2025年度中国共产主义青年团阿坝州黑水县委员会部门决算编制说明

公开时间：2026年9月1日

目录

第一部分 部门概况1

一、部门职责1

二、机构设置3

第二部分2025年度部门决算情况说明3

一、收入支出决算总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十、其他重要事项的情况说明11

第三部分 名词解释14

第四部分 附件17

第五部分附表18

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。（职能参照县政府批准的三定方案）

1.行政领导全县共青团、青联、少先队工作。对全县青少年社团组织进行指导和管理，参与制定全县青少年事业发展规划。

2.协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。调查青年思想动态和青年工作状况，就青少年的工作理论和思想教育问题，提出相关对策，并开展各种活动。协助政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

3.组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。会同有关部门对全县青少年事务工作进行归口管理，并提供相关服务。参与制定全县有关青少年统战工作的政策，做好全县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一以及民族团结。

 4.承担县委、县政府、共青团阿坝州委交办的其他工作。

（二）2025年重点工作完成情况。

 2025年，在县委、县政府统一安排部署下，我委将积极开展志愿服务、青年创业就业、青年发展型城市及青少年、西部计划志愿者管理相关工作。

 1.继续加强思想引导。做好党的二十大精神宣讲工作和学习习近平总书记来川视察重要指示精神。

 2.关心关爱青少年健康成长。纵深推进《中长期青年发展规划》实施，组织召开中长期青年发展规划会议，聚焦毕业求职、创新创业、婚恋交友等方面多做实事好事；持续深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，积极主动反映青少年普遍性利益诉求。

3.持续推进青春志愿服务活动。进一步拓展志愿服务项目，广泛动员、组织青年参与文旅振兴、文明劝导、社会公益等领域的志愿服务，推动注册志愿者工作，不断壮大志愿者队伍，深化应急、社区、大型赛会等青年志愿服务工作，积极吸引带动青年广泛参与各类社会服务。

 4.持续深化“两联一进”群众全覆盖工作。坚持每月实地走访联系村2次，积极了解村民们的收入来源、身体状况、家庭劳务及当前最大困难等情况，切实为联系户解决急难愁盼问题。同时，积极进行禁毒、法治宣传教育、森林草原防灭火、国家反诈APP等相关政策法规进行宣讲。

二、机构设置

本单位2025年纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，与上年持平；独立核算机构数共1个，与上年持平。本单位无下属二级核算单位。

中国共产主义青年团阿坝州黑水县委员会总编制6名，其中：参照公务员法管理事业人员编制5人，行政工勤1名。在职人员总数6人，年末实有离退休人数为0人，与上年持平。年末实有其他人数为0人，与上年持平。

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为255.91万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少100.98万元，下降28.29%。主要变动原因是：一是本年度较减少了青少年交往交流交融项目、文旅大会礼仪讲解培训、青年创业专项扶持资金；二是减少了援建收入资金。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

2025年度本年收入合计255.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入255.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）

二、收入决算情况说明

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计255.91万元，其中：基本支出162.03万元，占63.31%；项目支出93.88万元，占36.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为255.91万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少100.98万元，下降28.29%。主要变动原因是：一是本年度较减少了青少年交往交流交融项目、文旅大会礼仪讲解培训、青年创业专项扶持资金支出；二是减少了援建资金支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出255.91万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少100.98万元，下降28.29%。主要变动原因是：一是本年度较减少了青少年交往交流交融项目、文旅大会礼仪讲解培训、青年创业专项扶持资金支出；二是减少了援建资金支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出255.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出224.77万元，占87.89%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出16.29万元，占6.37%；卫生健康支出6.12万元，占2.39%；住房保障支出8.73万元，占3.41%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为255.91万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）行政运行01（项）：支出决算为130.89万元，完成预算100%。

2.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）一般行政管理事务02（项）：支出决算为33.6万元，完成预算100%。

3.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）其他群众团体事务支出99（项）：支出决算为60.28万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老05（款）机关事业单位基本养老保险缴费05（项）：支出决算为10.91万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老05（款）机关事业单位职业年金缴费06（项）：支出决算为5.38万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育211（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：支出决算为5.11万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育211（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：支出决算为1.01万元，完成预算100%。

8.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为8.73万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出162.03万元，其中：

人员经费149.56万元，主要包括：基本工资25.16万元、津贴补贴26.74万元、奖金26.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.91万元、职业年金缴费5.38万元、职工基本医疗保险缴费5.11万元、公务员医疗补助缴费1.01万元、其他社会保障缴费0.21万元、生活补助39.46万元、医疗费补助0.77万元、奖励金0.01万元、住房公积金8.73万元、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费12.47万元，主要包括：办公费4.24万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.15万元、电费0.29万元、邮电费0.99万元、取暖费、物业管理费、差旅费3.56万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费1.44万元、工会经费、福利费、公务用车运行维护费1.11万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出0.69万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为1.11万元，完成预算100%，较上年度减少0.37万元，下降25.2%。主要原因是：厉行节约，因项目减少，故公务用车维护费支出也随之较少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.11万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.11万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少0.38万元，下降25.2%。主要原因是：厉行节约，因项目减少，故公务用车维护费支出也随之较少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元.

截至2025年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.11万元。主要用于全县青少年利益相关的事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与上年度持平其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度持平

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度持平

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，中国共产主义青年团黑水县委员会机关运行经费支出12.47万元，比上年度减少0.81万元，下降6.11%（或与上年度决算数持平）。主要原因是：车辆运行费用减少。

（二）政府采购支出情况

2025年度，中国共产主义青年团黑水县委员会政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.24万元。主要用于本单位办公耗材及车辆保险费。授予中小企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产主义青年团黑水县委员会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于本单位日常公务用车的燃油费；过路过桥费；洗、停费；车辆保险费等运行费支出。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度，组织对整体绩效、全国项目办及团县委志愿者经费、大学生志愿服务西部计划专项资金、志愿者暖冬及新春慰问4个项目涉及金额255.91万元开展了事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成本单位部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告、团县委志愿者经费、大学生志愿服务西部计划专项资金、志愿者暖冬及新春慰问专项预算项目绩效自评报告，绩效自评表详见第四部分附件

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）行政运行01（项）：指反映行政单位的基本支出。

10.文化旅游体育与传媒207（类）其他文化旅游体育与传媒99（款）其他文化旅游体育与传媒99（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

11.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康210类11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康210类11（款）03（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

中国共产主义青年团黑水县委员会部门预算项目支出绩效自评表（2025年度公开内容详见附件：1-5）

第五部分附表

1-1.中国共产主义青年团黑水县委员会2025年“三公”经费决算公开说明

1-2.中国共产主义青年团黑水县委员会部门预算绩效评价报告

1-3-1.团委大学生志愿服务西部计划专项资金自评报告

1-3-2.团委志愿者暖冬慰问专项资金自评报告

1-3-3.团委全国项目志愿服务经费专项资金自评报告

1-3-4.团委地方项目大学生志愿经费专项资金自评报告

1-4.中国共产主义青年团黑水县委员会2025年部门决算公开报表

1-5.团委部门预算项目支出绩效自评表

1-1.中国共产主义青年团黑水县委员会2025年“三公”经费决算公开说明

1-2.中国共产主义青年团黑水县委员会部门预算绩效评价报告1

1-3-1.团委大学生志愿服务西部计划专项资金自评报告 1

1-3-3.团委全国项目志愿服务经费专项资金自评报告1

1-3-4.团委地方项目大学生志愿经费专项资金自评报告1

1-5.团委部门预算项目支出绩效自评表