2022年度黑水县沙石多人民政府部门决算编制说明

目录

公开时间：2023年8月30日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置4

第二部分2022年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明13

十、预算绩效情况说明.................................13

十一、其他重要事项的情况说明27

第三部分名词解释28

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

黑水县沙石多镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本镇的各项政策、法规、决议等；讨论决定全镇经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由镇代管；认真做好全镇社会治安综合治理及计划生育，环境、国土等管理工作。

(二）当年取得的主要事业成效。

根据县委、县政府关于2022年全县工作的总体部署，2022年主要工作是:抓好农村基层党建工作。继续加强廉政工作力度，稳步推进反腐倡廉制度建设各阶段工作。做好社会维稳工作，努力把群众信访诉求解决在初始阶段和基层，妥善处理社会矛盾纠纷和群体性事件。以优化产业结构调整为重点，坚持“稳粮调结构、助农保增收”的指导思想，着力发展特色产业，大力发展农村经济，切实增加农民收入。切实加强对人口与计划生育工作的领导，进一步将计生工作的重心下移，夯实基层基础。继续加强城乡环境综合整治工作，动员广大干部群众积极参与环境整治活动，不断提高村民文明卫生素质，提升对外形象。狠抓安全生产工作，全面落实安全生产责任制，杜绝重大安全事故的发生。

二、机构设置

黑水县沙石多镇人民政府无下属二级核算单位，本单位属行政单位。黑水县沙石多镇人民政府内设六个党政综合办事机构，镇党委会下设党政综合办事机构和事业单位。党政综合办事机构包括：党政办公室，党建工作办公室，社会事务和应急管理办公室，维护稳定和基层治理办公室，经济发展和乡村振兴办公室，生态环境办公室，事业单位包括：便民服务中心，农业农村和经济发展服务中心，社会事业服务中心，文化和旅游服务中心。目前，六个党政综合办事机构，并下设四个一类公益事业单位正常运行。

 第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出总计776.37万元，与2021年相比，减少1352.10万元，降低63.52%。主要变动原因：人员减少，使人员及人均经费降低。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计776.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入776.37万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计776.37万元，其中：基本支出466.05万元，占60.03%；项目支出310.31万元，占39.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入、支出总计776.37万元。与2021年相比，收入、支出减少1352.10万元，降低63.52%。主要变动原因：人员减少，使人员及人均经费降低。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出776.37万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少1352.10万元，降低63.52%。主要变动原因：人员减少，使人员及人均经费降低。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出776.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出365.78万元，47.11%；教育支出（类）1.00万元，占0.13%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出50.34万元，占6.48%；卫生健康（类）支出32.85万元，占4.23%；农林水（类）支出296.51万元，占38.19%；住房保障（类）支出29.88万元，占3.85%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为776.37万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）:支出决算为365.78万元，完成预算100%。

2.教育205（类）其他教育支出99（款）其他教育支出99（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为33.56万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为16.78万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出210（类）公共卫生04（款）重大公共卫生服务09（项）支出决算为12.8万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为15.78万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）:支出决算为4.27万元，完成预算100%。

8.农林水支出213（类）农业农村01（款）其他农业农村支出99（项）：21.44万元，完成预算100%。

9.农林水支出213（类）林业和草原02（款）林业草原防灾减灾34（项）：6.22万元，完成预算100%。

10.农林水支出213（类）巩固脱贫衔接乡村振兴05（款）农村基础设施建设04（项）：19.03万元，完成预算100%。

11.农林水支出213（类）巩固脱贫衔接乡村振兴05（款）生产发展05（项）：65.50万元，完成预算100%。

12.农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）：184.32万元，完成预算100%。

13.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为29.88万元，完成预算100%。

（数据来源财决07表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出466.06万元，其中：

人员经费418.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费48.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为8.46万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.46万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.46万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加2.77万元，增长48.61%。主要原因是：因项目增加使车辆燃油费、修车费等公务用车增加

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于本单位公务用车。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8.46万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

无其他国内公务接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算绩效执行良好（整体绩效详情见附件2）。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，资金均已经按要求落实到位，达到设定目标，总体情况良好。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映“基层组织活动及村级运行维护费”“沙石多镇关心关爱下一代工作经费”“沙石多镇2022年安全饮水巩固提升项目(羊茸村）”“沙石多镇乡村振兴先进村奖补”“羊茸美食街”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。       

1.“基层组织活动及村级运行维护费”项目全年预算数48.00万元，执行数为47.86万元，完成预算的99.71%。项目内容：为确保全镇农村公共服务运行经费规范管理和使用，充分发挥资金使用绩效，致力于做好绩效评价，为夯实党在基层执政的组织基础和群众基础，强化基层组织政治功能和服务功能，提高引领发展、服务群众的能力和水平，提供有力工作保障。

2.“沙石多镇关心关爱下一代工作经费”该项目累计下达2万元，截止2022年支付2万元，用于征订教育报刊（关爱明天）、慰问沙石多在校学生。进度计划、成本控制目标的实现程度自评良好。我单位完成了2022年初设定的产出指标任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，验收合格率达到100%，项目正常使用率达到100%。我单位较好地完成年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。引导青少年身心健康，积极参加青少年活动；引导青少年遵纪守法，依法保护自己；引导青少年积极开展精神文明创建活动。

