2024年度黑水县龙坝乡人民政府（行政）部门决算编制说明

目录

公开时间：2025年8月28日

第一部分部门概况10

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置10

第二部分2024年度部门决算情况说明20

一、收入支出决算总体情况说明11

二、收入决算情况说明12

三、支出决算情况说明12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明18

八、政府性基金预算支出决算情况说明20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明20

十、其他重要事项的情况说明20

第三部分名词解释22

第四部分附件26

第五部分附表50

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、加强党的领导，抓好基层党建；统筹经济发展。实施乡村振兴；组织公共服务，着力改善民生；领导基层治理，维护社会治安；完成法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

2、负责基层党组织建设、流动党支部建设、党风廉政建设、反腐败等工作。

3、负责公共事务综合管理。

4、负责社会治安综合治理工作。

5、负责参与拟订乡经济发展规划并组织实施，对辖区内重大基础设施建设、重大公共服务资源布局、重大决策提出意见和建议。

6、负责辖区内自然资源保护、生态环境保护、城乡管理等工作。

7、宣传并贯彻落实政务服务、农民工服务等法律法规和方针政策。

8、宣传并贯彻落实涉农法律法规和方针政策。

9、宣传并贯彻党和国家有关民政、社会保障、计划生育等方面的法律法规和方针政策。

10、宣传并贯彻落实宣传思想、精神文明建设、文化、旅游等法律法规和方针政策。

11、加强党的领导，抓好基层党建。履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作；全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、纪律建设、落实党建工作责任制，推动全面从严治党向基层延伸；讨论和决定辖区内政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、法制建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育管理监督；指导农村党建，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度；加强基层社会宣传、舆论引导，精神文明建设、统一战线工作。

12、统筹经济发展，实施乡村振兴；组织公共服务，着力改善民生；领导基层治理。维护社会治安；完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

13、负责乡人大、纪检监察、人民武装部和工会、共青团、妇联等群团组织的相关工作。

14、村干部报酬、体检、保险、绩效

15、乡人大主席团工作经费，会议经费，代表联络站经费和代表履职经费。

（二）2024年重点工作完成情况。

（一）党建工作方面

1.强化党员队伍思想建设，全面提升党员综合素质。一是加强政治理论学习。认真组织学习党的二十大精神和省、州、县全会精神，深刻领会并准确把握党的二十大报告中关于全面提高党的建设科学化水平的精神实质。贯彻落实《中国共产党章程》和《条例》。教育和引导广大党员坚定理想信念，坚守共产党人精神追求，用中国特色社会主义理论体系和最新的党建理论武装头脑，坚持理论联系实际，做到学以致用，解决问题，推动工作。

2.以加强基层组织建设为目的，全面落实党建目标责任制。一是落实党建工作责任制。实行“一岗双责”。党委书记切实履行第一责任人职责，班子成员带头履行抓党建的工作责任。建立健全加强领导层层负责的工作体制和机制。坚持做到党建工作与业务工作一起研究部署、一起推动落实，真正形成责任明确，齐抓共管的党建工作格局，以卓有成效的党建成果推动各项工作任务的顺利完成。二是抓好支部班子建设。按照基层党组织建设工作要求，努力建立一支政治强、业务精、作风好的班子队伍，不断发挥基层党组织推动发展、服务群众、凝聚人心和促进和谐的先锋模范作用。加强党务工作和党务知识培训，不断提高基层党建工作能力和水平。三是坚持制度规范管理。严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主生活会、谈心谈话、民主评议党员、党员积分管理等党内基本制度，按时收缴党费。严格党员教育、管理和监督，坚持每年开展民主生活会、组织生活会、民主评议党员工作，并将评议结果作为年终评先评优依据。

（二）维护社会稳定和基层治理工作方面。

1.以“三坚持三大员”为载体，不断强化外出人员服务管理水平。严格落实每周1次村干部坐班服务制度，每月一次逢场式服务制度，每季度1次村民大会。实地开展宣传政策、收集群众急难愁盼、办理群众困难诉求，实时教育引导外出人员合法务工，合法经商，不做违法乱纪的事等。

2.以维护社会的和谐稳定为前提，努力化解矛盾纠纷隐患。一是建立重点上访人员长效管理工作机制。一方面要时刻关注他们的动向，更要主动关心他们的生活。另一方面加强与他们的沟通交流。二是落实矛盾纠纷排查调处机制。继续坚持每周一排查、每月定期召开一次分析研判会，及时做好解决各类矛盾纠纷隐患，努力实现小事不出门、大事不出乡。三是进一步健全完善处置群体性事件工作预案。一旦发生群体性事件，快速、果断，边汇报、边处置，切实防止和避免因处置不当而造成重大损失或影响。

