2025年度黑水县公务服务中心部门决算编制说明

目录

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置6

第二部分2025年度部门决算情况说明7

一、收入支出决算总体情况说明7

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明13

八、政府性基金预算支出决算情况说明15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明15

十、其他重要事项的情况说明15

第三部分名词解释17

第四部分附件20

第五部分附表32

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》、国家有关机关公务服务工作的方针政策，拟订全县公务服务工作的规划、规章制度并组织实施。

2.负责中央、省、州及外省、市（州）各级领导来县开展公务活动的协调联络和服务保障，参与外省（区、市（州）、县）党政代表团来县考察的协调联络和服务保障。负责我县党政代表团赴外省（区、市（州）、县）开展公务活动的协调联络和服务保障。

3.负责全县党政机关公务接待的管理和指导工作，完成县公务接待管理部门承担的接待任务。负责县委、县政府交办的服务保障工作。

4.按照中央八项规定和省委、省政府十项规定，州委、州政府八条意见及其实施细则要求，负责联系协调县级有关部门及关联单位承办县委、县政府重大公务活动的服务工作。

5.会同县级有关部门承担县委、县政府交办的大型会议、活动的接待服务保障工作。

6.负责机关伙食团人员选聘、人员管理、制度完善、卫生安全、物资采购、职工就餐等日常管理工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2025年重点工作完成情况。

一、努力深化思想建设，严守政治纪律红线。严格按照县委理论学习安排部署和县纪委监委会前学纪学法要求，依托党员大会、周例会、职工会，扎实开展“不忘初心、牢记使命”、党史学习教育、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习教育、深入贯彻中央八项规定精神学习教育等理论学习，始终坚持把会前学纪学法作为干部职工思想教育的一项重要内容。2025年，我中心积极组织干部职工深入学习中央、省、州、县纪委下发的违纪违法典型案例通报、学习党的二十届三中、四中全会、省委十二届六、七次全会、州委十二届六、七次全会、县委十四届八、九次全会精神和习近平总书记对四川工作、阿坝工作系列重要指示精神，及时、准确传达学习州、县相关会议及文件精神，把干部职工的思想统一到县委、县政府的重大决策部署上来，严格要求干部职工把严的标准贯穿到中心公务接待、机关食堂管理等重点工作上，切实做到深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二、聚焦主责主业，力促工作出新出彩。

一是公务接待管理规范有序，节俭务实形象深入人心。一方面，努力做到“内强素质、外展形象”，发挥好窗口示范作用；另一方面，坚持提升节俭理念，落地落实公务接待“严标准”，确保公务接待各项工作有章可循、有规可依、有序开展。以中央八项规定精神、省委省政府十项规定、州委、州政府八条实施意见、县委县政府八条意见及其实施细则为指导，努力推动公务接待“扫码用餐”工作，及时提醒来访领导用餐后进行扫码，公务接待支出得到有效控制，节俭务实的作风得到充分体现。截至目前，2025年已完成公务接待193批次，1750人次；其中部级5批，134人次；厅级39批，394人次；县处级33批，240人次；其他116批，862人次。商务接待7批，120人次。圆满完成2025年第一季度县（市）委书记工作现场会、省委第十巡视组巡视黑水、2025年黑水县第十三届冰川彩林生态文化旅游季暨百项非遗展示传承活动等后勤保障工作。

二是机关食堂管理提质增效，服务保障能力稳步提升。一方面食品安全防线牢固，严格落实食品安全主体责任，定期开展食品安全检查，确保了干部职工饮食安全。另一方面食堂管理“高质量”。持续加强县级机关食堂日常工作管理，做实做细值班值守、物资采购验收等日常工作，建立健全各食堂物资入库、使用明细。坚持厉行节约反对浪费原则，实施领导报餐、职工餐定餐制，使制止餐饮浪费工作成效显著，得到了县委、县政府领导的高度认可和干部职工的一致好评。截至目前，县级机关第一、二、三、四食堂累计就餐人数达116850余人次。本地佳肴“传乡味”充分发挥接待职能，坚持突出本地特色、就地取材原则，向各级嘉宾展示黑水饮食文化。2025年，机关食堂接待各级嘉宾178批次2489余人次。

三、强化廉洁意识，筑牢廉政风险防线。坚持把党风廉政建设与日常工作同安排、同部署，按照上级工作部署，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育积极参加了2025年全州机关事务管理系统工作及党风廉政建设座谈会，赓即主持召开了中心党风廉政建设专题会议，集中学习了中央、省、州和县纪委全会精神，听取班子成员及各职能股室党风廉政建设工作开展情况，对领导岗位及各职能股室风险点及党风廉政建设责任进行了梳理。完善财务制度，规范公务接待标准、严格执行“公函+发票+清单”“三单制”审批程序，推动公务接待活动在阳光下开展。

