2025年度黑水县供销社部门决算编制说明

目录

公开时间：2026年8月17日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置8

第二部分2025年度部门决算情况说明9

一、收入支出决算总体情况说明9

二、收入决算情况说明9

三、支出决算情况说明10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明16

八、政府性基金预算支出决算情况说明18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明18

十、其他重要事项的情况说明18

第三部分名词解释20

第四部分附件23

第五部分附表26

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.宣传贯彻中央“三农”工作方针政策和县委、县政府有关决策部署，负责全县事业供销合作事业发展。

2.负责研究制定县供销合作社发展规划并组织实施，指导服务基层合作社系统改革发展。

3.履行社有资产运营指导和监督管理职责，发展社有企业，确保社有企业为农服务方向，落实社有资产保值增值和安全责任。

4.根据授权对重要生产生活资料的经营、储备进行组织、协调和管理，承担政府委托的公益性服务和其他任务。

5.开展农业生产经营服务、城乡消费品流通服务、再生资源回收利用服务和生产、供销、信用“三位一体”综合合作等业务活动。

6.领办创办农民专业合作社，发展基层供销合作社，更好履行为农服务职责。

7.推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护黑水县供销合作社的合法权益。

8.组织县供销社参与和推进农业产业经营，培育农产品市场，组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织，培育产业化龙头企业，加强商品供求、市场、信息服务体系建设。

9.管理和指导乡镇基层社。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2025年重点工作完成情况。

2025年作为“十四五”收官年，县供销社在县委、县政府领导及州社指导下，紧扣服务“三农”主线，统筹推进业务发展、项目建设与民生服务，全年预计实现商品销售总额480万元（同比增长7.2%）、商品购进总额400万元（同比增长11.1%）），农特产品销售较上年实现稳步增长，多项工作取得不错成效。

1.核心业务精准发力，服务效能持续提升

（1）农资保供：筑牢农业生产“生命线”

始终坚守农资供应主渠道定位，围绕全县农业生产时序需求，构建“储备+配送+服务”三位一体保供体系。一是强化储备保障。依托县农资土产日杂公司及5个乡镇农资供应基网点，建立“淡储旺供+紧急调配”机制，全年累计储备各类农资210吨，其中尿素6吨、复合肥52吨、磷肥26吨、有机肥122吨、地膜4吨，有机肥占比较上年稳步提升，持续推广“绿色农资”理念，助力农业绿色发展。二是优化配送网络。新增县城农资配送点，升级改造原有配送点，全年开展“送肥下乡、送技上门”服务，覆盖全县重点乡镇与村社，最远送达慈坝乡格窝村等偏远村组，确保春耕、秋收关键农时“农资不脱销、价格不暴涨、质量有保障”。三是严控质量价格。开展农资质量专项检查，抽检化肥、地膜等样品，合格率保持100%；实行农资价格公示制度，在所有基层网点张贴价格明细表，主要农资价格低于市场均价，切实减轻农户种植成本。

（2）农特产品销售：打开“出山进城”新局面聚焦特色

农产品“卖难”问题，以“市场对接+品牌推介+渠道拓展”为抓手，推动农产品从“田间”直达“餐桌”，实现产销精准衔接。一是深化校企合作。与四川弘渊生态农业有限责任公司签订大宗农产品采购协议，组建专项工作组深入县域15个乡镇，全面摸排晴朗青椒、维古苹果、木苏青脆李、藏香猪、高山蜂蜜等农特产品资源，建立涵盖品类、数量、分布区域、供应时间的电子台账，为市场对接提供数据支撑。二是联动景区资源。深化与达古冰川管理局合作，在达古冰川游客中心二楼、冰川咖啡屋设立“黑水农品”代销点，同步展示特色农产品与妇联提供的手工艺品，打造“旅游观光+消费助农”融合场景，全年实现农特产品销售稳步增长，国庆黄金周期间销售成效显著。三是聚焦时令产销。分季节推进果蔬销售：7月联动晴朗乡政府与专业合作社，将晴朗青椒销往成都农副产品综合批发市场，依托青椒“生态种植、脆嫩多汁”优势打开市场；9-10月联合维古乡、木苏镇，拍摄维古苹果、木苏青脆李宣传短片，通过微信视频号、抖音等平台线上推广，同步对接本地县域市场，探索“线上引流+线下配送”销售路径，缓解“丰产不丰收”问题。四是借力展会推广。9月底至10月中旬，组织黑水本地优质企业代表赴成都，参加“阿坝好物进成都（市级机关专场）推介会”“2025天府书展阿坝展区活动”，搭建“黑水农品”专属展区，集中展示藏香猪腊肉、高山牦牛肉干、中蜂蜜等特色产品，开展“生态黑水・美味农品”试吃体验活动，吸引采购商与市民驻足，现场签订采购协议，进一步提升“黑水农品”品牌知名度与州外市场影响力。

（3）基层服务：织密便民惠民“服务网”

按照“一站多能、便民利民”原则，推进基层服务网点功能升级，延伸服务触角至农村末梢。一是推进村级服务网点建设。在晴朗乡日格老村、芦花镇三达古村打造村级综合服务社，设置农资供应区、日用品销售区、农产品代销区、便民服务区四大功能模块，配备货架、电子秤、农产品临时储存柜等设施，全年实现农产品代销与日用品销售稳步推进，辐射周边农户150余户。二是创新运营降本惠民。通过“集中采购、统一配送”模式，与多家日用品批发商签订长期供货协议，降低采购成本，将降价空间直接让利农户，洗衣粉、食用油等常用日用品价格低于乡镇其他商店，切实解决偏远乡村“购物贵、品种少”问题。

