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2025年度黑水县妇幼保健院决算编制说明

发布时间：2026-08-18

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公开时间：2026年8月18日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置3

第二部分2025年度部门决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明8

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明10

十、其他重要事项的情况说明10

第三部分名词解释10

第四部分附件10

第五部分附表10

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

全面贯彻落实妇女儿童健康事业，认真执行法律、法规，为本辖区内妇女儿童提供妇幼保健服务和妇女病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，承担预防母婴传播、计划生育宣传教育、优生指导、信息咨询、人员培训等任务，开展婚前孕前医学健康检查工作。

（二）2025年重点工作完成情况。

我单位在2025年完成预防母婴传播、计划生育宣传教育、优生指导、信息咨询、人员培训、婚前孕前医学健康检查工作。

二、机构设置

黑水县妇幼保健院无下属单位，属于黑水县卫生健康局主管的二级预算部门。

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计777.84万元，与2024年相比，降低144.81万元，降低15.7%。主要变动原因是2025年事业收入大幅度减少;支出总计793.06万元，与2024年相比，降低106.6万元，降低11.85%。主要变动原因是将2025年因收入降低，资金紧张，大大减少了开支，另一方面2024年九月退休3名，辞职两名中级职称人员。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2025年本年收入合计777.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入739.93万元，占95.13%；事业收入37.85万元，占4.864%；其他收入0.05万元，占0.006%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年本年支出合计793.06万元，其中：基本支出715.11万元，占90.17%；项目支出24.82万元，占3.13%；事业支出53.13万元，占6.7%,上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为739.93万元。与2024年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各降低23.49万元，降低3.08%。主要变动原因是2024年九月退休3名，辞职两名中级职称人员。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出739.93万元，占本年支出合计的93.3%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出降低3.08%。主要变动原因是2024年九月退休3名，辞职两名中级职称人员。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年一般公共预算财政拨款支出739.93万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出85.1万元，占11.5%；卫生健康支出599.03万元，占80.95%；住房保障支出55.8万元，占7.54%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年一般公共预算支出决算数为739.93万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为56.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为28.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（210）公共卫生（04）妇幼保健院机构（03）:支出决算为535.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为34.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:支出决算为6.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为55.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（210）公共卫生（04）基本公共卫生（08）:支出决算为21.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（210）计划生育服务（07）其他计划生育事务支出（99）:支出决算为0.024万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出715.11万元，其中：

人员经费715.11万元，主要包括：基本工资343.35万元、津贴补贴111.28万元、绩效工资50.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.8万元、职业年金缴费28.3万元、职工基本医疗保险缴费34.34万元、公务员医疗补助缴费6.81万元、其他社会保障缴费8.47万元、住房公积金55.8万元、对个人和家庭的补助4.4万元、生活补助15.53万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0元。

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，公务接待费支出决算与2023年持平。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，黑水县妇幼保健院机关运行经费支出0万元，比2024年度持平。

（二）政府采购支出情况

2025年度，黑水县妇幼保健院政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，阿坝州黑水县妇幼保健所共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对保健院二乙复评资金、自愿免费婚检、孕前优生检查、两癌筛查等6个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如本单位医疗收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入和利息等。

4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指单位在编人员全年养老保险支出缴费。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:指单位在编人员全年职业年金支出缴费。

6.卫生健康（210）公共卫生（04）妇幼保健院机构（03）:指单位在编人员全年工资福利等支出。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:指单位在编人员全年医疗保险支出。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:指单位在编人员全年公务员医疗补助支出。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指单位在编人员全年住房保障支出。

10.卫生健康（210）计划生育服务（07）其他计划生育事务支出（99）：指城乡居民住院分娩经费支出。

11.卫生健康（210）公共卫生（04）基本公共卫生（08）：指我院两癌筛查、孕优、婚检、新筛、先心病等经费支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）详见附件1-3-1、附件1-3-2、附件1-3-3、附件1-3-4

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表