2023年度黑水县人民代表大会常务委员会办公室部门决算编制说明

目录

公开时间：2024年9月26日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

为人大代表开展活动、履行职责提供服务和所需要的有关信息和材料；协助开展人大代表参加会议期间的活动；负责组织人大代表闭会期间开展视察、专题调研和代表小组活动；为人大代表议案和建议、批评、意见的提出和处理提供服务；为人大代表知情知政提供服务，及时编辑和上报代表活动信息；了解、反映人大代表工作和接受人民群众监督的情况，做好代表依法履职经验的总结和宣传工作；承办属于县人大常委会职权范围内与代表工作有关重大问题的调查研究，处理与代表工作相关的来信来访；收集代表履职的有关信息和调研成果；办理县人大常委会领导和有关委办交办的其他工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

一年来，县人大常委会办公室在县委和人大常委会的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，围绕县委和县人大常委会中心任务，切实做好“三服务”工作，为县人大常委会依法履职和机关有序高效运转提供了良好服务保障。

强化学习、坚定立场，提高政治站位。一是深学笃行党的创新理论。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展主题教育，深入学习党的二十大精神、《中国共产党章程》、《习近平著作选读》等内容，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是坚持不懈锤炼党性修养。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。通过重温入党誓词，牢记全心全意为人民服务的根本宗旨，牢固树立正确的人生观、世界观、价值观。

注重效率、保证质量，做好会议服务工作。办公室是人大常委会的综合办事机构，在工作中始终坚持“勤政”“实干”的良好作风，紧紧围绕常委会的各项中心工作，努力发挥参谋服务、综合协调、行政管理等职能，积极为人大及其常委会做好服务，有力保障机关高效运转。一是做好会务保障工作。坚持把人代会、常委会、主任会“三会”服务工作摆在办公室工作的突出位置，严格按照“会前精心准备，会中认真服务，会后抓好落实”的要求，从每个环节上保证了会议的成功召开。二是做好参谋辅政工作。紧紧围绕常委会中心工作和各阶段的工作重点，早谋划、早安排、早动手，按照规范、严谨、细致、及时的要求，认真做好文字综合工作。对于重要文件的起草、重要材料的撰写，事先广泛吸收各方意见，力求做到严谨、准确、精炼。高效地完成了县委常委会工作报告、调研报告、领导讲话等文稿。三是做好服务保障工作。切实加强与州人大办，县委办，“一府一委两院”之间的协调联系，就有关重、大事项和重要活动及时通报情况，做好信息反馈。对重要活动事先介入、提早安排，做到会前部署周密细致，会中服务万无一失，会后工作注重落实。

围绕中心，服务大局，积极做好各项工作。一是全面加强机关工作。在机关管理工作中，县人大办认真按照人大常委会领导提出的工作要求，规范服务程序，严格开展了机关作风建设和机关效能建设，认真执行了内部管理制度，在上下班签到、报刊订阅、文件发放和传阅、文档管理工作、新闻宣传工作、卫生清扫工作、值班制度以及财务管理等方面都认真执行有关规定，从而较好地提高了工作效率和服务质量，保证了工作的开展。二是切实做好离退休老干部服务工作。坚持每年组织一次老干部座谈会，开展政治学习。同时坚持做到不定期到老干部家中走访慰问、了解情况，征求老干部对人大常委会机关工作的建议和意见，积极帮助老干部解决生活、就医、学习等方面的困难和问题。三是扎实开展帮扶工作。按要求经常组织机关干部职工深入联系村联系户开展工作，及时了解联系户生产生活状况并协助解决存在的问题、核算好农户的经济收入等。积极推动联系村的稳定、基础设施建设、地质灾害隐患排查、产业结构调整等工作。

从严要求，主动担责，加强党风廉政建设。把加强党风廉政建设摆上重要议事日程，落实党风廉政建设的各项要求贯穿于人大的各项工作之中，进一步健全和完善常委会及机关工作制度，加大制度执行力度，推动工作制度化、规范化、程序化。加强机关干部的廉洁教育，提高拒腐防变的能力，自觉做到求真务实、勤政廉政、务实为民。学习省、州、县违纪违法典型案例和警示教育片，到县纪委警示教育基地参观学习等，引导机关干部职工牢固树立正确的世界观、权利观、事业观，坚定理想信念，坚决反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，增强宗旨意识，永葆共产党人的政治本色。加强班子作风建设，研究解决工作中存在的问题。加强组织建设，坚持民主集中制，认真落实“三会一课”制度，开好民主生活会、组织生活会，勇于批评与自我批评。注重党员思想政治教育，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，引导教育党员干部创先争优，勤政廉洁，全心全意为人民服务。

