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2025年度黑水县人民代表大会常务委员会办公室单位决算编制说明

发布时间：2026-08-17

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公开时间：2026年8月17日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置4

第二部分2025年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明12

十、其他重要事项的情况说明12

第三部分名词解释14

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照县政府批准的三定方案）

负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈。负责做好本级人大常委会日常文件材料的起草、编辑、校对、分发工作。负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作；负责做好兄弟人大来参观、交流的接待工作，以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。负责做好本级人大常委会机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好退休人员的服务工作。负责本级人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。负责领导交办的其它工作。

（二）2025年重点工作完成情况。

1.坚持党的全面领导，以忠诚为党之心坚守政治本色；

2.切实履行法定职责，以服务发展之力彰显担当作为；

3.强化代表履职保障，以践行民主之为诠释为民初心；

4.加强“四个机关”建设，以唯实争先之风淬炼能力素质。

二、机构设置

本单位行政编制21人，其中公务员15人，工勤6人。本单位本年度年末实有在职人数为21人，比上年持平；年末实有退休人数为32人，比上年持平；年末实有其他人数为0人，比上年持平。

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计891.05万元，与2024年983.08万元相比，减少92.03万元，减少9.36%。主要变动原因是厉行节约;支出总计891.05万元。与2024年983.08万元相比，减少92.03万元，减少9.36%。主要变动原因是厉行节约。

（图1：收、支决算总体变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

本单位本年度总收入为891.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为891.05万元，占比100.00%；本年度总支出为891.05万元。其中：一般公共服务支出为721.48万元，占比80.97%；社会保障和就业支出为87.20万元，占比9.79%；卫生健康支出为36.76万元，占比4.13%；住房保障支出为45.62万元，占比5.12%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年本年支出合计891.05万元，其中：基本支出770.18万元，占86.44%；项目支出120.87万元，占13.56%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年财政拨款收、支总计891.05万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少92.03万元，减少9.36%。主要变动原因是厉行节约。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款支出891.05万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款减少92.03万元，减少9.36%。主要变动原因是厉行节约。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年一般公共预算财政拨款支出891.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出721.48万元，占80.97%；社会保障和就业（类）支出87.02万元，占9.79%；医疗卫生与计划生育（类）支出36.76万元，占4.13%；住房保障（类）支出45.62万元，占5.12%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年一般公共预算支出决算数为891.05万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）01（项）01:支出决算为600.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。比上年减少107.9万元，同比减少15.23%，主要原因是厉行节约。

2.一般公共服务（类）201（款）01（项）04:支出决算为65.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。比上年减少6.86万元，同比减少9.48%。主要原因是厉行节约。

3.一般公共服务（类）201（款）01（项）06:人大监督17.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。比上年增加17.88万元，上年为0万元，无法同比。

4.一般公共服务（类）201（款）01（项）07:支出决算为5.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。比上年减少18.52万元，同比减少77.17%。主要原因是部分代表培训在组织部报销。

5.一般公共服务（类）201（款）01（项）08:支出决算为31.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。比上年增加31.99万元，上年没有，无法同比。主要原因是基层人大践行全过程人民民主。

6.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:支出决算为58.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。比上年减少1.86万元，同比减少3.1%。主要原因是厉行节约。

7.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06:支出决算为29.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。比上年减少0.86万元，同比减少2.87%。主要原因是厉行节约。

8.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01:支出决算为27.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。比上年减少1.05万元，同比减少3.72%。主要原因是厉行节约。

9.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）03:支出决算为9.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。比上年减少2.07万元，同比减少17.79%。主要原因是厉行节约。

10.住房保障支出（类）221（款）02（项）01:支出决算为45.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。比上年减少2.78万元，同比减少5.74%。主要原因是厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出861.37万元，其中：人员经费713.58万元，主要包括：基本工资160.06万元、津贴补贴140.76万元、奖金143.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.13万元、职业年金缴费29.06万元、职工基本医疗保险缴费27.19万元、公务员医疗补助缴费9.56万元、其他社会保障缴费1.16万元、住房公积金45.62万元、生活补助42.55万元、医疗费补助0.93万元等。

公用经费257.22万元，主要包括：办公费96.75万元、水费0.38万元、电费4.20万元、邮电费16.75万元、差旅费29.58万元、会议费43.57万元、培训费4.11万元、劳务费3.64万元、公务用车运行维护费54.12万元、残疾人就业保障金4.12万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算为54.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数,主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算54.12万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出54.12万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年减少2.98万元，减少5.22%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出54.12万元。主要用于日常工作、代表联络、下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车洗车等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年减少0.31万元。主要原因是厉行节约。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，黑水县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出136.35万元，比2024年度减少79.84万元，减少36.93%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2025年度，黑水县人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黑水县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于人大常委会机关出差、下乡等公务活动。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对人大会议、人大代表履职能力提升培训、预算在线联网监督平台升级、基层人大践行全过程人民民主4个项目开展了预算事前绩效评估，对4项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。用于保障人大工作开展的经费，包括人代会议、常委会、主任会、代表培训、视察、公务运行、公务用车运行维护费等。

2.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）201（款）01（项）01行政运行：指人大办机关在进行公务活动时产生的办公费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、办公用品维修维护费、水费、电费等支出。

4.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指人大办机关在职职工的养老保险和职业年金。

5.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01行政单位医疗：行政单位医疗保险。

6.住房保障（类）221（款）02（项）01住房公积金：指住房公积金。

7.基本支出：指为保障人大办机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指人大办用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映人大办公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9.机关运行经费：为保障人大办机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）