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公开时间：2024年8月14日
第一部分部门概况3
一、基本职能及主要工作3
二、机构设置4
第二部分2024年度部门决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11
八、政府性基金预算支出决算情况说明13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明13
十、其他重要事项的情况说明14
第三部分名词解释16
第四部分附件1
第五部分附表1
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻执行工商、质量技术、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策；拟定并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划。组织推进质量发展工作；组织实施商标品牌战略；参与制定商品交易市场发展规划。负责涉及工商、质量技术、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并实施监督管理。负责查处违反工商、质量技术、食品药品监督管理的各类法律、法规、规章的行为。
（二）2024年重点工作完成情况。
2024年，县市场监督管理局在县委、县政府的坚强领导下，在阿坝州市场监督管理局的大力关心和指导下，切实以党的二十大精神为指引，深入学习宣传贯彻落实党的二十届三中全会精神，坚决落实习近平总书记对四川工作、对阿坝工作系列重要指示要求，围绕县委“一地三县六区”战略目标，紧扣“四业同优、六片共兴，四向发力、六区共建”工作思路，聚焦“食品、药品、特种设备、工业产品质量”安全底线，结合市场监管主责主业，积极主动服务企业和群众，赋能县域经济高质量发展。
2024年开展食品安全监督抽检240批次，指导全县154名包保干部对367户包保主体完成督导，2024年在产在营获证食品生产经营主体包保督导完成率达100%。聚焦药械化重点品种、重点企业和重点环节，开展2024年药品安全春风行动、药品安全巩固提升行动等专项整治行动6次，监督检查、巡查药品、化妆品经营使用单位、医疗器械生产经营及使用单位181家次。督促工业产品生产销售单位落实质量安全主体责任，检查工业产品销售单位122家次。通过日常巡查、监督抽查、专项整治、风险监测，企业的质量安全意识和守法自律意识得到明显增强。开展电梯安全大检查、燃气灶具认证领域专项监督检查、客运索道安全检查等专项监督检查20余次，巡查特种设备重点单位58家次，督促完善和落实制度机制，特种设备运行安全持续稳定。
二、机构设置
黑水县市场监督管理局属于一级预算单位，其中：行政单位1个，其他事业单位1个。
纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、黑水县消委会管理服务中心。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计1127.49万元，与2023年1013.41万元相比，增加114.08万元，增长11.25%。主要变动原因是正常晋升、调整五险一金单位部分，项目增加;支出总计1127.49万元。与2023年1013.41万相比，增加114.08万元，增长11.25%。主要变动原因是新进2人，正常晋升、调整五险一金单位部分，项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计1127.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1127.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计1127.49万元，其中：基本支出1004.34万元，占89.07%；项目支出123.15万元，占10.92%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计1127.49万元。与2023年1013.41万元相比，财政拨款收、支总计各增加114.08万元，增长11.25%。主要变动原因是新进2人，正常晋升、调整五险一金单位部分，项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出1127.49万元，占本年支出合计的100%。与2023年1013.41万元相比，一般公共预算财政拨款增加114.08万元，增长11.25%。主要变动原因是新进2人，正常晋升、调整五险一金单位部分，项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出1127.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出863.43万元，占76.57%；资源勘探工业信息等（类）支出3.6万元，占0.31%；商业服务业等（类）支出8.4万元，占0.74%；社会保障和就业（类）支出127.94万元，占11.34%；卫生健康（类）支出53.65万元，占4.75%；住房保障（类）支出70.47万元，占6.25%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为1127.49万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为752.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）:支出决算为2.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:支出决算为108.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为85.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）:支出决算为42.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为41.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为12.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为70.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为3.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算为8.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出1004.34万元，其中：
人员经费917.26万元，主要包括：基本工资173.67万元、津贴补贴225.96万元、奖金205.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.3万元、职业年金缴费42.65万元、职工基本医疗保险缴费41.06万元、公务员医疗补助缴费12.59万元、其他社会保障缴费7.32万元、生活补助20.47万元、医疗费补助1.87万元、奖励金0.02万元、住房公积金70.47万元、抚恤金30.84万元。
公用经费87.08万元，主要包括：办公费34.07万元、手续费0.12万元、水费2.26万元、电费4万元、邮电费5.64万元、差旅费28.35万元、维修（护）费1.33万元、公务接待费0.8万元、劳务费0.96万元、公务用车运行维护费9.5万元，其他交通费0.06万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为10.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.5万元，占92.23%；公务接待费支出决算0.8万元，占7.76%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出9.5万元。主要用于出差、下乡开展工作所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年持平。
国内公务接待支出0.8万元，主要用于省市场监管局检查组检查食品安全，红原县市场监督管理局开展2024年民生领域案件查办“铁拳”暨“春雷”行动全州交叉执法检查，茂县市场监督管理局到我县开展秋季学校食品安全专项检查，汶川市场监督管理局到我县学习交流食品安全监管和特种设备监管相关经验，开展以上工作开支的用餐费。国内公务接待5批次，69人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元，具体内容包括：省市场监管局检查组检查食品安全，红原县市场监督管理局开展2024年民生领域案件查办“铁拳”暨“春雷”行动全州交叉执法检查，茂县市场监督管理局到我县开展秋季学校食品安全专项检查，汶川市场监督管理局到我县学习交流食品安全监管和特种设备监管相关经验，开展以上工作开支的用餐费0.8万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，黑水县市场监督管理局（本级）机关运行经费支出87.08万元，比2023年度增加1.97万元，增长2.31%。主要原因是出差、下乡次数增加，公车燃油费、维修次数增多，开展工作中需打印的资料增多。
（二）政府采购支出情况
2024年度，黑水县市场监督管理局（本级）政府采购支出总额4.43万元，其中：政府采购货物支出3.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.73万元。主要用于公务用车购买保险以及采购8台电脑用于开展日常工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，黑水县市场监督管理局（本级）共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车6辆，其他用车主要是用于下乡开展食品药品检查等市场监督工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对食品监管、食品安全、个转企、药品监管、基层所建设、食用农产品抽检、市场监管项目（项目名称）等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：指用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。
10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位基本支出。
11.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指食品安全监管等专项工作支出其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
12.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指其他市场监督管理事务支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
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报表编号：510000_0013zp |
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
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|
