2023年度黑水县龙坝乡人民政府（行政）部门决算编制说明

目录

公开时间：2024年09月26日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置9

第二部分2023年度部门决算情况说明10

一、收入支出决算总体情况说明10

二、收入决算情况说明10

三、支出决算情况说明11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明17

八、政府性基金预算支出决算情况说明19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明19

十、其他重要事项的情况说明19

第三部分名词解释20

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1、加强党的领导，抓好基层党建；统筹经济发展。实施乡村振兴；组织公共服务，着力改善民生；领导基层治理，维护社会治安；完成法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

2、负责基层党组织建设、流动党支部建设、党风廉政建设、反腐败等工作。

3、负责公共事务综合管理。

4、负责社会治安综合治理工作。

5、负责参与拟订乡经济发展规划并组织实施，对辖区内重大基础设施建设、重大公共服务资源布局、重大决策提出意见和建议。

6、负责辖区内自然资源保护、生态环境保护、城乡管理等工作。

7、宣传并贯彻落实政务服务、农民工服务等法律法规和方针政策。

8、宣传并贯彻落实涉农法律法规和方针政策。

9、宣传并贯彻党和国家有关民政、社会保障、计划生育等方面的法律法规和方针政策。

10、宣传并贯彻落实宣传思想、精神文明建设、文化、旅游等法律法规和方针政策。

11、加强党的领导，抓好基层党建。履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作；履行党要管党、从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、纪律建设、落实党建工作责任制，推动全面从严治党向基层延伸；讨论和决定辖区内政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、法制建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育管理监督；指导农村党建，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度；加强基层社会宣传、舆论引导，精神文明建设、统一战线工作。

12、统筹经济发展，实施乡村振兴；组织公共服务，着力改善民生；领导基层治理。维护社会治安；完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

13、负责乡人大、纪检监察、人民武装部和工会、共青团、妇联等群团组织的相关工作。

14、村干部报酬、体检、保险、绩效

15、乡人大主席团工作经费，会议经费，代表联络站经费和代表履职经费。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.强化领导班子队伍建设。按照“建一流班子、创一流业绩”的要求，努力加强班子的自身建设。一是定期开展理论学习，提高政治思想理论水平。二是增强干部工作透明度，坚持德才兼备的原则，加强干部考核。三是召开民主生活会和组织生活会，认真开展党内的批评和自我批评，搞好班子内部的团结与监督。四是率先垂范、当好表率，落实好党风廉政建设责任制，正确行使手中的权力。

2.加强党员教育管理培养。牢固树立重品德、重才干、重担当、重实绩、重公认的用人导向，对确定的重点培养对象，跟踪培养、动态管理，注重把年轻干部放到一线、放到关键岗位接受磨砺，切实在打硬仗、扛重活、攻难关中增长真本领、练出真功夫。认真做好发展党员工作，严把发展党员入口关，突出政治标准，强化基层党组织把关作用，严格落实政治审查制度，常态化预防、整顿发展党员违规违纪问题，按照把专业技术骨干培养成党员、把党员培养成技术骨干的“双培养”要求，发展一批政治素养高，业务能力强的党员干部，切实提高发展党员质量。今年以来培养预备党员5名，考察发展对象6名，正式党员3名，入党积极分子8名。

3.深化党的二十大精神学习宣传贯彻。深刻领会党的二十大提出的新思想新论断、作出的新部署新要求，在多角度学习培训、多层次宣传宣讲、全方位贯彻落实上下真功、较真劲、见真效。把党的二十大精神作为党委理论学习中心组核心内容，作为党员干部日常学习的重要内容，与学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神结合起来，与贯彻落实省委、州委和县委全会精神结合起来，精心组织开展专题宣传、集中宣讲、交流研讨，推动党的二十大精神学习走深走实、入脑入心。结合工作实际，将党的二十大部署的目标任务逐项梳理、细化措施，纳入领导责任、工作推进、考核评价、督导问责“四个体系”落实机制，以钉钉子精神全面抓好落实。