3.以“两联一进”为载体，加大法治宣传力度。通过“两联一进”包联干部走访群众为契机，通过走村入户的形式，开展法律法规宣传，以“学法、守法、敬法、用法”为主题，多形式、多特色地开展宣传活动，不断增强群众的法治意识。

（三）巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作方面

聚力打好巩固脱贫攻坚战，确保群众持续增收和提升“两率一度”。一是以产业结构调整为抓手，大力发展村集体经济和实施好产业结构调整。二是做好痕迹管理，档案管理工作。三是要做好巩固脱贫与乡村振兴相衔接工作，不断跟进思想教育工作，着力抓好教育引导，防止返贫。四是按要求开展防返贫监测排查工作，坚决守住“不发生规模性返贫”的底线，做到应纳尽纳，不漏一户一人，准确核算脱贫户年均收入。

（四）产业发展方面

以乡村振兴为发展契机，依托龙坝乡“两沟三山”沟域分布特点，着力构建“一点三线三面”的产业格局，推行“133”的总体发展战略，聚焦“一村一品”定位，推进生态农业、绿色工业、乡村旅游产业健康、持续、快速发展。一是壮大农民专业合作社规模，鼓励引导农民以土地入股或流转的形式参与合作社，实现农业产业化，带动集体经济发展。二是继续探索产业发展方向，围绕“一村一品”定位，精心打造青红脆李、早实核桃、花椒园、甜樱桃等特色产业基地，探索“企业+互联网+农户”运行模式，整合农产品生产、交易市场及农村电商资源。三是对瓜苏村青红脆李进行优质品种嫁接，提高青红脆李产量。四是盘活土地，引进农业龙头企业，通过“企业+农户”的模式，把闲置土地充分利用起来，进一步保障粮食安全。

（五）森林草原防灭火工作方面

一是要牢固树立责任意识、大局意识和忧患意识。牢固树立隐患险于明火、防范胜于救灾、责任重于泰山的思想，紧紧围绕省、州、县森林草原防火工作要求，结合实际全力抓好森林草原火灾的预防和扑救工作，做到警钟长鸣，常抓不懈。二是要进一步落实森林草原防火的各项措施，不断加大防火宣传教育力度，做到火情早发现、早报告、早处置。三是要进一步完善预案，针对防火工作中的薄弱环节和不足，找准差距，研究对策完善预案，并严格按照预案要求，全面落实森林防火工作职责，群策群力，超前准备，确保突发火情能够及时处置，做到打早、打小、打了。四是不定期组织义务扑火队人员、生态公益性岗位和乡村干部开展防火机具使用培训以及防火技能培训，切实提高应急处置能力。

（六）防汛工作方面

一是要高度重视，时刻保持临战状态，密切监测雨情、水情和汛情变化，盯牢重点河道、重点区域、重点部位，做好预测预报预警，坚持预防为先、未雨绸缪，全力打好防汛减灾“主动仗”。二是要继续扎实开展隐患排查整治，按照“全面覆盖、不留死角”工作要求，聚焦重点区域开展全面排查，及时发现存在问题和薄弱环节，系统梳理分析、加强跟踪问效，确保隐患整改到位。三是要提升应急处置能力，进一步优化应急工作方案，切实加强联动协作，提升快速组织动员能力、现场应急处置能力和社会引导能力。四是要压紧压实属地主体责任和防灾人员直接责任，严格落实汛期领导带班和24小时值班制度，层层压紧压实安全责任，牢牢守住城市安全底线。

（七）民族团结进步创建工作方面

一是要提高认识，要清醒认识当前民族宗教工作面临的新情况新挑战，不断增强工作本领，切实提高工作水平，推动民族宗教工作再上新台阶。二是要加强学习，要牢固树立和践行马克思主义民族宗教观，深入学习党的民族宗教理论政策，进一步凝聚做好民族宗教工作的思想共识。三是要加强民族宗教活动日常管理，加大对全乡范围内宗教活动场所的安全检查，全面掌握辖区内民族宗教工作基本情况，确保底数清、台账明。及时掌握信息，对辖区内开展的所有民族宗教活动及时跟进，做到“一活动一档案”。

（八）社会事业发展方面

一是社会保障。建立健全可靠的社会保障体系，以养老、医疗为保障核心，以扶危、助残、救孤为重点，以社会福利、社会救助、社会互助为重要内容，构建与我乡经济发展水平相适应的社会保障体系，使农村最低生活保障和特困群体帮扶救助等社保工作实现制度化。二是教育工作。坚持育人为本，继续推进教育惠民政策标准落实。三是卫生事业。重点提高乡卫生院的医疗条件和就诊水平，全面抓好村级卫生室的规范化建设，村卫生室要达到基础设施和常规药物齐全，医护人员配齐，农村医疗保险覆盖率再提升。