二、机构设置

本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个；独立核算机构数共1个，比上年增加0个。

 第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1107.71万元，与2024年相比，增加158.6万元，增长16.71%。主要变动原因是项目支出增加;支出总计1107.71万元。与2024年相比，增长16.71%。主要变动原因是项目支出增加;

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年本年收入合计1107.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1107.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年本年支出合计1107.71万元，其中：基本支出212.22万元，占19.16%；项目支出895.48万元，占80.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年财政拨款收、支总计1107.71万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加158.6万元，增长16.71%。主要变动原因是项目支出增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款支出1107.71万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款增加158.6万元，增长16.71%。主要变动原因是项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年一般公共预算财政拨款支出1107.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1015.67万元，占91.69%；社会保障和就业(类)支出为26.93万元，占比2.43%；卫生健康支出为10.48万元，占比0.95%；住房保障支出为14.62万元，占比1.32%；灾害防治及应急管理支出为40万元，占比3.61%；

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年一般公共预算支出决算数为1107.71万元，完成预算100%。其中：

1.机关服务（类）201（款）31（项）03:支出决算为162.23万元，完成预算100%。

2.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（类） 201（款）31（项）99:支出决算为853.44万元，完成预算100%。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）05:支出决算为18.05万元，完成预算100%。

4.机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）05（项）06:支出决算为8.88万元，完成预算100%。

5.事业单位医疗（类）210（款）11（项）02:支出决算为8.80万元，完成预算100%。

6.其他行政事业单位医疗支出（类）210（款）11（项）99:支出决算为1.68万元，完成预算100%。

7.住房公积金（类）221（款）02（项）01:支出决算为14.62万元，完成预算100%。

8.其他自然灾害防治支出（类）224（款）06（项）99:支出决算为14.62万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出212.22万元，其中：

人员经费183.99万元，主要包括：基本工资39.07万元、津贴补贴16.58万元、绩效工资75.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.05万元、职业年金缴费8.88万元、公务员医疗补助缴费1.68万元、其他社会保障缴费0.9万元、医疗费补助费1.06万元。

公用经费27.18万元，主要包括：办公费10.69万元、电费2.4万元、差旅费8.1万元、公务用车运行维护费4.47万元、其他商品和服务支出1.24万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算为42.62万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算29.73万元，占69.75%；公务接待费支出决算12.89万元，占30.25%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2024年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出29.73万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年增加23.98万元，增长80.65%。主要原因是本年度我单位新购公务用车一辆。

其中：公务用车购置支出24.98万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：越野车1辆、金额29.98万元，主要用于日常行政事务，公务接待、后勤保障等工作。

截至2025年12月底，单位共有公务用车辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.47万元。日常行政事务，公务接待、后勤保障等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出12.89万元，完成预算100%，较2024年决算减少120.47万元，主要原因是2024年接待费用中包含大型活动的接待费用支出，2025年大型活动接待费用未在接待经费中体现。国内公务接待支出12.89万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待44批次，1196人次，支出12.89万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，黑水县公务服务中心（事业）机关运行经费支出0万元，与2024年度决算数持平。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2025年度，黑水县公务服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黑水县公务服务中心（事业）共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于其他用车主要是用于主要用于日常行政事务，公务接待、后勤保障等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对嘉兴市对口支援黑水县工作队驻地设备采购项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的职业年金支出。

12.行政单位医疗:指财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为给职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2025年政府收支分类科目》增减内容。）

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、政府采购情况

十五、其他公开事项

（公开内容详见附件）

  附件：1-1.黑水县公务服务中心“三公”经费2025年决算公开

        1-2.黑水县公务服务中心2025年度部门整体支出绩效评价报告

        1-3-1.公共住房维修项目支出绩效报告

        1-3-2.公务用车购置绩效项目支出绩效自评报告

        1-3-3.公有住房天然气入户安装项目支出绩效自评报告

        1-3-4.嘉兴市对口支援黑水县工作队驻地装修工程项目支出绩效自评报告

        1-3-5.维修维护费项目支出绩效自评报告

        1-3-6.6.20泥石流灾害芦花新天地地下室清淤工程项目支出绩效自评报告

        1-4.黑水县公务服务中心2025年部门决算公开报表

附件1-1：黑水县公务服务中心“三公”经费2025年决算公开

附件1-2：黑水县公务服务中心部门预算整体绩效自评报告

附件1-3-1：公共住房维修项目支出绩效报告

附件1-3-2：公务用车购置绩效项目支出绩效自评报告

附件1-3-3：公有住房天然气入户安装项目支出绩效自评报告

附件1-3-4：嘉兴市对口支援黑水县工作队驻地装修工程项目支出绩效自评报告

附件1-3-5：维修维护费项目支出绩效自评报告

附件1-3-6：6.20泥石流灾害芦花新天地地下室清淤工程项目支出绩效自评报告

附件1-4：黑水县公务服务中心2025年部门决算公开报表