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2024年度黑水县党史研究和地方编纂中心部门决算编制说明

发布时间：2025-08-25

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公开时间：2024年08月25日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置4

第二部分2024年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明12

十、其他重要事项的情况说明12

第三部分名词解释14

第四部分附件17

第五部分附表25

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照县政府批准的三定方案）

（1）党史编研工作职责：征编、整理全县的党史资料，编辑出版《党史正本》和《黑水县党史大事记》及重要党史书籍；研究党的历史经验，为领导机关决策提供科学依据；运用党史资料对干部、群众进行思想、道德、革命传统教育，为社会主义建设和党的自身建设服务；做好党史书刊的宣传发行工作；完成县委和上级业务部门交办的其他征编任务。

（2）地方志编审工作职责：负责制定修志规划，组织、指导和编纂出版县志、部门志工作；完成地方年鉴、概况等编辑；负责地方文献的收集整理和旧志资料的校注出版工作；加强地方志工作条例的宣传、贯彻，做好服务咨询工作，充分发挥地方志存史资政的社会功能；完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（3）办公室工作职责：做好文件的收发、起草、承办工作；负责本单位的档案收集、整理，立卷归档和管理工作；负责职工考勤、后勤管理等工作；组织职工学习，并做好会议记录；做好办公室的日常工作；完成领导交办的其他工作。

（二）2024年重点工作完成情况。

1、强化理论业务学习：理论知识学习、主题教育学习、业务知识学习。

2、全面开展业务工作：以编纂《中国共产党黑水县执政实录》为指导，深化党史研究工作；以编纂年鉴为主业，抓实地方志工作；以编纂乡镇、村志为抓手，丰富地情书籍内容。

3、贯彻落实其他工作：强化党支部工作；强化党风廉政建设；强化“两联一进”等工作；推进其他工作开展。

二、机构设置

1、本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，与上年持平；独立核算机构数共1个，与上年持平。

2、黑水县党史研究和地方志编纂中心无下属二级核算单位，本单位属行政单位。

3、人员情况。

黑水县党史研究和地方志编纂中心总编制10名，其中：行政（参公）编制10人。在职人员总数7人，本单位本年度年末实有人数为7人；年末实有离退休人数为6人，与上年持平。年末实有其他人数为0人，比上年增加0人。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计222.9万元，与2023年相比，减少52.73万元，下降19.13%。主要变动原因是日常公用经费减少;支出总计222.9万元。与2023年相比，减少52.73万元，增长/下降19.13%。主要变动原因是日常公用经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计222.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入222.9万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计222.9万元，其中：基本支出191.16万元，占85.76%；项目支出31.74万元，占14.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计222.9万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少52.73万元，下降19.13%。主要变动原因是日常公用经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出222.9万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款减少52.73万元，下降19.13%。主要变动原因是日常公用经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出222.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出172.72万元，占77.49%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出25.19万元，占11.3%；医疗卫生支出11.25万元，占5.05%；住房保障支出13.74万元，占6.16%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年般公共预算支出决算数为222.9万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为172.72万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（（项）:支出决算为16.8万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为8.4万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.16万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.1万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.74万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出191.16万元，其中：

人员经费175.61万元，主要包括：基本工资33.09万元、津贴补贴44.16万元、奖金41.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.8万元、职业年金缴费8.4万元、其他社会保障缴费1.38万元、生活补助5.45万元、医疗费0.31万元、住房公积金13.74万元等。

公用经费15.55万元，主要包括：办公费7.4万元、电费0.6万元、邮电费0.89万元、差旅费3.91万元、劳务费0.36万元、委托业务费0.96万元、公务用车运行维护费1.43万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为1.43万元，完成预算100%，主要原因是厉行节约，下乡减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.43万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.43万元,完成预算30%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少1.12万元，下降44%。主要原因是下乡减少，单位厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.43万元。主要用于地情资料搜集、红色资料普查、党史地方志书籍出版资料收集、乡镇、村志书籍编纂下乡、人员采访、口述历史纪录片拍摄、“党史七进”，党史学习教育等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年持平。

国内公务接待支出0万元，主要用于。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，黑水县党史研究和地方编纂中心机关运行经费支出15.55万元，比2023年度减少4.4万元，下降22%主要原因是单位厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2024年度，黑水县党史研究和地方编纂中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黑水县党史研究和地方编纂中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于地情资料搜集、红色资料普查、党史地方志书籍出版资料收集、乡镇、村志书籍编纂下乡、人员采访、口述历史纪录片拍摄、“党史七进”，党史学习教育等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对15项目（编纂出版《黑水县年鉴（2023）》《黑水县共产党执政实录（2022）》、拍摄制作《口诉历史纪录片》）等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，组织对15个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理和事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康210（类11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康210（类11（款）03（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表