主管部门 |
黑水县市场监督管理局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县市场监督管理局（行政和参公） |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按月及时足额发放，已完成在职在编人员工资发放。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，2024年计划发放公务员、行政工勤人员工资，已按时限完成正常发放。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
392.76 |
399.47 |
399.47 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
392.76 |
399.47 |
399.47 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分95分，全年按照计划进度完成在职在编工资发放，优化财政支出结构，提高财政资金的使用效率。 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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项目负责人：何树芬 |
财务负责人：张勇 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51000021R000000019952-其他人员支出 |
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|
主管部门 |
黑水县市场监督管理局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县市场监督管理局（行政和参公） |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按月及时足额发放，已完成遗属人员生活补助 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
2024年计划发放遗属人员3人生活补助，已按时限完成正常发放。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.74 |
3.74 |
3.74 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
3.74 |
3.74 |
3.74 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分95分，全年按照计划进度完成遗属生活补助发放，优化财政支出结构，提高财政资金的使用效率。 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：何树芬 |
财务负责人：张勇 |
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|
|
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|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 |
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|
主管部门 |
黑水县市场监督管理局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县市场监督管理局（行政和参公） |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按时足额缴纳在职在编人员五险 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时足额缴纳在职在编人员五险 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
205.35 |
188.92 |
188.92 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
205.35 |
188.92 |
188.92 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
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|
评价结论 |
自评得分95分，按照标准，按时足额缴纳五险，确保五险正常缴纳 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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项目负责人：何树芬 |
财务负责人：张勇 |
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|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51000021R000000019958-其他支出 |
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|
主管部门 |
黑水县市场监督管理局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县市场监督管理局（行政和参公） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按时足额发放在职在编工资中独生子女和回民补贴的发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按月按时足额发放在职在编工资中独生子女和回民补贴的发放 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分95分，全年按照计划进度完成在职在编工资发放，优化财政支出结构，提高财政资金的使用效率。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何树芬 |
财务负责人：张勇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021Y000000011490-日常公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县市场监督管理局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县市场监督管理局（行政和参公） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
严格按照相关政策，报销费用，保障日常工作有序开展 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
日常工作有序开展，产生的相关费用根据有关规定报销，保障日常工作有序开展，提高工作效率 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
76.00 |
77.58 |
77.58 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
76.00 |
77.58 |
77.58 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5次 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5% |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
15 |
|
||
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分95分，严格按照相关政策，报销费用，保障日常工作有序开展，优化财政支出结构，提高财政资金的使用效率。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何树芬 |
财务负责人：张勇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322821R000000050535-体检费 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县市场监督管理局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县市场监督管理局（行政和参公） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对在职在编的人员及时进行体检，按时拨付体检费用 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对在职在编的人员及时进行体检，体检完成后按时拨付体检费用 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.64 |
1.87 |
1.87 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
4.64 |
1.87 |
1.87 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分95分，严格执行相关政策，对在职在编的人员及时进行体检，关心关爱职工 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：羊绍华 |
财务负责人：张勇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322821R000000054998-住房公积金 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县市场监督管理局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县市场监督管理局（行政和参公） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按时足额缴纳在职在编的住房公积金单位部分 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时足额缴纳在职在编的住房公积金单位部分 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
70.72 |
70.47 |
70.47 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
70.72 |
70.47 |
70.47 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分95分，按时足额缴纳在职在编的住房公积金，保障住房公积金按时到账 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何树芬 |