（九）项目落实方面

2023年实施瓜苏村甜樱桃产业基地配套设施项目、龙坝村水源地保护项目。龙坝村污水处理项目正在落实中。下一步，我乡将继续加大工作力度，对目标任务进行责任分解，明确到人，倒排工期，加快项目推进，确保了各项目有序推进，按时按量按质完工。一是强化监督检查。每周不定时到项目施工现场察看施工进度，严格按照时间节点、目标任务，开展工程进度督查，发现项目推进中的问题和困难，及时召开调度会，研究解决项目推进中的困难和问题。二是完善项目责任制。安排专人负责项目跟进工作，将各项任务细化到月、落实到人，加强对重点项目信息的日常跟踪管理，确保项目稳步推进。三是严格工作纪律，项目责任人加强工作纪律，在日常工作中做到廉洁自律，防止腐败问题发生，不以任何理由接受任何利益回报，同时，紧盯施工单位极易发生腐败的技术环节，从源头上防腐治腐，以保障项目施工质量。 

二、机构设置

黑水县龙坝乡人民政府无下属二级核算单位，本单位属于行政单位。

龙坝乡行政总编制29名，其中:行政编制19名，行政工勤人员2人。在职人员总数21人。

 第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计707.86万元，与2023年相比，增加23.89万元，增长3.49%。主要变动原因是本年收入增加;支

出总计707.86万元。与2023年相比，增加23.89万元，增长3.49%。主要变动原因是本年收入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计707.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入707.86万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计707.86万元，其中：基本支出496.58万元，占70.15%；项目支出211.28万元，占29.85%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计707.86万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加23.89万元，增长3.49%。主要变动原因是基本支出增加、项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出707.86万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款增加23.89万元，增长3.49%。主要变动原因是基本支出增加、项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出707.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出377.99万元，占53.40%；社会保障和就业（类）支出61.01万元，占8.62%；医疗卫生（类）支出26.54万元，占3.75%；住房保障（类）支出36.73万元，占5.19%；农林水（类）支出200.28万元，占28.29%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为707.896，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为372.3万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为5.69万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为40.83万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算20.18万元,完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为21.27万元,完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗（项）：支出决算为5.27万元,完成预算100%。

7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款)农村基础设施建设（项）：支出决算为82.83万元,完成预算100%。

8.农林水支出（类）农村综合改革（款)对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为117.46万元,完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为36.73万元,完成预算100%。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）:支出决算为5万元,完成预算100%。

11.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为0.31万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出377.99万元，其中：

人员经费318.55万元，主要包括：基本工资77.76万元、津贴补贴126.01万元、奖金109.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.83万元、职业年金缴费20.18万元、职工基本医疗保险缴费21.27万元、公务员医疗补助缴费5.27万元、其他社会保障缴费3.91万元、住房公积金36.73万元。

公用经费53.74万元，主要包括：办公费37.21万元、手续费0.02万元、水费0.5万元、差旅费12.5万元、维修（护）费22.33万元、培训费0.89万元、劳务费5万元、公务用车运行维护费9.81万元、其他交通费0.5万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为9.81万元，完成预算100%。较2023年决算增加0.06万元，增长0.62%,决算数与今年预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算9.81万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，与预算数持平；公务接待费支出决算0万元，与预算数持平，具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平，。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.81万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年决算增加0.06万元，增长0.62%。

   其中：公务用车购置支出0万元。

其中：公务用车运行维护费支出9.81万元。主要用于公车运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2024年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：越野车2辆、其他车辆1辆。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，龙坝乡（行政）机关运行经费支出54.63万元，比2023年度增加0.19万元，增长0.35%。主要原因是机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，龙坝乡（行政）政府采购支出总额0.72万元，其中：政府采购货物支出0.72万元。主要用于办公用品、车辆保险及维修维护。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，龙坝乡共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于日常办公需求。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对龙坝乡2024年安全饮水提升工程、龙坝乡生产便道提升改造项目、村干部工资、村干部体检、村级公共运行维护经费、人大经费项目、驻村工作队经费等7个项目开展了预算事前绩效评估，龙坝乡2024年安全饮水提升工程、龙坝乡生产便道提升改造项目、村级公共运行维护经费、人大经费项目、驻村工作队经费个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.节能环保支出211（类）自然生态保护04（款）生态保护01（项）：指反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

15.城乡社区支出212（类)城乡社区管理事务01（款）行政运行01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16城乡社区支出212（类)城乡社区管理事务01（款）城管执法04（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

17.城乡社区支出212（类）城乡社区公共设施03（款）小城乡基础设施建设03（项）：指反映用于小城乡路、气、水、电等基础设施方面的支出。

18.城乡社区支出212（类）城乡社区环境卫生05（款）城乡社区环境卫生01（项）：指反映策划你共享社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件