4.抓实外出人员服务管理。拟订了《龙坝乡开展“三坚持三动员”专项行动推进创业创新区工作方案》。建立了“党建＋网格化”治理机制，使流动党员的“先锋力”融入网格，在建立好每一名流动党员“一人一档”制度基础上，由党员担任网格员，实行党员对外出群众“一对一”或“一对多”包户包片机制，把“小网格”打造成党建工作最坚实的阵地、服务群众最前端的哨岗，筑牢中华民族一家亲团结意识。以村为单位，各配备1名外出务工人员管理服务信息员，分片区、分年龄段、务工类别等统计好外出务工人员信息，将《外出人员信息登记表》涉及内容，逐项填写，省外的外出务工集中地超过10人则成立协会，确定一名负责人。加强与输入地政府部门的沟通联系，推广“机制+协会”管理模式，落实劳务经纪人与用工企业之间的联系与合作，为务工人员提供准确、及时、便捷、可靠的就业信息、就业指导、职业介绍、社会保障、政策法规咨询等服务，为失业青壮年劳动力提供岗位需求。坚持每周1次村干部坐班服务、每月1次“逢场式”服务、每季度1次村民大会。截至目前共开展“逢场式”便民服务10次，村干部在外出人员集中地党群服务站坐班30次，召开村民大会12次，收集外出群众就业、医疗卫生、教育等方面急难愁盼900余件。

5.坚定不移推进意识形态。按照“一岗双责”要求，明确乡党委书记为意识形态工作第一责任人，带头抓意识形态工作，建立意识形态分析研判制度，定期召开专题部署会，切实将意识形态工作落到实处。组织开展读书班学习30期，开展志愿服务活动60余次。抓好舆论引导。规范舆论宣传，进一步健全完善简报信息“三审制”，搭建信息互通的平台，传播正能量信息，做好舆情的管控和化解，截至目前我乡未发生负面舆情。

6.推进“两联一进”群众工作。认真贯彻落实县委县政府关于深入推进“两联一进”群众工作全覆盖的各项决策部署，进一步加强新时期党的群众工作，密切党同人民群众的血肉联系，全面提升群众对脱贫攻坚、乡村振兴等重点工作的满意度。一是走出去，主动与联系户面对面交流。年初到外出人员集中地（都江堰市）开展了“两联一进”群众全覆盖工作，并开展了以“中华民族一家亲、联谊慰问暖人心”为主题的文艺活动。乡党委政府为参加活动的外出人员发放新春慰问物资，共计发放大米、食用油350余份，衣物400余件，手提包、挂历、水杯等物品500余份，让在外人员感受到温暖。走访慰问三老干部、困难党员、高龄老人等，发放慰问物品共计16份。帮联人员为联系户送去新春慰问物资，并就务工情况、子女就学、就医及其他民生诉求进行详细了解，并现场给予答复或安排人员及时予以解决。二是开展便民服务活动，办理和提供咨询、异地办理新生儿上户、户籍办理，死亡注销等相关窗口业务、办理医疗保险、医疗救助等事宜、就业咨询、教育助学咨询、开展巡诊义诊活动、宣传疫苗接种以及开展相关惠民利民政策宣传等工作，共为群众办理医保、计生、就业等630余件，收集民生诉求150件（已解决150件），政策咨询答复560余条。三是沉下去，进村入户聊家常。充分利用党员、村组干部包户机制，以帮联干部周六帮扶日为契机，集中走村入户，深入田间地头，与联系户面对面沟通交流、心贴心联系交流、手把手共同劳动，倾听群众心声、了解民生疾苦、收集意见建议，做到知民情、解民忧。

