公路管理养护水平，切实解决农村公路发展中管理养护短板，推动农村公路可持续协调发展，助力乡村全面振兴。
存在问题	绩效管理情况不够完善。
改进措施	优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平
项目负责人：王代富					财务负责人：张亚

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322823T000009430947-黑水县Y023/Y041银马路(马河坝村桥至马河坝村)段美丽乡村路
主管部门		黑水县交通运输局					实施单位（盖章）	黑水县交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	黑水县Y023/Y041银马路（马河坝村桥至马河坝村）段美丽乡村路新改建幸福美丽乡村路					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	772.60	738.34			95.57%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	772.60	738.34			95.57%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	路面宽度	≥	4.5	米	4.5	10	10
		数量指标	路基宽度	≥	6.5	米	6.5	10	10
		质量指标	项目竣工验收合格率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	按期完成投资	定性	是		是	10	8
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升		提升	10	10
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性	符合		符合	10	10
		可持续影响指标	公路项目适应未来一段时期内交通需求	＝	100	%	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	85	%	85	10	10
	成本指标	经济成本指标	工程造价	≤	3965.95	万元	3965.95	10	10
合计								100	98
评价结论	项目完工后，将会极大改善了交通现状，带动了地方经济发展，有序推进旅游产业和农业产业快速发展
存在问题	绩效管理情况不够完善。
改进措施	优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平
项目负责人：保国华					财务负责人：张亚

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322823T000009886871-黑水县木苏镇Y009新街至雅都幸福美丽乡村路项目
主管部门		黑水县交通运输局					实施单位（盖章）	黑水县交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	352.75	352.75			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	352.75	352.75			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）								90	88
合计								100	98
评价结论	项目完工后，将会极大改善了交通现状，带动了地方经济发展，有序推进旅游产业和农业产业快速发展
存在问题	绩效管理情况不够完善。
改进措施	优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平
项目负责人：王代富					财务负责人：张亚

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322824T000010039005-农村客运发展
主管部门		黑水县交通运输局					实施单位（盖章）	黑水县交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	关于省级交通专项资金（农村客运发展）的通知，为支出全州农村客运及行业发展，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	398.65	173.74			43.58%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	398.65	173.74			43.58%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	通车乡镇数	＝	15	个	15	10	10
		数量指标	营运农村客运车辆	＝	96	辆	96	10	10
		质量指标	资金使用合规性	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	补助资金保障率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	资金拨付到位时限	定性	2025年12月		2025年12月	10	10
	效益指标	经济效益指标	公路内部收益率（EIRR）	≥	10.1	%	10.1	5	5
		社会效益指标	通过农村客运补助资金发放	定性	提升了黑		提升了黑	5	5
		可持续发展指标	农村客运高质量发展和转型升级	定性	提升		提升	5	5
		可持续影响指标	可持续发展	≥	95	%	95	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	85	%	80	10	6
	成本指标	经济成本指标	补助资金到位率	＝	10	%	10	10	10
合计								100	96
评价结论	项目完工后，将会极大改善了交通现状，带动了地方经济发展，有序推进旅游产业和农业产业快速发展
存在问题	绩效管理情况不够完善。
改进措施	优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平
项目负责人：刘恒					财务负责人：张亚

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322824T000011581794-应急抢险保通
主管部门		黑水县交通运输局					实施单位（盖章）	黑水县交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对全县15个乡镇104个村（社）1045.765公里的农村公路进行应急抢险保通及养护工作					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	200.00	209.90	209.90			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	200.00	209.90	209.90			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	覆盖全县村组道路里程	＝	1045.765	公里	1045.765	10	10
			覆盖行政村	＝	100	个	100	10	10
			覆盖乡镇数	＝	15	个	15	10	10
		质量指标	县乡村抢通保障率	≥	90	%	90	10	10
		时效指标	专项资金拨付时限	定性	按时		按时	10	10
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	具有一定的保障		具有一定的保障	10	10
	效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	定性	提升		提升	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障通行服务水平群众满意度	≥	80	%	80	10	8
	成本指标	经济成本指标	抢通保通预算预估	＝	500	万元	209.9	10	10
合计								100	98
评价结论	项目完工后，将会极大改善了交通现状，带动了地方经济发展，有序推进旅游产业和农业产业快速发展
存在问题	绩效管理情况不够完善。
改进措施	优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平
项目负责人：王代富					财务负责人：张亚

