2021年度黑水县城市管理局部门决算编制说明

目录

公开时间：2022年8月15日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

城市管理局主要负责城区范围内的环境卫生管理工作督促检查、落实对城区街道、广场、公共场所等环境的清扫保洁，对城区生活垃圾等废弃物的收集、清运、对城区环境卫生设施的保洁等，对城区范围内的道路、桥梁、广场、路灯等市政设施实行统一维护和管理。对城区范围内的花草、树木等园林绿化实行统一维护和管理。

（二）2021年重点工作完成情况。

一、坚持精细管理，不断提升城市整体形象

（1）、加强环境卫生综合整治，提升环境卫生标准

（2）、加强市政园林管护，提升公共服务水平

（3）、加强执法巡查力度，保证市容市貌规范

二、聚焦全力、高效推进重点工作

（1）、加强对环卫保洁人员的安全保障和关心

（2）、持续开展疫情防控工作

（3）、扎实做好森林草原防灭火工作

（4）、注重信访办理

（5）、扎实推进省级文明城市创建工作

（6）、巩固提升脱贫攻坚、助力推进乡村振兴

（7）、持续推进项目建设

（8）、做好防汛减灾等应急保障

二、机构设置

黑水县城市管理局下属二级单位，本单位属事业单位。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,437.38万元，与2020年相比，增加491.14万元，增长34.17%。主要变动原因是项目支出及城市维护费增加；支出总计1,437.38万元。与2020年相比，增加542.12万元，增长37.72%。主要变动原因是项目支出及城市维护费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1,437.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,139.34万元，占79.26%；年初财政拨款结转结余298.05万元，占20.74%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1,437.38万元，其中：基本支出632.73万元，占44.02%；项目支出804.65万元，占55.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入1437.38万元、支出1,437.38万元。与2020年相比，财政拨款收入增加641.97万元、增长44.66%;支出增加542.12万元，增长37.72%。主要变动原因是项目支出及城市维护费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1437.38万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加542.12万元，增长37.72%，主要变动原因是项目支出及城市维护费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1437.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交支出（类）支出0万元，占0%；国防支出（类）支出0万元，占0%；公共安全支出（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）支出0万元，占0%；科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；农林水支出（类）支出0万元，占0%；交通运输支出（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出（类）支出0万元，占0%；商业服务业等支出（类）支出0万元，占0%；金融支出（类）支出0万元，占0%；援助其他地区支出（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气候等支出（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备支出（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出（类）支出0万元，占0%；其他支出（类）支出0万元，占0%；债务支出（类）支出0万元，占0%；债务付息支出（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出36.00万元，占2.50%；卫生健康支出15.68万元，占1.09%；住房保障支出24.48万元，占1.70%；节能环保支出599.92元，占41.74%；城乡社区支出761.29万元，占52.96%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年般公共预算支出决算数1437.38，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为24.00万元，完成预算100%，。

2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为12.00万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：支出决算为5.02万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：支出决算为7.17万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：支出决算为3.49万元，完成预算100%。

6.节能环保支出211（类）自然生态保护04（款）生态保护01（项）：支出决算为599.92万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出212（类)城乡社区管理事务01（款）行政运行01（项）：支出决算为136.13万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出212（类)城乡社区管理事务01（款）城管执法04（项）：支出决算为420.44万元，完成预算100%。

9.城乡社区支出212（类）城乡社区公共设施03（款）小城镇基础设施建设03（项）：支出决算为50万元，完成预算100%。

10.城乡社区支出212（类）城乡社区环境卫生05（款）城乡社区环境卫生01（项）：支出决算为154.73万元，完成预算100%。

11.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为24.48万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1437.38万元，其中：

人员经费328.41万元，主要包括：基本工资59.70万元、津贴补贴53.23万元、奖金59.87万元、绩效工资74.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.00万元、职业年金缴费12.00万元、职工基本医疗保险缴费12.20万元、公务员医疗补助缴费3.49万元、其他社会保障缴费3.21万元、住房公积金24.48万元、其他对个人和家庭的补助2.03万元。

公用经费1108.97万元，主要包括：办公费645.33万元、手续费0.03万元、水费2.7万元、电费54.6万元、邮电费3.17万元、差旅费7.12万元、维修（护）费51.64万元、租赁费0.50万元、专用燃料费29.81万元、劳务费267.23万元、委托业务费0.8万元、公务用车运行维护费4.75万元、基础设施建设41.32万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.75万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.75万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平，主要原因是厉行节约。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.75万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加2.48万元，主要原因是车辆使用年限久，相应的保险费用及维修维护费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.75万元。主要用于用于单位人员下乡及检查城市环境卫生、城管执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2019年持平，主要原因是厉行节约。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对垃圾填埋场三方运营经费、城乡垃圾处理中心基础设施维护及能力提升、城乡结合部植被恢复项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中选取了3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看打造了绿化景观、改善了区域生态功能，统筹人与自然和谐发展，创造了适宜的人居生活生产环境。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“垃圾填埋场三方运营经费”417万元、“城乡垃圾处理中心基础设施维护及能力提升”170万元、“城乡结合部植被恢复项目”60万元等3个项目绩效目标实际完成情况。

1.垃圾填埋场三方运营经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数417万元，执行数为417万元，完成预算的100%。通过项目的实施提高了生活质量，营造了舒适优美的生活环境，使垃圾填埋场良好运转，有效减少垃圾填埋场对周边环境污染。发现的主要问题：尚未对垃圾填埋场运营后的情况进行环境检测。下一步改进措施：对接三方环境检测公司，确定垃圾填埋场周边环境情况。

2.城乡垃圾处理中心基础设施维护及能力提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。通过项目的实施支持了垃圾日产日清，生活垃圾达到无害化、减量化、资源化的总目标，营造舒适优美的生活环境，提高生活质量，给市民一个舒适干净的生活环境。发现的主要问题：资金未及时结算。下一步改进措施：加快资金的结算，加强业务学习。

3.城乡结合部植被恢复项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高泽盖村、查拉村、四美村等城乡结合部的植被覆盖率，打造绿化景观、改善区域生态功能，统筹人与自然和谐发展，创造适宜的人居生活生产环境。项目建成后，保障了黑水“三季有花，四季常青”，并丰富了旅游环境。发现的主要问题：在后期的维护工作中监管力度不大，存在部分花草不适应本地气候环境的情。下一步改进措施:此项目作为本单位的常态工作，在今后的工作中要加强监管力度，大力宣传，引导群众做到爱护环境。

项目支出绩效目标完成情况表（1）

(2021年度)