二、机构设置

本单位行政编制21人，其中公务员15人，工勤6人。本年度年末实有在职人数为23人，与上年少1人，变动情况及原因为：1月调入行政工勤1人，1-7月25人，8月退休公务员1人,12月退休公务员1人，年末实有在职人数为23人；年末实有退休人数为30人，比上年增加2人；年末实有遗属赡养人员为1人，无变动。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位本年度收入调整预算数为886.12万元，收入决算数为886.12万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为789.11万元，比上年增加97.01万元，存在差异的主要原因为1月调入行政工勤1人，1-7月25人，8月退休公务员1人,12月退休公务员1人。本年度支出调整预算数为886.12万元，支出决算数为886.12万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为789.11万元，比上年增加97.01万元，存在差异的主要原因为1月调入行政工勤1人，1-7月25人，8月退休公务员1人,12月退休公务员1人。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计886.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入886.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计886.12万元，其中：基本支出783.48万元，占88.42%；项目支出102.64万元，占11.58%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入886.12万元，支出886.12万元。与2022年相比，财政拨款收入增加97.01万元，增长12.29%。主要变动原因是1月调入行政工勤1人，1-7月25人，8月退休公务员1人,12月退休公务员1人。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出886.12万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加97.01万元，增长12.29%。主要变动原因是1月调入行政工勤1人，1-7月25人，8月退休公务员1人,12月退休公务员1人。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出886.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出657.25万元，占比74.17%；教育支出（类）44.04万元，占比4.97%；科学技术（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出94.66万元，占比10.68%；医疗卫生支出41.78万元，占比4.72%；住房保障支出48.39万元，占比5.46%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为886.12，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）01（项）01:支出决算为598.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）201（款）01（项）04:支出决算为58.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.教育支出（类）205（款）08（项）03:支出决算为44.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:支出决算为63.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06:支出决算为31.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01:支出决算为30.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）03:支出决算为11.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）221（款）02（项）01:支出决算为48.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出886.12万元，其中：

人员经费676.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费209.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为52.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算51.52万元，占98.77%；公务接待费支出决算0.64万元，占1.23%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出51.52万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少67.5万元，下降56.71%。主要原因是2022年购置1辆车。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出51.52万元。主要用于出差、下乡、开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车洗车和租车等支出。

3.公务接待费支出0.64万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.21万元，下降24.71%。主要原因是厉行节约。

国内公务接待支出0.64万元，主要用于接待兄弟县人大。国内公务接待5批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.64万元，具体内容包括：兄弟县人大来我县学习考察用餐费

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，黑水县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出107.18万元，比2022年度减少268.23万元，下降71.45%。主要原因是厉行节约。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，黑水县人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黑水县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆（一般公务用车），其他用车主要是用于机关职工公务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对人大会议、人大代表及人大工作者培训2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。用于保障人大工作开展的经费，包括人大会议、常委会、主任会议、代表培训、视察、公务运行、交通工具运行费等。

2.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）201（款）01（项）01行政运行：指人大办机关在进行公务活动时产生的办公费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、办公用品维修维护费、水费、电费等支出。

4.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指人大办机关在职职工的养老保险和职业年金。

5.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01行政单位医疗：行政单位医疗保险。

6.住房保障（类）221（款）02（项）01住房公积金：指住房公积金。

7.基本支出：指为保障人大办机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指人大办用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映人大办公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9.机关运行经费：为保障人大办机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

详见附件1-5.部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、政府采购情况

十五、其他公开事项

（公开内容详见附件）

  附件：1-1.人大办本级单位“三公”经费2023年决算公开

       1-2.人大办本级单位2023年度部门整体支出绩效评价报告

1-3.人大办本级单位2023年度人大会议项目支出绩效评价报告 

1-4.人大办本级单位2023年度人大代表培训项目支出绩效评价报告 

1-5.部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

1-6.人大办本级单位2023年部门决算公开报表（今年公开1-15表按照实际要求填报和打印）

附件1-1人大办本级“三公”经费2023年决算公开

附件1-2人大办本级2023年部门整体支出绩效评价报告

附件1-3人大办本级单位2023年人大会议项目支出绩效评价报告

附件1-4人大办本级单位2023年人大代表培训项目支出绩效评价报告

附件1-5部门预算项目支出绩效自评表

附件1-6人大办本级2023年部门决算报表