2020年度黑水县发展和改革局部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

本单位是财政全额拨款的政府组成部门。根据州委、州政府关于2020年全州工作的总体部署，2020年主要工作是:

1.贯彻实施国家、省、州有关国民经济和社会发展、体制改革、价格、收费、能源、粮食流通和物资储备的方针、政策和法律、法规，拟订相关规范性文件。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。  

3.负责汇总分析全县财政、金融等方面情况；提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆以及县上直接掌握的经济手段的使用并通过法规和政策协调、信息指导，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。

4.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革和全县粮食流通体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，推进总体经济体制改革以及综合配套改革体制创新，组织指导和协调综合配套及试点和重大专项经济体制改革试点工作。

5.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。引导民间投资方向，提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策，指导和协调国外贷款项目实施。

6.推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和政策措施。

7.促进城乡区域协调发展。组织拟订区域协调发展战略、规划和政策措施，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责经济协作的统筹；负责以工代赈、易地搬迁等工作。

8.负责重要商品总量平衡和宏观调控。会同有关部门管理粮油等重要物资和应急物资的县级储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

9.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。提出促进就业、职业教育、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

10.指导、协调并综合管理全县招标投标工作。按部门职责分工，依法对招标投标活动实施监督，查处招标投标活动中的违法行为。

11.推进可持续发展，负责全县节能减排的综合协调工作，拟订全县能源发展规划。

12.负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

13.贯彻执行粮食安全和应急物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订全县粮食流通和县级储备粮管理、库存监督检查等相关管理制度并监督执行。负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理。

14.承担粮食预警监测和应急责任，负责全县粮食宏观调控具体工作，组织指导全县粮食系统统计工作。管理社会粮食流通，保障军队等政策性粮食的供应和特大自然灾害等非常时期粮食应急供应。

15.承担县级储备粮行政管理责任，指导全县粮食储备体系建设。提出地方储备粮总规模及县级储备粮的总体布局和收储、轮换、动用计划建议并组织实施，制定县级储备粮管理技术规范并监督执行，监督检查县级储备粮库存数量、质量和储存安全，协助做好中央、省、州储备粮及国家其他政策性临时储存粮的监督管理工作。

16.贯彻实施国家粮食质量标准和全省粮食储存、运输技技术规范。负责全县粮食收购、储存环节和政策性用粮质量安全负责库存原粮卫生监督管理。

17.指导全县粮食流通基础设施建设。管理县级投资粮食流通设施建设项目。指导粮食企业科技进步、技术改造和新技术推广应用。

18.负责县本级粮食企业的国有资产监督管理。指导全县国有粮食企业的财务管理和会计报告工作。

19.贯彻执行国家和省、州价格法律、法规和方针、政策，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，负责水、气等民生方面行政事业性收费管理工作，负责价格监测、价格认证等工作。

20.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和服务便民化工作。

21.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.经济总量完成情况。

2020年全县地区生产总值达28.56亿元，年均增长4.7%。社会消费品零售总额下降9.9%。实现地方公共财政收入8611万元，完成社会固定资产投资18.4亿元。三次产业结构调整为13：33：54，第三产业占比较“十二五”末上升37.5个百分点，占比超GDP一半，对经济增长的贡献进一步凸显。年旅游接待量达176.36万人次，增长10.1%，旅游总收入达13.99亿元，增长8.8%。

2.项目工作开展情况。

2020年全县建设项目共计120个，估算总投资63.5亿元。我县为确保全年固定资产投资任务顺利完成，编制了《黑水县2020年固定资产投资一览表》，将任务分解到各项目各部门，累计新增入库项目18个，估算总投资33732万元，年度计划完成投资23685万元，其中，基础设施类项目8个，估算总投资15930万元，计划完成投资11475万元；产业类项目5个，估算总投资8731万元，计划完成投资4610万元；工业类项目2个，估算总投资5020万元，计划完成投资4900万元；生态保护类项目1个，估算总投资1171万元，计划完成投资800万元；旅游类项目1个，估算总投资1400万元，计划完成投资600万元；采购类项目1个，估算总投资1480万元，计划完成投资1300万元。2020年我局积极配合业主单位，依法依规开展工程项目审批工作，完成项目审批148件，估算总投资约12.949亿元。 

