2022年度黑水县西尔镇人民政府部门决算编制说明

目录

公开时间：2023年8月30日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

黑水县西尔镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能部门。根据县委、县政府关于2022年全县工作的总体部署，2022年西尔镇主要工作是:

（1）继续抓好维稳工作，深入细致地了解、掌握各村动态，排查矛盾、纠纷，做好思想工作，化解纠纷，防止恶性群体事件，为群众创造一个和谐稳定的社会环境。

（2）积极探索致富路线，加大产业结构调整力度，进一步推进藏白菊种植，促进农民增收。

（3）抓好安全生产、护林防火工作与汛期地质灾害防治，完善应急预案，落实防治责任，加大防灾和安全知识的宣传力度，坚决杜绝安全生产事故的发生。

（4）继续做好各项目建设协调工作，做好群众思想工作，有计划、有质量地保证各项目按时完成。

（5）继续抓好计生、民政、教育、卫生等工作，确保我镇的社会各项事业有序开展。

（6）继续开展乡村振兴工作。按照县乡村振兴工作安排部署，立足实际，突出产业扶贫、积极采取有效措施，狠抓工作落实，大力推进乡村振兴工作，促进全镇脱贫户稳定增收。

（7）认真完成上级交办的各项工作任务。

（二）2022年重点工作完成情况。

（1）重视发展，着力提升综合实力，着力发展生态农业，项目建设带动发展。

（2）重视民生，持续推进民生改善，群众收入保持稳定增长，教育事业得到均衡发展，卫计事业持续健康发展。

（3）重视社会管理，社会氛围更加和谐，社会管理水平显著提升，安全生产持续稳定，依法治镇取得实效。

二、机构设置

黑水县西尔镇人民政府无下属二级核算单位。西尔镇属于乡财县管的镇，全镇共辖12个行政村。西尔镇下设股级行政机构6个：党政办、党建办、社会事务和应急管理办、维护稳定和基层治理办、经济发展和乡村振兴办、生态环境城镇管理办。下设事业机构4个：便民服务中心、农业农村和经济发展服务中心、社会事业服务中心、文化和旅游服务中心。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2238.71万元，与2021年1250.01万元相比增加988.7万元，增加了79.09%，主要变动原因是变动原因是人员调动、项目增加。

2022年度财政拨款支出2257.62万元，较2021年财政拨款支出1591.28万元增加666.34万元，增加41.87%，主要原因是变动原因是人员调动、项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2238.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2238.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2257.62万元，其中：基本支出972.16万元，占43.06%；项目支出1285.46万元，占56.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2238.71万元，与2021年1250.01万元相比增加988.7万元，增加了79.09%，主要变动原因是变动原因是人员调动、项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2257.62万元，较2021年财政拨款支出1591.28万元增加666.34万元，增加41.87%，主要原因是变动原因是人员调动、项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年财政拨款支出2257.62万元（其中：一般公共服务支出513万元，占22.72%；社会保障和就业支出93.41万元，占4.14%；卫生健康支出39.84万元，占1.76%；农林水支出1551.23万元,占68.71%；住房保障支出60.17万元,占2.67%；）。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年般公共预算支出决算数为2257.62万元，完成预

算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为513万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为59.69万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算33.72万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.05万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无;事业单位医疗（项）：支出决算为11.21万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无；公务员医疗补助（项）：支出决算为9.55万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

4.农林水支出（类）农业农村（款) 事业运行（项）:支出决算为265.77万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾(项）：支出决算为2万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

6.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款)农村基础上设施建设（项）:支出决算为153.48万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

7.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款)生产发展（项）:支出决算为723.9万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为19.84万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款)对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为386.24万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为60.17万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出972.16万元，其中：

人员经费874.93万元，主要包括：基本工资151.77万元、津贴补贴183.55万元、奖金159.38万元、绩效工资138.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.69万元、职业年金缴费33.72万元、职工基本医疗保险30.26万元、公务员医疗补助缴费9.55万元、其他社会保障缴费7.53万元、住房公积金60.17万元、抚恤金27.74万元、生活补助10.26万元、医疗费补助2.54万元、奖励金0.01万元。

公用经费97.23万元，主要包括：办公费40.52万元、电费6.71万元、邮电费7.52万元、差旅费26.39万元、培训费1.35、劳务费6万元、公务用车运行维护费8.74万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为8.74万元，完成预算数的92%，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.74万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

   1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平，主要原因是无人因公出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.74万元,完成预算数9.5万元的92%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年9.37万元减少了0.63万元，减少了6.72%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8.74万元。主要用于上县下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年持平，主要原因是无公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，西尔镇政府机关运行经费支出67.78万元。比2021年增加67.78万元，增长0.00%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，黑水县西尔镇政府采购支出0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黑水县西尔镇政府共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对西尔镇沙卡村民俗文化乡村旅游基础设施巩固提升项目、西尔镇安全饮水巩固提升工程项目、2022年木日窝村乡村振兴产业发展项目3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2022年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、3个专项预算项目绩效自评报告，其中，2022年部门整体绩效自评得分为97分，绩效自评综述：将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。3个专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）03（款）01（项）：指行政运行，反映行政单位的基本支出。

10.公共安全204（类）05（款）01（项）：指行政运行包含单位人员工资津补贴及日常公用经费支出。

11.社会保障和就业208（类）01（款）09（项）：指社会保险和就业支出（社会保险经办机构）。

12.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指医疗卫生与计划生育支出。

13.城乡社区212（类）99（款）99（项）：指反映其他用于城乡社区方面的支出。

14.农林水213（类）05（款）99（项）：指农林水支出。

15.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

 附件1-2：西尔镇2022年部门整体支出绩效评价报告

附件1-3：2022年木日窝村乡村振兴产业发展项目支出绩效评价

附件1-3：关于西尔镇安全饮水巩固提升工程项目支出绩效评价报告

附件1-3：木日窝村土地复耕项目绩效评价

附件1-3：沙卡村民俗文化乡村旅游基础设施巩固提升项目绩效评价

附件1-4：西尔镇2022年部门决算报表

附件1：西尔镇“三公”经费2022年决算公开