2024年度黑水县妇幼保健院决算编制说明

目录

公开时间：2024年8月13日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置3

第二部分2024年度部门决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明8

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明10

十、其他重要事项的情况说明10

第三部分名词解释11

第四部分附件14

第五部分附表16

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

全面贯彻落实妇女儿童健康事业，认真执行法律、法规，为本辖区内妇女儿童提供妇幼保健服务和妇女病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，承担预防母婴传播、计划生育宣传教育、优生指导、信息咨询、人员培训等任务，开展婚前孕前医学健康检查工作。

（二）2024年重点工作完成情况。

我单位2024年完成预防母婴传播、计划生育宣传教育、优生指导、信息咨询、人员培训、婚前孕前医学健康检查工作。

二、机构设置

黑水县妇幼保健院无下属单位，属于黑水县卫生健康局主管的二级预算部门。

 第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计763.42万元，与2023年相比，增加214.03万元，增长30.2%。主要变动原因是2024年决算收入中纳入了本单位2024年事业收入;支出总计899.66万元。与2023年相比，增加191.04%万元，增长26.96%%。主要变动原因是将2024年本单位事业支出纳入决算

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计922.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入763.42万元，占82.74%；事业收入154.23万元，占16.72%；其他收入5万元，占0.54%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计899.66万元，其中：基本支出897.62万元，占99.77%；项目支出2.04万元，占0.23%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为763.42万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加54.8万元，增长7.73%。主要变动原因是工资福利待遇提高。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出763.42万元，占本年支出合计的84.85%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.8万元，增长7.73%。主要变动原因是工资福利待遇提高。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出763.42万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出95.1万元，占12.46%；卫生健康支出608.15万元，占79.67%；住房保障支出60.17万元，占7.87%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为763.42万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为63.18万元，完成预算72.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员辞职2名，退休3名。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为31.92万元，完成预算73.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员辞职2名，退休3名。

3.卫生健康（210）公共卫生（04）妇幼保健院机构（03）:支出决算为562.07万元，完成预算127.62%，决算数大于预算数的主要原因是补发了2023年绩效且提高了工资待遇，未纳入预算。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为36.69万元，完成预算96.73%，决算数小于预算数的主要原因是人员辞职2名，退休3名。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助(03）:支出决算为7.36万元，完成预算55.76%，决算数小于预算数的主要原因是人员辞职2名，退休3名。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为60.17万元，完成预算92.54%，决算数小于预算数的主要原因是人员辞职2名，退休3名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出761.38万元，其中：

人员经费761.38万元，主要包括：基本工资4.7万元、绩效工资520.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.18万元、职业年金缴费31.92万元、职工基本医疗保险缴费36.69万元、公务员医疗补助缴费7.36万元、其他社会保障缴费9.22万元、住房公积金60.17万元、对个人和家庭的补助27.25万元、抚恤金21.85万元、医疗费补助2.4万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0元。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，黑水县妇幼保健院机关运行经费支出0万元，比2023年度持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，黑水县妇幼保健院政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，阿坝州黑水县妇幼保健所共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对受援资金、自愿免费婚检、孕前优生检查、计生免费技术服务4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如本单位医疗收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入和利息等。

4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指单位在编人员全年养老保险支出缴费。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:指单位在编人员全年职业年金支出缴费。

6.卫生健康（210）公共卫生（04）妇幼保健院机构（03）:支出决算为562.07万元，指单位在编人员全年工资福利等支出。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:指单位在编人员全年医疗保险支出。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助(03）:指单位在编人员全年公务员医疗补助支出。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指单位在编人员全年住房保障支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）详见附件1-3-1、附件1-3-2、附件1-3-3、附件1-3-4

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、政府采购情况

十五、其他公开事项

（公开内容详见附件）

  附件：1-1.黑水县妇幼保健院“三公”经费2024年决算公开

1-2.黑水县妇幼保健院2024年部门整体支出绩效评价报告

1-3-1.黑水县妇幼保健院2024年受援资金支出绩效评价报告

1-3-2.黑水县妇幼保健院2024年孕前优生健康检查项目支出绩效评价报告

1-3-3.黑水县妇幼保健院2024年婚检项目支出绩效评价报告

1-3-4.黑水县妇幼保健院2024年免费计划生育技术服务项目支出绩效评价报告

1-4.黑水县妇幼保健院2024年部门决算公开报表

1-5.黑水县妇幼保健院2024年预算项目支出绩效自评表

附件1-1：黑水县妇幼保健院单位_三公_经费2024年决算公开

附件1-2：黑水县妇幼保健院2024年部门整体支出绩效评价报告

附件1-3-1黑水县妇幼保健院2024年受援资金支出绩效评价报告

附件1-3-2黑水县妇幼保健院2024年孕前优生健康检查项目支出绩效评价报告

附件1-3-3黑水县妇幼保健院2024年婚检项目支出绩效评价报告

附件1-3-4黑水县妇幼保健院2024年免费计划生育技术服务项目支出绩效评价报告

附件1-4：黑水县妇幼保健院2024年单位决算公开报表

附件1-5：黑水县妇幼保健院2024年预算项目支出绩效自评表