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322824T000011797709-2024年黑水县农村公路补短工程
主管部门		黑水县交通运输局					实施单位（盖章）	黑水县交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	黑水县地处青藏高原东部、四川省西北部、阿坝州中部。为保障全县农村公路安全畅通，加强对安全隐患路段的治理,黑水县交通运输局坚持把公路安全便捷群众通行安全作为重点民生工程。在此背景下，为了彻底解决群众行路难、发展难等问题，方便群众生产生活，提出2024年黑水县农村公路补短工程项目的建设十分必要。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	952.85	952.85			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	952.85	952.85			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	覆盖村寨	＝	15	个	15	10	10
			路线覆盖人数	≥	8000	人数	8000	5	5
			路基宽度	＝	4.5	米	4.5	5	5
			涉及村道道	＝	14	条	14	5	5
			整治道路总长	≥	72	公里	72	5	5
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥	98	%	98	5	5
		时效指标	项目完工时限	定性	2024年12月底		2024年12月底	5	5
	效益指标	经济效益指标	带动农村种植、畜牧、旅游产业发展	定性	明显		明显	5	5
		社会效益指标	保障居民出行	定性	有一定的		有一定的	10	10
		可持续发展指标	地区建制村通硬化路率	≥	98	%	98	5	5
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥	10	年	10	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	96	%	90	10	9
	成本指标	经济成本指标	整治工程每公里造价	≥	33.49	万元	33.49	5	5
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤	2447	万元	2447	10	10
合计								100	99
评价结论	项目完工后，将会极大改善了交通现状，带动了地方经济发展，有序推进旅游产业和农业产业快速发展
存在问题	绩效管理情况不够完善。
改进措施	优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平
项目负责人：王军					财务负责人：袁民强

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322825T000013048575-暴雨洪涝灾害灾后应急恢复项目
主管部门		黑水县交通运输局					实施单位（盖章）	黑水县交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	黑水县晴朗乡Y002纳窝路、Y003车格路灾毁修复项目对受损路段进行路基路面修复整治，修建挡土墙，安防设施恢复等。项目实施后将提高区域公路通行条件，保持应急抢险通道畅通，完善交通安全设施提高道路运营安全性，有效提升沿线村组产业发展能力。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	300.00	296.92			98.97%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	300.00	296.92			98.97%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及道路	＝	3	条	3	10	10
		数量指标	改建公路里程	＝	21.3	公里	21.3	10	10
		质量指标	资金使用合规性	定性	是		是	10	10
		时效指标	按期完成投资	定性	是		是	10	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		明显	10	10
		社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		提升	10	10
		可持续影响指标	公路项目适应未来一定时期内交通需求	＝	100	%	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	通行服务水平群众满意度	≥	80	%	80	10	8
	成本指标	经济成本指标	项目总投资估算	≤	486	万元	296.92	10	10
合计								100	98
评价结论	项目完工后，将会极大改善了交通现状，带动了地方经济发展，有序推进旅游产业和农业产业快速发展
存在问题	绩效管理情况不够完善。
改进措施	优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平
项目负责人：杨杰生					财务负责人：袁民强