2.重点项目加快推进，发展动能不断增强

一是基层社改造落地见效。推进晴朗乡基层社改造提升项目，建成集农资销售、农特产品代收、便民服务于一体的综合网点，优化服务流程，提升网点运营效率；谋划知木林镇热力村综合服务网点项目，完成前期选址、方案编制及资金申报，为2026年项目实施奠定基础。二是“三社融合”深化实施。在西尔镇白日村推进“三社融合”项目，引入1个农民专业合作社参与经营，建立“供销社+村集体+专合社”利益分配机制，提供临时性就业岗位2个，助力村集体经济壮大与农户增收，形成可复制的合作模式。

3.党建民生安全统筹，保障体系逐步完善

一是党建与党风廉政抓实。制定全年党建工作计划，组织党员赴红色教育基地开展参观学习，强化理想信念教育；开展支部理论学习18次、廉政谈话4次，严格落实“三会一课”制度，顺利完成党支部换届；针对县委巡察反馈问题，修订用车、差旅报销等制度5项，落实巡察整改“回头看”，筑牢廉洁防线。二是联农服务落地见效。深入开展“双联双进”工作，走访困难群众41户，聚焦饮水、就业等实际需求解决问题13条；领导班子通过电话慰问、实地调研等方式常态化联系群众10次，切实拉近与群众距离。三是安全管理严格落实。全年开展安全生产检查6次，重点排查基层社消防、产品质量隐患，整改问题3处；落实全民反诈要求，单位人员国家反诈中心APP注册率100%，组织阅读宣传手册18次、观看警示教育片3次，提升干部职工安全防范意识。

二、机构设置

黑水县供销合作社联合社无二级单位，本单位属于参照公务员管理的事业单位。

 第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计365.92万元，与2024年相比，增加87.42万元，增长31.39%。主要变动原因一是人员增加，人员经费增加，二是项目经费增加;支出总计365.92万元，与2024年相比，增加87.42万元，增长31.39%。主要变动原因一是人员增加，人员经费增加，二是项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年本年收入合计365.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入362.08万元，占98.95%；政府性基金预算财政拨款收入3.84万元，占1.05%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年本年支出合计365.92万元，其中：基本支出313.07万元，占85.56%；项目支出52.85万元，占14.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年财政拨款收、支总计731.84万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加174.84万元，增长31.39%。主要变动原因一是人员增加，人员经费增加；二是项目经费增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款支出362.08万元，占本年支出合计的98.95%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款增加83.58万元，增长30.01%。主要变动原因一是人员增加，人员经费增加；二是项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年一般公共预算财政拨款支出362.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出40.73万元，占11.25%；医疗卫生支出17.16万元，占4.74%；住房保障支出21.34万元，占5.90%；农林水支出32.78万元，占9.05%；商业服务业等支出250.07万元，占69.06%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年般公共预算支出决算数为362.08，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:支出决算为27.16万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为13.58万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.65万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.51万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为9.8万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算为31.28万元，完成预算100%。

7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:支出决算为233.83万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.34万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出362.08万元，其中：

人员经费286.16万元，主要包括：基本工资65.46万元、津贴补贴64.70万元、奖金60.49万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.16万元、职业年金缴费13.58万元、生活补助14.65万元、住房公积金21.34等。

公用经费26.91万元，主要包括：办公费9.33万元、电费1.2万元、邮电费0.8万元、差旅费5.73万元、维修（护）费1.89万元、委托业务费1.44万元、其他交通费4.73万元、其他商品和服务支出1.78万元等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2025年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与预算一致。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2024年持平。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2023年持平。国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年政府性基金预算拨款支出3.84万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，黑水县供销社机关运行经费支出26.91万元，比2024年度增加8.63万元，增长47.13%。主要原因是一是人员增加，人员经费增加，二是项目经费增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2025年度，黑水县供销社政府采购支出总额0.17万元，其中：政府采购货物支出0.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.17万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黑水县供销社共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对晴朗乡区域性综合为农服务中心改造提升项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对个项目17编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

11.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：医疗卫生与计划生育支出。

12.农林水支出213（类）农业农村01（款）农业生产发展22（项）:指的是有关于农林水方面的支出。

13.商业服务业等支出216（类）商业流通事务02（款）行政运行01（项）：一般行政运行经费。

14.商业服务业等支出216（类）商业流通事务02（款） 其他商业流通事务支出99（项）：有关商品运行支出。

15.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指住房保障支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、政府采购情况

十五、其他公开事项

（公开内容详见附件）

  附件：1-1.黑水县供销社单位“三公”经费2025年决算公开

       1-2.黑水县供销社单位2025年度部门整体支出绩效评价报告

1-3.黑水县供销社单位2025年度项目支出绩效评价报告 

1-4.黑水县供销社单位2025年部门决算公开报表（今年公开1-15表按照实际要求填报和打印）

附件1-1：黑水县供销社“三公”经费2025年决算公开

附件1-2：黑水县供销社2025年部门整体支出绩效评价报告

附件1-3：黑水县供销社2025年项目支出绩效评价报告

附件1-4：供销社2025年部门决算公开报表