2022年度黑水县疾病预防控制中心部门决算编制说明

目录

公开时间：2023年8月25日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置4

第二部分2022年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明12

十一、其他重要事项的情况说明22

第三部分名词解释23

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

拟定疾病预防控制工作计划与方案，并组织实施；负责对影响人群生存环境、卫生质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等监测；组织对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测与调查，并制定预防控制对策；负责对传染病的发生流行和中毒污染事件进行调查处理；为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持；组织实施预防接种，负责预防用生物制品计划、使用与管理；负责人员培训；组织开展健康教育与健康促进参与社区卫生服务工作；承担卫生监督监测检验、预防性健康检查，对新建、改建、扩建建设项目的选址，设计和竣工验收进行卫生学评价；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导；承担疾病预防控制及有关公共卫生信息报告、管理和预测、预报等工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

根据县委、县政府关于2022年全县工作的总体部署，2022年的主要工作是：以项目为支撑，巩固传染病防治成果，积极拓展重点疾病特别是慢性非传染性疾病防治策略，有效降低传染病发病率，提高人民群众健康指数。

二、机构设置

黑水县疾病预防控制中心下属县卫健局的二级预算事业单位提升为一级核算单位，内设机构10个股室。其中包括有规划综合办、急性传染病防治科（突发公共卫生事件应急办、艾滋病综合管理办公室（艾滋病信息管理中心）、健康危害因素监测科、舆情信息和质量控制科、地方病和寄生虫防治科、慢性防治科、检验科、免疫规划科、健教科。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计884.46万元，与2021年相比，增加222.57万元，增长34%。主要变动原因：一是人员经费增加；二是项目收入增加;支出总计903.1万元。与2021年相比，减少34.31万元，下降4%。主要变动原因是人员经费支出增加，项目支出减少。

(图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计884.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入884.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计903.1万元，其中：基本支出559.27万元，占62%；项目支出343.83万元，占38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计903.1万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少34.31万元，下降4%。主要变动原因是人员经费支出增加，项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出903.1万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少34.31万元，下降4%。主要变动原因是人员经费支出增加，项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出903.1万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出71.72万元，占8%；卫生健康（类）支出790.4万元，占87.5%；住房保障（类）支出40.97万元，占4.5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年般公共预算支出决算数为903.1万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为47.81万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为23.91万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为564.79万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）:支出决算为55.07万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为123.63万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为22.86万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为7.54万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为16.5万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为40.97万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出559.27万元，其中：

人员经费553.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等支出。

公用经费5.62万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.97万元，下降100%。主要原因:：因我中心是县卫健局下属单位，无车编，公务用车运行维护费不能在公用经费中编制，但考虑到实际使用情况，县财政以项目的形式在其他运转类解决3万元专项工作经费用于车辆交通、燃油、保险等费用的开支，年中三公压减0.3万元，截止年底支出2.7万元，完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对县级安排的项目开展了预算事前绩效评估，对中央、省级补助项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对重大公共卫生项目、基本公共卫生项目、其他卫生健康项目、新型冠状病毒经费项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及做好地方病及慢性病综合防治工作、抓好结核病、艾滋病防治工作、继续抓好传染病、计划免疫等工作、提高人民群众健康指数等相关工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

   本部门在2022年度部门决算中反映“重大公共卫生项目””基本公共卫生项目”“其他卫生健康项目”“新型冠状病毒经费项目”等4个项目绩效目标实际完成情况。

1.重大公共卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数142.41万元，执行数为123.63万元，完成预算的86.8%。通过项目实施，提高了重大传染病发现率，扩大治疗覆盖面，提升了治疗成功率，降低了死亡率，降低了新发感染，提高了感染者和病人的生活质量。发现的主要问题：一是专业人才缺乏，技术力量薄弱；二是对于艾滋病患者，社会歧视普遍存在，“倡导关怀、反歧视”工作有待加强；三是公众认知水平不高，健康教育任务重；四是工作成本高，群众参与积极性不高。下一步改进措施：一是加大人才培养力度，加强对县、乡、村防治人员的培训，提高业务水平。二是营造宽松的艾滋病防治环境，保护感染者及病人合法权益。三是开发创新适合本地区的健康教育模式。四是加大健康教育和健教器械投入，以开展丰富多样的健教活动，提高群众的防治意识。

3.其他卫生健康项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.62万元，执行数为16.5万元，完成预算的99%。通过项目实施，促进了严重精神障碍患者监护人履行监护责任，妥善看护好居家患者，确保了补助年度内患者不因疏于救治管理而导致危害社会案（事）件发生。发现的主要问题：乡镇开展严重精神病患者随访次数不够。下一步改进措施：按季度督促乡镇人员开展严重精神病患者随访工作；多开展培训，宣传等工作，提高乡镇对精神病患者随访工作的思想意识，并落实到实际行动上。

4.新型冠状病毒经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数147.85万元，执行数为127.28万元，完成预算的86.08%。通过项目实施，解决了我县22轮全域全员常态化核酸检测任务的试剂耗材，保障了党的二十大期间疫情防控工作和后期全员核酸、学校师生、重点人物环境核酸检测的试剂和耗材，使以上任务及时完成。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

    本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县疾病预防控制中心2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。（三）部门开展绩效评价结果。

本部门自行组织对重大公共卫生项目、基本公共卫生项目、其他卫生健康项目开展了绩效评价，《重大公共卫生项目2022年绩效评价报告》、《基本公共卫生项目2022年绩效评价报告》、《其他卫生健康项目2022年绩效评价报告》《新型冠状病毒经费项目2022年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，中心政府采购支出总额70.08万元，其中：政府采购货物支出70.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买专用设备、办公设备。授予中小企业合同金额70.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.08万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：执法执勤用车1辆，其他用车4年，主要用于下乡、进村入户开展工作。主要保障突发事件应急处理、地方病监测、免疫规划督导等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出，其中包括：用于本单人员经费、日常公用经费等支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。 

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。 

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。 

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹等支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

15.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项），反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生专项（项），反映基本公共卫生服务支出。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康支出（项），反映除疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、应急救治机构、采供血机构、其他专业公共卫生机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理以外的用于公共卫生方面的支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1-1：黑水县疾控中心“三公”经费2022年决算公开

附件1-2：疾控中心2022年部门整体支出绩效评价报告

2022年度基本公共卫生项目绩效自评报告

附件1-3：黑水县疾控中心2022年度其他卫生健康f服务项目绩效自评报告

附件1-3：黑水县疾控中心2022年度重大公共卫生服务项目绩效自评报告

附件1-3：黑水县疾控中心2022年新型冠状病毒经费项目支出绩效评价报告

附件1-4：阿坝州黑水县疾控中心2022年部门决算报表

黑水县疾病预防控制中心

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