2022年度阿坝州黑水县芦花镇人民政府行政部门决算编制说明

目 录

第一部分部门概况1

一、部门职责1

二、机构设置2

第二部分2022年度部门决算情况说明3

一、收入支出决算总体情况说明3

二、收入决算情况说明3

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明12

十、预算绩效情况说明12

十一、其他重要事项的情况说明25

第三部分名词解释26

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)机构组成

黑水县芦花镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本镇的各项政策、法规、决议等；讨论决定全镇经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由镇代管；认真做好全镇社会治安综合治理及计划生育，环境、国土等管理工作。

（二）主要工作任务

根据县委、县政府关于2022年全县工作的总体部署，2022年主要工作是:抓好农村基层党建工作。继续加强廉政工作力度，稳步推进反腐倡廉制度建设各阶段工作。做好社会维稳工作，努力把群众信访诉求解决在初始阶段和基层，妥善处理社会矛盾纠纷和群体性事件。以优化产业结构调整为重点，坚持“稳粮调结构、助农保增收”的指导思想，着力发展特色产业，大力发展农村经济，切实增加农民收入。切实加强对人口与计划生育工作的领导，进一步将计生工作的重心下移，夯实基层基础。继续加强城乡环境综合整治工作，动员广大干部群众积极参与环境整治活动，不断提高村民文明卫生素质，提升对外形象。狠抓安全生产工作，全面落实安全生产责任制，杜绝重大安全事故的发生。

二、机构设置

行政编制32名，工勤3人。在职行政人员27人,工勤3人；

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4389.34万元。与2021年相比，收、支总计各增加2940.04万元，增加202.86%。主要变动原因是本年新增项目若干

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计4389.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4389.34万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计4389.34万元，其中：基本支出846.96万元，占19.30%；项目支出3542.38万元，占80.70%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计4389.34万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2940.04万元，增加202.86%。主要变动原因是本年新增项目若干

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4389.34万元，占本年支出合计的100.00%。与2021相比，一般公共预算财政拨款增加2940.04万元，增加202.86%。主要变动原因是本年新增项目若干

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（一般公共预算收支表）

2022年一般公共预算财政拨款支出4389.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出667.81万元，占15.21%；社会保障和就业支出89.77万元，占2.05%；卫生健康支出36.87万元，占0.84%；农林水支出3542.38万元，占80.70%；住房保障支出52.51万元，占1.20%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为4389.34万，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）支出决算667.81万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算59.90万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算29.88万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）支出决算27.92万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）支出决算8.95万元，完成预算100%。

6.农林水支出（213）林业和草原（21302）林业草原防灾减灾（2130234）支出决算7.63万元，完成预算100%。

7.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）农村基础设施建设（2130504）支出决算2339.58万元，完成预算100%。

8.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）生产发展（2130505）支出决算714.13万元，完成预算100%。

9.农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）支出决算481.04万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算52.51万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出846.96万元，其中：

人员经费768.14万元，主要包括：基本工资144.60万元、津贴补贴199.45万元、奖金185.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.90万元、职业年金缴费29.88万元、职工基本医疗保险缴费27.92万元、公务员医疗补助缴费8.95万元、其他社会保障缴费4.58万元、住房公积金52.51万元、抚恤金17.99万元、生活补助35.22万元、医疗费补助1.32万元、奖励金0.01万元。

公用经费78.82万元，主要包括：办公费35.92万元、水费0.20万元、电费2.33万元、邮电费6.28万元、差旅费14.14万元、维修（护）费0.99万元、会议费2.00万元、培训费1.03万元、劳务费7.20万元、公务用车运行维护费8.73万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为8.73万元，完成预算91.89%。2022年决算支出8.73万元，较2021年决算减少1.92万元，减少18%；较2022年预算减少0.77万元，减少8%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出8.73万，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.73万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元,完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增加100.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.73万元,完91.89%。2022年决算支出8.73万元，公务用车购置及运行维护费支出较2021年决算减少1.92万元，减少18%；较2022年预算减少0.77万元，减少8%。其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出8.73万元。