财务负责人：张勇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322821Y000000050642-公车运行维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县市场监督管理局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县市场监督管理局（行政和参公） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
严格按照相关政策，报销费用，保障日常工作有序开展 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
日常工作有序开展，产生的相关费用根据有关规定报销，保障日常工作有序开展，提高工作效率 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
9.50 |
9.50 |
9.50 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
9.50 |
9.50 |
9.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5次 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5% |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
15 |
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分95分，严格按照相关政策，报销费用，保障日常工作有序开展，优化财政支出结构，提高财政资金的使用效率。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：羊绍华 |
财务负责人：张勇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322822R000006182212-丧葬费及抚恤金 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县市场监督管理局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县市场监督管理局（行政和参公） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
保障退休人员丧葬费及抚恤金及时、足额发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照财政局下达的资金，及时足额发放 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
30.84 |
30.84 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
30.84 |
30.84 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分95分，严格执行相关政策，保障退休人员丧葬费及抚恤金及时、足额发放，减少资金结余。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何树芬 |
财务负责人：张勇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322822R000006185166-退休人员一次性补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县市场监督管理局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县市场监督管理局（行政和参公） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
保障退休人员一次性补助及时、足额发放。预算执行力度较好 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照财政局下达的资金，及时足额发放 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4.01 |
4.01 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.01 |
4.01 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分95分，严格执行相关政策，保障退休人员一次性补助及时、足额发放，减少资金结余。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何树芬 |
财务负责人：张勇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322822R000006413473-退休人员一次性建房补贴等 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县市场监督管理局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县市场监督管理局（行政和参公） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
保障退休人员一次性建房补贴及时、足额发放。预算执行力度较好 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照财政局下达的资金，及时足额发放 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分95分，严格执行相关政策，保障退休人员一次性建房补贴及时、足额发放，减少资金结余。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何树芬 |
财务负责人：张勇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322822R000006811677-工资性支出（增量） |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县市场监督管理局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县市场监督管理局（行政和参公） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
按月及时足额发放，已完成在职在编人员工资发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
16.23 |
16.23 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
16.23 |
16.23 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分95分，全年按照计划进度完成在职在编工资发放，优化财政支出结构，提高财政资金的使用效率。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何树芬 |
财务负责人：张勇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322822T000007476848-市场监管专项资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县市场监督管理局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县市场监督管理局（行政和参公） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
食品抽检监测，涉藏地区市场主体监管及市场监管综合业务 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据已设定的目标，及时召开会议，明确专人负责工作，组织业务股室积极配合，按时完成市场监管各项任务，并认真总结。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.60 |
41.56 |
41.56 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
5.60 |
41.56 |
41.56 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
特种设备安全现场检查家数 |
＝ |
29 |
家 |
29 |
5 |
5 |
|
|
|
食品抽检批次 |
＝ |
150 |
批次 |
150 |
5 |
5 |
|
|||
|
放心舒心现场核查户数 |
＝ |
27 |
户 |
27 |
5 |
5 |
|
|||
|
个体工商户监测户数 |
＝ |
2835 |
户 |
2835 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
食品不合格抽检处置率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
抽查合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
截止12月底完成 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
厉行节约 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
提高市场监管能力 |
≥ |
85 |
% |
85 |
10 |
8 |
|
||
|
可持续影响指标 |
监督抽查、风险监测，保证生命安全 |
定性 |
持续影响 |
天 |
持续影响 |
10 |
8 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
分 |
90 |
10 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
食品抽检监测成本（批次） |
≤ |
1700 |
批次 |
1700 |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
91 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分91分，食品安全科普知识素养逐步提高，对市场监管的业务了解逐步提高 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：三郎初、羊绍华 |
财务负责人：张勇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823R000008593755-在职人员基础性绩效奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县市场监督管理局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县市场监督管理局（行政和参公） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按月足额及时发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障在职基础绩效工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已按时限完成正常发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