3.以工代赈开展情况。

2020年财政预算内以工代赈项目总投资845万元，建设河堤堡坎988米，已完工。申报2021年财政预算内以工代赈项目（第一批）1个，总资金306万元。

4.能源工作开展情况。

2020年我局积极对接州发改委，将我县光伏开发剩余量纳入《阿坝州光伏发电基地规划（2020-2025年》规划当中，目前黑水县总装机量20万千瓦，其中；扎窝乡若多村二期5万千瓦、慈坝乡格窝村15万千瓦；全力保障要素，积极服务项目业主,加快推进二古鲁、力威、河口等在建电站进度,力争早日实现经济效益。加快推进长江经济带小水电清理整改工作。按照《四川省长江经济带小水电清理整改“一站一策”整改方案指导意见》的通知要求，由我局牵头的水电站审批、核准及备案合法性手续完善整改工作，我县内的7座电站均已完成整改。

5.粮食购销及发放情况。

粮食轮换：轮换储备粮小麦378.198吨、大米96.061吨、清油33.371吨。粮食销售：2019年省政府慰问口粮销售大米10吨、面粉15吨、清油5吨；学生口粮已销售大米155.35吨、面粉32.975吨、清油28.663吨；放心粮油超市”已销售粮油共221吨；大骨节病粮及异地育人口粮发放：2020年完成851人大骨节病患者和385位异地学生口粮发放共计79.63吨大米。

6.应急物资管理工作。

一是制定了各项规章制度。二是做到了责任落实到位。按照对救灾储备物资封闭式管理的原则，我局确保了救灾物资管理专人负责，严把质量关，做好物资的验收、登记建档工作。三是加强了安全管理。四是强化了监督检查。2020年9月，省应急物资检查组一行到黑水检查，对我县应急物资管理工作给予了高度评价。

7.物价工作开展情况。

一是开展价格监测工作。认真贯彻执行国家、省、州有关价格监测规定，设置专人负责市场主要商品和生产资料的价格监测，关注市场价格总体走势，做好宏观价格形势的分析，按时报送周、月监测报表及疫情防控期间价格监测专报共计122期。二是开展价格调控及成本监审工作。因非洲猪瘟和新冠疫情影响，2020年依旧启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，份针对低收入群众发放价格临时补贴共计5.98万人次，涉及金额375.43万元。三是协助开展价格认证工作。2020年协助县公安局及县监察委员会开展价格认证工作，涉及金额26.80万元。

8.东西部扶贫协作和省内对口帮扶工作开展情况。

浙江对口支援。一是加强组织领导。2020年双方召开高层联席会议6次，累计签订结对帮扶协议243份，形成了对口支援“两地一盘棋、层层抓落实”的工作格局。二是强化项目推进。2020年实施项目17个，资金5000万元。三是强化劳务协作。先后组织劳务招聘会2场，开展各类技能培训3期5070人次。截至目前，到对口省份企业就业175人（其中贫困人员58人），实现年人均增收30000元以上。四是强化社会帮扶。广泛动员社会各界参与扶贫协作，先后捐赠资金和物资3590万元。积极开展结对帮扶行动，实现镇乡结对10对、村村结对4对、村企结对151对、医院结对21对、学校结对17对、社会组织与贫困村结对40对。彭州对口帮扶。一是强化统筹结合。疫情发生后，彭州市先后为黑水筹集了共计价值40余万元的医用物资和新鲜蔬菜等生活物资。二是强化要素保障。2020年根据黑水县脱贫攻坚巩固提升工作实际，额外投入400万元财政资金，重点用于教育保障、产业路等基础设施建设。三是就业帮扶稳步开展。组织12家彭州企业赴黑水开展夏季招聘，提供150余个岗位，发放资料1600余份，实现转移就业29人。举办提升旅游业就业创业能力为主题的技能培训班，集中培训30余名黑水劳动者。四是消费扶贫持续加大，净土阿坝“藏香人家”在彭州正式营业，累计销售黑水农特产品共计70余万元。五是教育帮扶扎实推进。投资70万元完成改建俄窝村幼儿园园舍120平方米。实施教师专业发展计划，选派23名黑水县教师到彭州交流学习。彭州市派出26名骨干教师到黑水县中小学支教，支教教师开展示范课（讲座）25人次，组织黑水老师参加教育教学研修活动230人次。六是医卫帮扶有效落实。开展“三基三严”培训、院级继续教育培训，培训160余人次。从黑水县疾控中心、妇幼保健院、色尔古卫生院共计选派5名医护人员到彭州交流学习。七是干部人才交流不断扩面，组织60名乡镇干部到彭州开展培训学习，选派黑水县15名党政干部到彭州挂职锻炼。