3.公务接待费支出0.00万元，完成预算0.00%。公务接待费支出决算比2021年增加0.00万元，增加0.00%。国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算绩效执行良好（整体绩效详情见附件2）。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，资金均已经按要求落实到位，达到设定目标，总体情况良好。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门在2022年度部门决算中反映“村基层组织活动和公共运行维护经费”“2022年芦花镇谷汝村安全饮水项目”“村干部生活补助”“黑水县芦花镇沙板沟村乡村旅游基础设施配套建设项目”“驻村工作经费2022年”（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1.“村基层组织活动和公共运行维护经费”项目全年预算数90万元，执行数为79.5万元，完成预算的88.33%。项目内容：为确保全镇农村公共服务运行经费规范管理和使用，充分发挥资金使用绩效，芦花镇致力于做好绩效评价，为夯实党在基层执政的组织基础和群众基础，强化基层组织政治功能和服务功能，提高引领发展、服务群众的能力和水平，提供有力工作保障。村基层组织活动和公共运行维护经费项目评估内容包括制定实施方案或计划，有具体的实施时间，有明确的工作程序，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。

2.“2022年芦花镇谷汝村安全饮水项目”项目全年预算数232.59万元，执行数为232.59万元，完成预算的100%。项目内容：该项目新建蓄水池1座，新建取水口1座，9座主管减压阀井，3座支管减压阀井，加药间1间，安装管道24.1Km，改善群众生活条件，保障群众基本饮水安全，保障群众健康，提高群众生活水平。

3.“村干部生活补助”项目全年预算数300.11万元，执行数为285.63万元，完成预算的95.17%。项目内容：为稳定村级干部队伍，提高农村基层组织战斗力，建立县级统筹的激励保障机制，依据相关规定，按时足额发放村干部定额生活补助。

4.“黑水县芦花镇沙板沟村乡村旅游基础设施配套建设项目”项目全年预算数251.2万元，执行数为251.2万元，完成预算的100%。项目内容：该项目改造游步道2500米，新建游步道1200米，新建栈道1100米，污水管网改造1000米，新建驿站3座，新建景观平台2处，发展红色旅游，促进当地旅游经济发展，增加就业需求，增加就业机会，提高当地民众经济收入。

5.“驻村工作经费2022年”项目全年预算数7.89万元，执行数为7.89万元，完成预算的100%。项目内容：加强乡驻村工作队经费保障，充分发挥乡驻村工作队员履职积极性，确保乡驻村工作能力水平和效果不断提升，保障驻村工作队办公日常费用开销申报该项目，通过解决12个驻村工作人员经费，使驻村工作顺利开展更好地为老百姓服务。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县芦花镇人民政府2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“村基层组织活动和公共运行维护经费”“2022年芦花镇谷汝村安全饮水项目”“村干部生活补助”“黑水县芦花镇沙板沟村乡村旅游基础设施配套建设项目”“驻村工作经费2022年”等5个项目，开展了绩效评价，《2022年芦花镇项目支出绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出78.82万元，比2021年增加78.82万元，增加0.0%。

（二）政府采购支出情况(机构运行信息表)

2022年，政府采购支出总额846.51万元，其中：政府采购货物支出533.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出313.46万元。授予中小企业合同金额846.51万元，其中：授予小微企业合同金额846.51万元，占总合同的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备—台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行（2130104）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

16.农林水支出（213）林业和草原（21302）林业草原防灾减灾（2130234）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

17.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）农村基础设施建设（2130504）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

18.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）生产发展（2130505）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

19.农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

20.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

25.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

附件1：关于“三公”经费2022年决算情况说明

附件2：黑水县芦花镇人民政府2022年部门整体支出绩效评价报告

附件3-1：2022年芦花镇项目支出绩效评价报告

附件3-2：村基层组织活动和公共运行维护费

附件3-3：驻村工作队经费项目绩效自评报告

附件3-4：2022年芦花镇谷汝村安全饮水项目财政专项资金绩效自评报告

附件3-5：村干部生活补助自评报告

附件3-6：黑水县芦花镇沙板沟村乡村旅游基础设施配套建设项目

附加4：阿坝州黑水县芦花镇人民政府