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2024年度黑水县石碉楼乡人民政府（汇总）部门决算编制说明

发布时间：2025-08-26

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公开时间：2025年08月26日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置4

第二部分2024年度部门决算情况说明7

一、收入支出决算总体情况说明7

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明14

十、其他重要事项的情况说明14

第三部分名词解释16

第四部分附件20

第五部分附表21

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。黑水县石碉楼乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本镇的各项政策、法规、决议等；讨论决定全镇经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由乡代管；认真做好全镇社会治安综合治理及计划生育，环境、国土等管理工作。

（二）2024年重点工作完成情况。根据县委、县政府关于2024年全县工作的总体部署，2024年主要工作是:抓好农村基层党建工作。继续加强廉政工作力度，稳步推进反腐倡廉制度建设各阶段工作。做好社会维稳工作，努力把群众信访诉求解决在初始阶段和基层，妥善处理社会矛盾纠纷和群体性事件。以优化产业结构调整为重点，坚持“稳粮调结构、助农保增收”的指导思想，着力发展特色产业，大力发展农村经济，切实增加农民收入。切实加强对人口与计划生育工作的领导，进一步将计生工作的重心下移，夯实基层基础。继续加强城乡环境综合整治工作，动员广大干部群众积极参与环境整治活动，不断提高村民文明卫生素质，提升对外形象。狠抓安全生产工作，全面落实安全生产责任制，杜绝重大安全事故的发生。

二、机构设置

（一）党政办公室，挂财政工作办公室牌子。负责乡党委、人大主席团、政府、政协的日常事务性工作。负责乡机关各方面的综合协调工作。负责综合文秘、档案管理、党政印章管理、信息、机要、保密、后勤保障等工作。组织办理人大代表议案建议、政协委员提案和人大代表、政协委员的联络服务工作。负责集体资产与村级财务的指导管理，管理乡镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。完成领导交办的其他工作。

（二）党建工作办公室，挂群众工作办公室、意识形态工作办公室牌子。负责基层党组织建设、流动党支部建设、党风廉政建设、反腐败等工作。统筹辖区内党员和流动党员的发展、教育、管理和党费收缴工作，指导村（社区）党组织建设管理等工作。负责宣传思想、意识形态、精神文明建设和群众工作。负责本乡机构编制管理及人才队伍建设、干部人事管理、离退休干部管理工作。负责工会、共青团、妇联等群团工作。完成领导交办的其他工作。

（三）社会事务和应急管理办公室，挂安全生产管理委员会办公室牌子。负责公共事务综合管理。统一领导教育体育、科学、卫生健康、民政、文化等社会事业建设工作。负责应急体系建设、制度建设和应急管理工作，负责组织、指导、协调安全生产、自然灾害、防灾减灾救灾等日常工作。负责防汛抗旱、森林草原防灭火、地质灾害防治、卫生防疫等工作。负责应急抢险和应急队伍建设、管理、培训、演习以及应急设备和物资的储备、管理等工作。负责应急值守工作。负责辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查工作，协助有关部门依法履行安全生产监督管理工作。负责农村老旧危房安全排查，落实农村老旧住房安全监管和住房安全宣传引导职责。完成领导交办的其他工作。

（四）维护稳定和基层治理办公室。负责社会治安综合治理工作，组织开展人武、政法、统战、信访、稳定、民宗、群众、防邪和网格化管理等相关工作。负责辖区内法治建设，配合开展调解和帮教管理，承担辖区内矛盾纠纷多元化解协调工作。协助司法机关开展打击违法犯罪和禁毒、扫黑除恶活动。负责流动人口、外来僧道管理。负责基层自治建设和民主法治建设，指导基层群众性自治组织规范化、制度化建设。指导村（居）民委员换届选举。组织开展法制、综治、平安建设等宣传教育活动，负责基层综治干部和群防群治队伍的教育、培训和管理等工作。负责国防动员和兵役服务工作。完成领导交办的其他工作。

（五）经济发展和乡村振兴办公室，挂村镇规划建设管理办公室、扶贫开发办公室牌子。负责参与拟订乡经济发展规划并组织实施，对辖区内重大基础设施建设、重大公共服务资源布局、重大决策提出意见及建议。负责经济工作的指导、协调、服务和监督管理。负责优化营商环境建设。负责统筹、协调、指导、配合开展辖区内经济结构调整、项目建设、招商引资、旅游开发、移民搬迁、土地流转等工作。负责组织实施扶贫开发、乡村振兴、农村人居环境整治，推动宜居乡村建设。统筹、指导、监管辖区内农业农村、林业、水利等工作。指导农民合作经济组织、农村集体经济组织建设和发展。负责村镇规划建设管理，统筹农村基础设施建设等工作。完成领导交办的其他工作。

