当前位置：首页 / 政务公开 / 重点领域信息公开 / 财政预决算 / 县本级（部门）单位预决算 / 档案馆

2025年度黑水县档案馆部门决算编制说明

发布时间：2026-08-25

字体：

访问量：

分享到：

公开时间：2026年08月25日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置8

第二部分2025年度部门决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明8

二、收入决算情况说明9

三、支出决算情况说明10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明14

八、政府性基金预算支出决算情况说明16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明16

十、其他重要事项的情况说明16

第三部分名词解释18

第四部分附件21

第五部分附表32

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照县政府批准的三定方案）

（1）贯彻执行《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策，严格执行档案业务规范标准，做到依法、依规管理档案工作。

(2)承担馆藏档案整理、鉴定和开放、信息化工作，开展数字档案资源建设。依法接收电子档案，建立电子文件中心。

(3)做好档案管理基础业务，抓好档案管理工作，对进馆档案资料进行编目，规范化整理和科学管理、保护。

(4)负责对保管期满的档案进行鉴定和销毁，对馆藏破损档案进行抢救、修复。

(5)承担接受县级各机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位对国家和社会具有保存价值的档案。负责接收县级重大会议、重大活动、重大突发事件等的档案。

（6）承担重要、珍贵档案和实物的征集工作。接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存利用价值的档案。

（7）开展档案利用服务工作，发挥档案存史、资政、为民服务作用。承担馆藏档案资源开发工作，编研档案史料，开发档案文化产品。申报、管理档案文献遗产工作。

（8）承担馆藏档案实体和信息安全、保密工作。负责对重要、珍贵档案采取特殊保护措施。

（9）开展档案理论研究和档案宣传工作。协助组织开展档案学术科研、馆际合作、业务交流。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

2.机构设置

本单位为独立核算一级预算单位，无下属二级预算单位，内设科室职责清晰，保障档案管理各项工作规范运行。

3．人员情况。

本单位年度年末实有人数为10人，年末实有退休人数为8人，比上年增加1人，2024年退休1人。

（二）2025年重点工作完成情况。

一是提升档案服务能力。把依法治档作为依法治县的重要内容，组织全馆干部职工学习《中华人民共和国档案法实施条例》，深入领会，准确把握《条例》精神实质。立足本职工作，全面落实档案管理和档案安全责任。通过多次、深入的学习研讨会，认真组织干部职工重点对档案机构及其职责、档案的管理、档案的利用和公布、档案信息化建设和监督检查等章节进行了解读，进一步提升干部职工档案工作能力水平。

二是加大法治宣传力度。结合驻村帮扶、档案业务指导等，发放《中华人民共和国档案法》及《档案法实施条例》300余册。大力宣传，扩大影响，通过宣传展板、业务培训等形式，广泛宣传《条例》的立法要求和精神内涵。营造了解档案、熟悉档案和关注档案的良好氛围，增强全社会档案意识。

（二)加强档案资源体系建设

一是开展部门档案移交工作。全年接收县委宣传部、县发改局等单位文书档案共计273卷、14187件。

二是持续推进藏文档案项目申报工作。为用好用活档案资源，切实有效的保护和开发藏文档案，我馆将对藏文档案进行翻译、数字化、编研和出版。现已联合县民宗局将藏文古籍档案挖掘保护开发利用项目申报书报送至上级相关单位，正在待上级相关单位批复。

三是开展机构改革档案处置工作。为切实做好全县机构改革档案处置工作，确保此项工作落地落实，经研究决定成立黑水县机构改革档案处置工作领导小组，领导小组下设办公室于档案馆，陈学全任办公室主任，王晓琼任办公室副主任，具体工作由县档案馆办公室工作人员负责。全县范围内印发《关于做好机构改革中档案处置工作的通知》。主动介入涉改机构档案处置工作，派业务人员到涉改单位点对点进行档案业务指导9次，全力协助涉改部门完成档案处置工作。

（三)加强档案利用体系建设

一是加强档案利用服务。持续秉承“一张笑脸相迎、一句问候暖心、一杯热茶相奉、一片真心服务”“四个一”服务承诺，认真做好接待查档工作，提高档案查阅服务质量。截止10月底，共接待县内外查档群众人数86人，2710卷次，异地查档6例。让每位查档群众高兴而来，满意而归。加强对全县建设工程档案的综合管理，为建设、施工单位提供档案的业务咨询服务18人次，做到热情服务、优质服务。

二是全面开展档案统计工作。按照《关于开展2023年度全州档案事业统计调查工作的通知》（阿州档发〔2024〕1号）文件要求，我馆召开统计年报工作专题会议，落实责任分工指定专人负责此项工作，组织我县各单位进行数据填报，经过组织、填报、审核、汇总及上报等流程，扎实做好档案统计工作，进一步确保了统计数据真实性、完整性、准确性。截止3月底，为我县55个单位建立了档案统计基本账户，全面完成2024年度档案事业统计调查工作。各乡镇和各部门档案工作法治化、规范化、科学化水平进一步提高。

三是开展馆藏档案开放审核工作。成立以档案局长、馆长为组长，分管副馆长为副组长，档案馆各股室负责人为成员的黑水县档案馆馆藏档案开放审核工作领导小组，制定审核工作流程，明确审核范围，自形成之日起满25年的馆藏文书档案，目前正在开展部分全宗的开放鉴定工作。