68.80 |
129.47 |
129.47 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
68.80 |
129.47 |
129.47 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分95分，全年按照计划进度完成在职基础绩效发放，优化财政支出结构，提高财政资金的使用效率。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何树芬 |
财务负责人：张勇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000007689951-年度考核奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县市场监督管理局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县市场监督管理局（行政和参公） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
单位40人年度考核奖 |
严格执行相关政策，保障及时、足额发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障及时、足额发放 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
57.54 |
57.54 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
57.54 |
57.54 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
人数 |
＝ |
40 |
人 |
40 |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
12月底前完成拨付 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
按年发放年度奖 |
＝ |
589727 |
元/年 |
589727 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
发放对象满意度 |
≤ |
95 |
% |
95 |
10 |
7 |
|
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分97分，严格执行相关政策，保障及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何树芬 |
财务负责人：张勇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000007755812-食用农产品抽检项目（长期） |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县市场监督管理局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县市场监督管理局（行政和参公） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2024年开展县本级食用农产品抽检工作，抽检150批次，主要抽检农贸市场、零售摊点销售的蔬菜、水果、水产品等食用农产品，重点对农药、兽药残留和禁限用农兽药抽检。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照相关规定，委托有资质的专业检测机构开展抽样、送样、检测、出具报告。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
批次 |
≥ |
150 |
批次 |
150 |
10 |
10 |
|
|
|
抽检品种 |
＝ |
38 |
类 |
38 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
食用农产品合格率 |
＝ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||
|
食用农产品抽检完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
按要求完成拨付资金时间 |
≥ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
完成抽检任务，确保食品安全 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
18 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
90 |
10 |
8.5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每批次抽检费用 |
≤ |
840 |
元 |
840 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
96.5 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分96.5分，食品安全科普知识素养逐步提高，假冒伪劣产品制销行为不断降低，对市场监管的业务了解逐步提高。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：三郎初 |
财务负责人：张勇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000009757796-药品监管专项资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县市场监督管理局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县市场监督管理局（行政和参公） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
开展各类重点专项整治工作，强化药品安全科普宣传，开展业务能力提升培训，加强不良反应上报，落实风险防控、应急管理、抽样等工作 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
组织宣传药品安全科普知识，开展能力培训，提升业务能力，减低风险 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.76 |
5.76 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.76 |
5.76 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
药品监管经营数 |
≥ |
50 |
家 |
50 |
10 |
10 |
|
|
|
药品监管人员人均培训学时 |
≥ |
10 |
学时 |
10 |
5 |
3 |
|
|||
|
制作药品安全宣传资料数量 |
≥ |
800 |
份 |
800 |
10 |
10 |
|
|||
|
药品安全宣传次数 |
≥ |
3 |
次 |
3 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
不合格产品处置率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
药品不良反应上报人数 |
≥ |
80 |
人 |
80 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
按时完成拨付资金 |
≥ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
监管水平不断提高，确保药品安全 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众对药品监管满意度 |
≥ |
95 |
% |
90 |
10 |
7.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
95.5 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分95.5分，强化药品安全科普宣传，提升业务能力，加强不良反应上报 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：罗婕敏 |
财务负责人：张勇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322824T000010116832-“个转企”激励金 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县市场监督管理局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县市场监督管理局（行政和参公） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年“个转企”激励金，补助标准每户0.6万元，共6户 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对我县个体户宣传“个转企”相关政策，“个转企”政策的推行，为民营企业开拓市场，扩大经营规模提供了广阔的空间和政策保障，有助于加速民间企业的市场占有率提升，应加强推广，，为企业注入更多动力。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
“个转企”户数 |
＝ |
6 |
户 |
6 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
12月底完成 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“个转企”总支出 |
＝ |
3.6 |
万元 |
3.6 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
优化市场主体结构率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
8 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
9.5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助标准0.6万元/个 |
＝ |
0.6 |
万元/个 |
0.6 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
97.5 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分97.5分，为民营企业开拓市场，扩大经营规模提供了广阔的空间和政策保障，为企业注入更多动力 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：文晓辉 |