（六）生态环境和城镇管理办公室。负责辖区内自然资源保护、生态环境保护、城镇管理等工作。配合相关部门组织开展工业、生活、生产、经营、农业等污染的监督检查和防控整治工作，指导辖区内生态农业、牧业建设。负责辖区内水资源保护、水环境治理、节约用水、环境卫生管理等工作。参与重大生态破坏事件的调查处理。负责城镇公用设施管理、秩序管理（户外广告空间资源和区位设置及外观形式等）、临时摊位和临时停车场的统一规划及管理等。完成领导交办的其他工作。

石碉楼乡总编制34名，其中：行政编制21名，事业编制11名，行政工勤2名。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1187.18万元，与2023年相比，增加41.39万元，增长3.49%。主要变动原因是人员增加，工作任务加重;支出总计1187.18万元。与2023年相比，增加41.39万元，增加3.4%。主要变动原因是人员增加，工作任务加重。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1187.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1187.18万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1187.18万元，其中：基本支出706.24万元，占59.49%；项目支出480.94万元，占40.51%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计1187.18万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加41.39万元，增加3.4%。主要变动原因是人员增加，工作任务加重。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1187.18万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款增加41.39万元，增加3.4%。主要变动原因是人员增加，工作任务加重。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1187.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出392.27万元，占比33.04%；社会保障和就业支出（类）支出87.18万元，占比7.34%；卫生健康支出37.68万元，占比3.14%；住房保障（类）支出51.83万元，占比4.37%；农林水支出591.31万元，占比49.81%；节能环保支出18万元，占比1.52%；灾害防治及应急管理支出8.91万元，占比0.75%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年般公共预算支出决算数为1187.18，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为392.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为58.12万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：合理规划；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算29.06万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：合理规划。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为21.89万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：合理规划;事业单位医疗（项）：支出决算为8.31万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：合理规划。公务员医疗（项）：支出决算为7.48万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：合理规划。

4.农林水支出（类）农业（款)事业运行（项）:支出决算为149.47万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：合理规划。

5.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款)农村基础设施建设支出(项）：支出决算为148.79万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：合理规划。

6.农林水支出（类）农村综合改革（款)对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为293.04万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：合理规划

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为51.83万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：合理规划。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为18万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：合理规划

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）:支出决算为8.91万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：合理规划。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出1187.18万元，其中：

人员经费633.7万元，主要包括：基本工资115.69万元、津贴补贴151.37万元、奖金110.81万元、绩效工资69.44万元、奖励金0.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.12万元、职业年金缴费29.06万元、职工基本医疗保险缴费30.2万元、公务员医疗补助缴费7.48万元、其他社会保障缴费6.14万元、住房公积金51.83万元、生活补助2.33万元、医疗费补助1.22万元支出等。

公用经费553.47万元，办公费24.15万元、水费0.5万元、电费4.11万元、邮电费3.89万元、劳务费5.5万元、差旅费20.89万元、公务用车运行维护费13.5万元、

项目经费480.93万元，主要包括：基建项目支出478.48万元、办公设备购置2.45万元支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为13.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算数较2023年增加4.97万元，增长36.81%，主要原因：公务用车维修维护费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆、消防车1辆。

公务用车运行维护费支出13.5万元。主要用于单位人员下村、上县开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2023年持平。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，石碉楼乡人民政府机关运行经费支出51.67万元，比2023年度减少10.2万元，下降16.5%，主要原因是强化经费管理。合理压缩公用经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度，石碉楼乡人民政府政府采购支出总额133.79万元，其中：政府采购货物支出2.45万元、政府采购工程支出131.34万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公电脑。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石碉楼乡人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、一般公务用车2辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对黑水县石碉楼乡苦瓜村森林管护巡护道路建设项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金，按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出201（类）政府办公厅(室)及相关机构事务03（款）行政运行支出01（项）：指反映机关事业单位行政运行支出实施。

10.一般公共服务支出201（类）政府办公厅(室)及相关机构事务03（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出99（项）：指反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出实施。

11.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.农林水支出213（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出05（款）农村基础设施建设支出04（项）：指村级基础设施支出。

17.农林水支出213（类）农业农村支出01（款）事业运行支出04（项）：指事业运行支出。

18.农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）：指村民委员会和村党支部的补助支出。

19.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

详见附件1-5：部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表