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322825T000013137490-黑水县Y009/C130新罗路（木苏镇新街至罗窝村段）幸福美丽乡村路
主管部门		黑水县交通运输局					实施单位（盖章）	黑水县交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	本项目主线起点为罗窝村森林草原防火检查站，途经小别窝村、比日坝村、日十多村、亚扎村、罗窝村，止点为雅都村村委会，全长20.7km,支线起点为亚扎村，止点为西巴寺，全长3.9km。本项目是当地村民对外出行的主要通道，同时也是通往西巴寺的唯一通道。现状公路平纵指标较低:路基、路面病害较严重，排水、交安设施不完善，睛通雨阻现象明显，已不能满足沿线村民出行和农村发展需求，本项目建设目标和任务主要为沿线村民提供便利出行条件，服务农村社会经济发展和农村生产生活，响应“幸福美丽乡村路”旨在注重提升公路服务保证能力的要求，保持全线贯通性，改善通道内运输条件，提高本项目区域内道路的服务水平、打造全天候通行道路设施。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	230.00	230.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	230.00	230.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	路面	≥	4	米	4	5	5
			涵洞数量	＝	24	座	24	10	10
			路基	≥	4.5	米	4.5	5	5
			公路里程	＝	24.6	公里	24.6	10	10
		质量指标	资金使用合规性	定性	是		是	5	5
		时效指标	按期完成投资	定性	是		是	5	5
	效益指标	经济效益指标	对经济发展对促进作用	定性	明显		明显	5	5
		社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升		提升	5	5
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性	符合		符合	10	10
		可持续影响指标	公路项目适应未来一段时期内交通需求	＝	100	%	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	80	10	10
	成本指标	经济成本指标	工程造价	≤	6414.06	万元	230	10	10
合计								100	98
评价结论	项目完工后，将会极大改善了交通现状，带动了地方经济发展，有序推进旅游产业和农业产业快速发展
存在问题	绩效管理情况不够完善。
改进措施	优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平
项目负责人：王代富					财务负责人：袁民强

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322825T000013191216-交通领域设备更新
主管部门		黑水县交通运输局					实施单位（盖章）	黑水县交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	33.48	11.00			32.86%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	33.48	11.00			32.86%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）								90	87
合计								100	97
评价结论	项目完工后，将会极大改善了交通现状，带动了地方经济发展，有序推进旅游产业和农业产业快速发展
存在问题	绩效管理情况不够完善。
改进措施	优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平
项目负责人：刘恒					财务负责人：张亚

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322825T000013670163-黑水县奶子沟景区绿道及附属工程项目
主管部门		黑水县交通运输局					实施单位（盖章）	黑水县交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	黑水县奶子沟景区绿道及附属工程项目于2020年9月30日开工，合同工期为730日历天。本工程送审招标控制价为31260852.24元，审定招标控制价为30516200.24（暂列金额888821.37元），签约合同价为28044388.00元。本项目于2021年11月2日完成竣工验收，竣工验收合格，并于2022年4月完成审计工作，审定竣工结算总价为31477856.61元。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	524.07	524.07			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	524.07	524.07			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设里程	＝	26.103	公里	26.103	10	10
		数量指标	涉及道路	＝	1	条	1	10	10
		质量指标	完工项目验收合规率	＝	100	%	100	10	10
		质量指标	资金使用合规性	定性	符合		符合	10	10
		时效指标	按期完成投资	定性	是		是	10	10
	效益指标	经济效益指标	对黑水经济发展对促机作用	定性	明显		明显	10	10
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升		提升	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	80	10	8
	成本指标	经济成本指标	项目总造价	＝	4850.45	万元	4850.45	10	10
合计								100	98
评价结论	项目完工后，将会极大改善了交通现状，带动了地方经济发展，有序推进旅游产业和农业产业快速发展
存在问题	绩效管理情况不够完善。
改进措施	优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平
项目负责人：保国华					财务负责人：袁民强

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322825T000013967488-农村公路奖补
主管部门		黑水县交通运输局					实施单位（盖章）	黑水县交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	交通专项用于农村公路奖补					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	93.34	68.40			73.28%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	93.34	68.40			73.28%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支出农村公路安全生命防护工程	＝	1.171	公里	1.171	10	10
		数量指标	支持乡镇运输综合服务站	＝	1	个	1	10	10
		质量指标	资金使用合规性	定性	是		是	10	10
		时效指标	按期完成投资	定性	是		是	10	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展对促进作用	定性	明显		明显	10	10
		社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		提升	10	10
		社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升		提升	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	下达补助资金	＝	93.34	万元	68.4	10	8
合计								100	98
评价结论	项目完工后，将会极大改善了交通现状，带动了地方经济发展，有序推进旅游产业和农业产业快速发展
存在问题	绩效管理情况不够完善。
改进措施	优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平
项目负责人：王代富					财务负责人：袁民强