9.持续开展脱贫攻坚工作。

一是宣讲政策法规。采取送政策法规进村、看新旧对比变化等方式，开展组织教育群众、干部教育群众、群众教育群众。组织党员群众学文化、学技术、学政策、学法律、学典型，引导党员干部群众爱国团结、守法感恩，切实增进“五个认同”。二是常态化开展“走基层”活动。组织我局领导班子成员多次深入结对帮扶村了解情况，为其解决一些实际困难，要求各帮扶点每季度要进行一次小结，半年进行一次总结，查找开展定点帮扶中存在的问题并提出解决措施和方案。开展年初年底慰问，年初为帮扶村等地联系户送去了大米、清油等慰问品，并向联系户宣传扶贫领域政策，确保全年入村帮扶的次数不少于20次。

10.应急抢险工作开展情况。

今年汛期雨量骤增，因泥石流等自然灾害导致罗坝街村山体滑坡、河床上涨，使罗坝街粮食储备分库排水沟堵塞、围墙倒塌，河床上涨致使仓库无法正常排淤，库区大部分已出现淤泥堆积，危及储备粮安全，我局立即组织工作队开展抢险工作，此次自然灾害无人员伤亡，无储备粮受损，将损失降到了最低，并积极向上争取，将分库背后山体滑坡纳入应急项目治理，排除了隐患。

11.疫情防控工作开展情况。

新冠疫情发生以来，县发改局高度重视，严格落实省、州、县重要部署要求，把疫情防控作为当前压倒一切的头等大事，深入细致的开展各项防控工作。一是加强组织领导，压紧压实责任体系。做好应急预案，确保责任落实、防控措施、全面排查、有效隔离、物资供应、工作保障六个到位。二是做好疫情期间物价监测工作。疫情期间我县主副食品供应充足，价格运行总体平稳。监测的42个重要民生商品在疫情期间价格平稳。活禽停止宰杀无销售，有鲜鱼售卖，超市和农贸市场有冻鸡肉销售。目前，在营业药店均有抗病毒类药物销售，药店有一次性使用口罩及普通医用口罩售卖，价格无异常。三是保障市场粮食供应。黑水县粮食储备库现库存大米144.055吨、清油33.337吨、商品粮大米7吨。县内3个“放心粮油店”均在正常营业，货源充足、价格稳定。疫情发生以来，黑水县粮食系统积极响应州县安排部署，及时为全县17个乡镇居家隔离人员发放粮油，全力以赴抓好粮油保供工作，切实当好打赢疫情防控阻击战的“后勤兵”。2月21日，赴全县17个乡镇共为860户居家隔离人员发放大米8600公斤、菜籽油4300公斤。三是做好应急物资发放工作。疫情期间累计发放帐篷17顶、行军床50架。四是做好疫情防控物资出入库工作。做好物资防潮防火工作，严格84消毒液、医用酒精等消毒用品的操作规程，切实做到安全使用。加强对物资的管理，定期检查防疫物资使用情况，物资出入库进行严格的登记。

二、机构设置

黑水县发展和改革局属行政单位，与县粮食和物资储备中心合署办公，有下属二级预算单位：黑水县价格认证中心。 

黑水县发展和改革局有5个内设机构：办公室、综合股、财会统计股、检验检测股、粮食和物资管理股。

纳入黑水县发展和改革局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.黑水县价格认证中心

 第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计847.36万元，与2019年相比，增加304.29万元，上升56.03%。主要变动原因是2020年发改局和粮食物资储备中心合署办公，财务合并，人员经费及公用经费增加；支出总计962.03万元，与2019年相比，增加229.25万元，上升31.28%，主要变动原因是2020年发改局和粮食物资储备中心合署办公，财务合并，人员经费及公用经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计847.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入847.36万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计962.03万元，其中：基本支出615.85万元，占64.02%；项目支出346.19万元，占35.98%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1809.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加304.29万元、229.25万元，上升56.03%、31.28%；主要变动原因是2020年发改局和粮食物资储备中心合署办公，财务合并，人员经费及公用经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出962.03万元，占本年支出合计的100%；与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加229.25万元，上升31.28%，主要变动原因是2020年发改局和粮食物资储备中心合署办公，财务合并，人员经费及公用经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出962.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出701.09万元，占72.88%；教育支出（类）33.60万元，占3.49%；社会保障和就业（类）支出57.43万元，占5.97%；卫生健康支出23.13万元，占2.40%；住房保障支出38.16万元，占3.97%；农林水支出（类）61.87万元，占6.43%；粮油物资储备支出（类）46.75万元，占4.86%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为962.03，完成预算197.23%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为375.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）:支出决算为121.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为203.96万元，此项目为乡村振兴编制资金、十四五规划编制资金、县级粮油储备利息，未纳入预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为38.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为19.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为18.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）：支出决算为61.87万元，此项目为上级资金，未纳入预算。