7.持续深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。认真贯彻落实习近平总书记关于主题教育重要讲话和重要指示批示精神，乡党委始终贯彻落实党中央和省委、州委、县委关于主题教育的部署安排，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，牢牢把握深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育主线和根本任务，积累开展党委理论学习中心组学习专题研讨2次，党支部开展“三会一课”17次，党支部开展主题党日活动5次，发放学习材料325册，充分借鉴运用第一批主题教育成功经验，同第一批主题教育衔接联动、有序推动，坚持学思用贯通、知信行统一，在全面落实“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干、以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干、以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干、以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”的重要要求上，取得了实实在在的成效。

二、机构设置

黑水县龙坝乡人民政府无下属二级核算单位，本单位属于行政单位。

龙坝乡行政总编制29名，其中:行政编制19名，行政工勤人员2人。在职人员总19人，其中:政府17人,人大1

人，党委3人，纪委2人，行政工勤人员2人。

 第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计683.97万元，与2022年相比，增加37.00万元，增长5.72%。主要变动原因是本年收入增加;支出总计683.97万元。与2022年相比，增加37.00万元，增长5.72%。主要变动原因是本年收入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计683.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入683.97万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计683.97万元，其中：基本支出474.75万元，占69.41%；项目支出209.21万元，占30.59%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计683.97万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加37万元，增长5.72%。主要变动原因是基本支出增加，项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出683.97万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加37万元，增长5.72%。主要变动原因是基本支出增加，项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出683.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出367.33万元，占53.71%；社会保障和就业（类）支出55.21万元，占8.07%；卫生健康支出25.35万元，占3.71%；农林水支出203.97万元，占29.82%；住房保障支出32.10万元，占4.69%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为683.97，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为362.09万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为5.24万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为38.19万元,完成预算100%。

4..社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算17.02万元,完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.45万元,完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗（项）：支出决算为4.90万元,完成预算100%。

7.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款)农村基础设施建设（项）：支出决算为5.76万元,完成预算100%。

8.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款)生产发展(项）：支出决算为79.32万元,完成预算100%。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款)对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为118.89万元,完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为32.10万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出474.75万元，其中：

人员经费420.31万元，主要包括：基本工资73.79万元、津贴补贴123.60万元、奖金104.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.19万元、职业年金缴费17.02万元、职工基本医疗保险缴费20.45万元、公务员医疗补助缴费4.90万元、其他社会保障缴费3.57万元、住房公积金32.10万元、生活补助0.89万元、医疗费补助1.55万元。

公用经费54.44万元，主要包括：办公费13.97万元、水费0.50万元、差旅费13.50万元、维修（护）费8.00万元、培训费0.63万元、劳务费5.20万元、委托业务费2.40万元、公务用车运行维护费9.75万元、其他交通费0.50万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为9.75万元，完成预算100%，较2022年决算增加0.25万元，增长2.64%,决算数与今年预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.75万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.75万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.25万元，增长2.64%。主要原因是三公经费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于。截至2023年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出9.75万元。主要用于上县、下村、外出便民服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是。

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，龙坝乡（行政）机关运行经费支出54.44万元，比2022年度增加11.09万元，增长20.37%。主要原因是机关运行经费增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，龙坝乡政府采购支出总额9.89万元，其中：政府采购货物支出9.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于工会职工之家采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙坝乡共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于日常办公需求。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对瓜苏村甜樱桃基地配套设施建设项目、一次性业务经费、村干部工资、村干部体检、村级公共运行维护经费、人大经费项目、驻村工作队经费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对瓜苏村甜樱桃基地配套设施建设项目、一次性业务经费、村级公共运行维护经费、人大经费项目、驻村工作队经费个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.节能环保支出211（类）自然生态保护04（款）生态保护01（项）：指反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

15.城乡社区支出212（类)城乡社区管理事务01（款）行政运行01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16城乡社区支出212（类)城乡社区管理事务01（款）城管执法04（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

17.城乡社区支出212（类）城乡社区公共设施03（款）小城乡基础设施建设03（项）：指反映用于小城乡路、气、水、电等基础设施方面的支出。

18.城乡社区支出212（类）城乡社区环境卫生05（款）城乡社区环境卫生01（项）：指反映策划你共享社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）