财务负责人：张勇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322824T000011014932-市场监管所建设资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县市场监督管理局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县市场监督管理局（行政和参公） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据相关文件要求，，扎实推进我县市场监管基层“两化”建设，2023年色尔古片区市场监管所标准化建设1所，维修改造，购买办公设备5套及执法车辆1辆 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对色尔古所进行办公区域建设，置办办公设备，提高辖区市场监管执法能力 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
42.12 |
42.12 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
42.12 |
42.12 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
采购执法车辆数量 |
＝ |
1 |
辆 |
0 |
5 |
0 |
|
|
|
采购办公设备数量（桌椅、执法设备、电脑） |
＝ |
5 |
套 |
5 |
10 |
10 |
|
|||
|
建设市场监管所维修改造数量 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
项目按方案按时间节点进行维修改造，提高维修质量 |
≥ |
90 |
% |
90 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
截止12月底前完成资金拨付 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高片区市场监管执法率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
建色尔古所总支出61万元 |
＝ |
61 |
万元 |
61 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分95分，推进我县市场监管基层的两化建设，确实维护辖区食品药品安全 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：羊绍华 |
财务负责人：张勇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322824T000011201449-食品监管专项资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县市场监督管理局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县市场监督管理局（行政和参公） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
中央食品专项资金用于假冒伪劣食品安全专项治理，排查食品安全风险，规范销售食品标签标识， |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过宣传食品安全知识，提高甄别假冒伪劣食品，规范销售食品标签标识 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
4.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展假冒伪劣科普宣传次数 |
＝ |
3 |
次 |
3 |
15 |
15 |
|
|
|
检查假冒伪劣户数 |
＝ |
70 |
户 |
70 |
10 |
10 |
|
|||
|
制作假冒伪劣宣传资料数量 |
＝ |
500 |
份 |
500 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
不合格食品核查处置率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
截止12月底完成 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
逐步规范食品安全店经营行为 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
15 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分90分，宣传食品安全知识，提高甄别假冒伪劣食品，规范销售食品标签标识 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：三郎初 |
财务负责人：张勇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322825R000012238565-在职人员基础性绩效奖（追加） |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县市场监督管理局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县市场监督管理局（行政和参公） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
按月足额及时发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障在职基础绩效工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已按时限完成正常发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
7.57 |
7.57 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.57 |
7.57 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分95分，全年按照计划进度完成在职基础绩效发放，优化财政支出结构，提高财政资金的使用效率。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何树芬 |
财务负责人：张勇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322825R000012469180-退休人员生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县市场监督管理局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县市场监督管理局（行政和参公） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
保障退休人员一次性生活补助及时、足额发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据组织部审核后，财政局下达资金，及时足额发放 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
11.52 |
11.52 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
11.52 |
11.52 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
62 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分95分，保障退休人员一次性生活补助及时足额发放，减少资金结余，优化财政结构 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何树芬 |
财务负责人：张勇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322825T000012522774-采购电脑 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县市场监督管理局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县市场监督管理局（行政和参公） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
采购8台电脑 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据相关要求，通过框架协议进行采购 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.70 |
3.70 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.70 |
3.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
采购单价 |
≤ |
5000 |
元/台 |
4625 |
15 |
13 |
|
|
|
采购台数 |
＝ |
8 |
台 |
8 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
截止12月底完成支付 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高工作效率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
严格控制在采购总价内 |
≤ |
40000 |
元 |
37000 |
10 |
8 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分96分，提高办公工作效率 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：蔺巧云 |
财务负责人：张勇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
||||||||||
|
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
||||||||||
|
适用地区：全省范围 |
||||||||||
|
适用用户：部门用户、单位用户 |
||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、政府采购情况
十五、其他公开事项
（公开内容详见附件）
附件：1-1.黑水县市场监督管理局（本级）“三公”经费2024年决算公开
1-2.黑水县市场监督管理局（本级）2024年度部门整体支出绩效评价报告
1-3-1.2024年个转企项目支出绩效评价报告
1-3-2.2024年基层监管所项目支出绩效评价报告
1-3-3.2024年食品安全项目支出绩效评价报告
1-3-4.2024年食品监管项目支出绩效评价报告
1-3-5.2024年食用农产品抽检项目支出绩效评价报告
1-3-6：2024年市场监管项目支出绩效评价报告
1-3-7：2024年药品监管项目支出绩效评价报告
1-4.黑水县市场监督管理局（本级）2024年部门决算公开报表
附件1-1：黑水县市场监督管理局（本级）“三公”经费2024年决算公开
附件1-2：黑水县市场监督管理局（本级）2024年部门整体支出绩效评价报告
附件1-3-5：2024年食用农产品抽检项目支出绩效评价报告
附件1-4：黑水县市场监督管理局（本级）2024年部门决算公开报表
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