9.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为25万元，此项目为上级专款，年初未纳入预算。

10.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：支出决算为20.86万元，此项目为专项资金，年初未纳入预算。

11.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：支出决算为0.89万元，此项目为专项资金粮油补贴。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为38.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为33.60万元，此项目为东西部扶贫协作交往交流经贸合作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出615.85万元，其中：

人员经费514.84万元，主要包括：基本工资102.22万元、津贴补贴117.62万元、奖金73.55万元、绩效工资36.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.3万元、职业年金缴费19.13万元、其他社会保障缴费4.49万元、职工基本医疗保险缴费23.13万元、抚恤金25.35万元、生活补助36.04万元、医疗费0.64万元、奖励金0.04万元、住房公积金38.16万元。

公用经费101.01万元，主要包括：办公费42.56万元、电费1.28万元、邮电费6.07万元、差旅费15.59万元、租赁费9.88万元、培训费0.31万元、公务接待费1.47万元、委托业务费8.5万元、公务用车运行维护费14.99万元、其他交通费0.36万元。

（数据来源财决08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为16.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算14.99万元，占91.07%；公务接待费支出决算1.47万元，占8.93%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.99万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少3.11万元，降低17.18%，主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆。

公务用车运行维护费支出14.99万元。主要用于单位职工下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.47万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少2.65万元，降低64.32%。主要原因是厉行节约，减少公务接待。国内公务接待30批次，245人次（不包括陪同人员），共计支出1.47万元，具体内容包括：州发改委开展招投标领域突出问题重点核查及易地扶贫搬迁、以工代赈项目专项检查，接待检查组一行7人，支出886元；桐乡市发展和改革局，接待桐乡市采风团一行5人，支出600元；阿坝州发改委开展全州政策性粮食库存大排查交叉检查工作，接待检查组一行4人，支出560元；四川省区域经济协同发展研究中心编制组一行5人，支出510元；等等。

其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出1.47万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段，组织对2020年省级促进粮油产业高质量发展项目、2020年四川省军民融合军粮供应工程阿坝州区域配送中心车辆购置项目、2020年应急新增临时成品粮油储备项目、2020年易地扶贫搬迁贷款贴息项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局2020年预算编制准确，严格按照相关制度要求进行支付，及时进行预算动态调整，确保我局2020年全年工作正常运行，顺利完成县人民政府交付的工作任务。 

本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看2020年专项预算项目程序严格按照相关规定制度执行，合理规划项目实施及支付进度，上级专项资金主要用于偿还易地扶贫搬迁贴息贷款、促进粮油高质量发展、临时成品油费用补贴等，保证黑水县粮油储备安全，保障疫情防控期间成品粮油储备工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“国内债务付息”“企业政策性补贴”“维修(护)费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

1.2020年省级促进粮油产业高质量发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数92万元，执行数为20.86万元，完成预算的22.67%，项目未完工。通过项目实施，保障仓储设施维修建设完工，保证县内粮油供应稳定，发现的主要问题：项目进度缓慢。下一步改进措施：加快项目实施进度。

2.2020年四川省军民融合军粮供应工程阿坝州区域配送中心车辆购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，高质量、及时完成军粮配送任务，2020年按需配送军粮0.625吨/月，共配送7.5吨军粮，群众满意度达100%。

3.2020年应急新增临时成品粮油储备项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.89万元，执行数为0.89万元，完成预算的100%。通过项目实施，为疫情防控期间成品粮油保供稳市和储备保障工作提供基础，确保粮油市场的稳定供应和储存安全，100%完成目标。

4.2020年易地扶贫搬迁贷款贴息项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数84万元，执行数为61.87万元，完成预算的73.65%。通过项目实施，完成2020年度易地扶贫搬迁贷款贴息，易地扶贫搬迁工程的实施，使农民群众的居住条件和配套设施得到根本改善，改变现有交通不便、设施短缺、功能缺位的现状。