四是持续深化档案“三合一”制度审核工作。为进一步提升机关档案基础业务和信息化水平，促进全县档案事业健康长远发展。经县委同意，我馆于9月召开了黑水县档案工作暨机关档案“三合一”制度编审工作培训会，县级各部门、15个乡镇及县属企业70余名档案工作人员参加会议。邀请州档案馆信息技术科副科长刘树莹同志围绕“三合一”背景意义、主要任务、常见问题这三大板块展开培训，并针对我县文书档案归档工作中常见的问题进行了剖析。为后期各单位开展此项编制工作打下了理论基础。

五是持续推动档案数字化建设。启动数字化前期工作。在州档案馆的关心协调下，目前已有三家数字化公司完成了对县档案馆馆藏档案、机房等现场摸底工作，我馆已形成初步的方案并报送至县级分管领导审核。

（四)加强档案安全体系建设

一是强化安全生产工作。把档案安全作为档案工作的生命线，牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的安全责任意识。完善集消防、监控、自动温湿度环境控制、入侵报警等功能系统。不定期对馆藏档案进行清点及检查，坚持落实每天档案安全“零报告”制度。

二是全面排查安全隐患。坚持安全消防、防盗值班制度、巡查制度、库房温湿度监控制度，时刻绷紧档案安全弦。落实档案库房安全防范制度，检查维修馆内监控设备，调整监控角度。坚持库房内的温湿度记录，切实做到防火、防盗、防高温、防鼠咬、防虫等。档案馆历年无安全事故发生，档案安全万无一失。

三是抓实档案安全工作。全面落实安全工作责任制，建立自上而下的责任分工体系，召开安全生产专题会3次，定期研究解决档案安全领域突出问题；强化全馆干部职工安全保密知识宣传教育8次，深入开展档案领域安全警示教育，进一步增强全馆安全意识；夯实管理措施，认真落实24小时值班值守制度。

（五）加强干部队伍体系建设。

强化干部人才培养力度。指派业务分管领导参加全县行政执法人员培训班，提升档案法治管理水平。组织本单位及县政府办共4名档案工作人员参加2024年全州档案规范化管理培训班。为档案事业健康有序发展注入新的力量。9月18日至24日，我局、馆共有4人前往浙江大学、浙江省档案馆、嘉兴南湖教育基地等考察、学习浙江省数字化转型下档案事业的发展等经验。

二、机构设置

黑水县档案馆无下属二级单位，本单位属行政单位。

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计398.61万元，与2024年相比，增加151.94万元，增长38.12%。主要变动原因是项目增加;支出总计398.61万元。与2024年相比，增加151.94万元，增长38.12%。主要变动原因是人员工资及福利增加、项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年本年收入合计398.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入398.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年本年支出合计398.61万元，其中：基本支出257.47万元，占64.59%；项目支出141.14万元，占35.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年财政拨款收、支总计398.61万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加151.94万元，增长38.12%。主要变动原因是人员工资及福利增加、项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款支出398.61万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款增加151.94万元，增长32.18%。主要变动原因是人员工资及福利增加、项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年一般公共预算财政拨款支出398.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出334.04万元，占83.8%；社会保障和就业（类）支出31.57万元，占7.92%；医疗卫生支出13.2万元，占3.31%；住房保障支出17.3万元，占4.34%；资源勘探工业信息等支出2.5万元，占0.63%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年一般公共预算支出决算数为398.61万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）:支出决算为334.04万元，完成预算83.8%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为21.04万元，完成预算5.28%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为10.53万元，完成预算2.64%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.82万元，完成预算2.46%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.38万元，完成预算0.85%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17.3万元，完成预算4.34%。

7.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）:支出决算为2.5万元，完成预算0.63%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出257.47万元，其中：人员经费233.07万元，主要包括：基本工资49.54万元、津贴补贴52.2万元、奖金54.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.04万元、职业年金缴费10.53万元、职工基本医疗保险9.82万元、公务员医疗补助3.38万元、其他社会保障缴费0.42万元、生活补助13.29万元、医疗费0.99万元、住房公积金17.3万元等。

公用经费24.4万元，主要包括：办公费6.03万元、水费0.12万元、电费2.3万元、邮电费1.27万元、差旅费4.42万元、劳务费4.38万元、委托业务费1.94万元、公务用车运行维护费2.34万元、其他商品和服务支出1.61万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算为2.34万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.34万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.34万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年减少0.94万元，下降40%。主要原因是厉行节约，减少开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2025年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.34万元。主要用于档案执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2024年持平。

国内公务接待支出0万元，主要用于无(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，黑水县档案馆机关运行经费支出24.4万元，比2024年度增加2.75万元，增长12%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2025年度，黑水县档案馆政府采购支出总额256.12万元，其中：政府采购货物支出4.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出251.85万元。主要用于项目采购/公务用车服务费用等。授予中小企业合同金额256.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黑水县档案馆共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于档案执法等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对18项目（年终考核奖、黑水县数字档案事业建设项目、采购电脑等项目）等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，组织对18个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理和事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康210（类11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康210（类11（款）03（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）”，该表格应作为附件予以公开。）