3.“沙石多镇2022年安全饮水巩固提升项目(羊茸村）”2022年下达沙石多镇统筹整合资金共计20万元，生活条件改善项目1个（沙石多镇2022年安全饮水巩固提升项目（羊茸村）），补助资金共20万元；资金支付19.03万元。

以省、州、县相关文件和镇结合，上级文件制订了当地的专项资金管理规定，项目实施情况已达到了规划预期效果。2022年第一批统筹整合使用财政涉农资金项目计划下达以后，所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位。截止目前资金已支付到位。

4.“沙石多镇乡村振兴先进村奖补”项目基本情况。黑水县沙石多镇昌德村乡村振兴示范村奖补资金建设项目，该项目为省级财政支持项目，2022年安排资金60万元，截至目前支出21.44万元。黑水县沙石多镇昌德村乡村振兴示范村奖补资金建设项目：昌德村红军食堂设施设备采购改造、昌德村新建蓄水池、公厕改造提升以及集体经济甲足“爱集市”维护改造提升。2022年共下达我县（市）省级财政乡村振兴转移支付资金60万元，实际到位资金60万元，资金到位率100%。截止目前，项目资金拨付额度21.44万元，资金拨付率达35.73%。（一）生态效益：通过人居环境的整治，将有效提升昌德村村民的生活质量公厕改造提升，昌德村村民生活环境将得到进一步改善，生活品质得到进一步提高，群众的获得感进一步增强，幸福指数进一步提高。（二）经济效益：项目建成后，通过昌德村红军食堂设施设备采购改造、昌德村新建蓄水池、公厕改造提升以及集体经济甲足“爱集市”维护改造提升。二是在提升改造旅游产业配套设施后，增加游客量，实现旅游收入户均增收2.3万元。（三）社会效益：项目建成后，农村人居环境得到改善，农民生活质量得到提升，干群关系更加清明，党组织核心作用更加明显，农民精神风貌得到改善，乡村社会文明程度得到提高，焕发乡村文明新气象，形成崇诚向善的良好风尚，为实现乡村振兴、群众增收致富提供强大的价值引导力和精神推动力。

5.“羊茸美食街”项目概况：为做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，打造羊茸村旅游接待点，拟采购美食街集体经济餐厅配套设施设备。资金渠道：资金来源为阿州财预〔2022〕63号。该项资金于2022年12月12日到位166400元资金到位及时。我单位较好地完成年初设定的工作任务，该项项目得到有序开展。羊茸村是省级乡村振兴重点帮扶村，该项目实施将打造黑水县的旅游景点，完善基础设施。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县沙石多镇人民政府2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“基层组织活动及村级运行维护费”“沙石多镇关心关爱下一代工作经费”“沙石多镇2022年安全饮水巩固提升项目(羊茸村）”“沙石多镇乡村振兴先进村奖补”“羊茸美食街”等5个项目，开展了绩效评价，《黑水县沙石多镇人民政府项目2022年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，黑水县沙石多镇人民政府机关运行经费支出48.00万元，因新建黑水县沙石多镇农业农村和经济发展服务中心账套，无上年对比数。

（数据来源财决F03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，黑水县沙石多镇人民政府采购支出总额48.86万元，其中：政府采购货物支出48.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于2022年沙石多镇羊茸村旅游基础设施提升改造。授予中小企业合同金额48.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决F03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黑水县沙石多镇人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，主要是用于执行公务、开展业务活动。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决F03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.2010301：指本单位一般公共服务行政运行支出。

10.2059999：指本单位其他教育支出。

11.2080505：指本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12.2080506：指本单位机关事业单位职业年金缴费支出。

13.2100409：指本单位重大公共卫生服务支出。

14.2101101：指本单位行政单位医疗支出。

15.2101103：指本单位公务员医疗补助支出。

16.2130199：指本单位其他农业农村支出。

17.2130234：指本单位林业草原防灾减灾支出。

18.2130504：指本单位农村基础设施建设支出。

19.2130505：指本单位巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展支出。

20.2130705：指本单位对村民委员会和村党支部的补助支出。

21.2210201：指本单位住房保障支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

    附件1：黑水县沙石多镇人民政府2022年部门整体支出绩效评价报告

    附件2：阿坝州黑水县沙石多乡人民政府（本级）

    附件3：黑水县沙石多镇人民政府2022年安全饮水巩固提升项目支出绩效评价报告

    附件4：黑水县沙石多镇人民政府2022年村级基础设施运行维护费项目支出绩效评价报告

    附件5：黑水县沙石多镇人民政府2022年关心关爱下一代项目支出绩效评价报告

    附件6：黑水县沙石多镇人民政府2022年乡村振兴现金村奖补项目支出绩效评价报告

    附件7：黑水县沙石多镇人民政府2022年羊茸美食街项目支出绩效评价报告

    附件8：黑水县沙石多镇人民政府“三公”经费2022年决算公开