2022年度黑水县市场监督管理局部门决算编制说明

目录

公开时间：2023年8月22日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

贯彻执行工商、质量技术、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策；拟定并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划。组织推进质量发展工作；组织实施商标品牌战略；参与制定商品交易市场发展规划。负责涉及工商、质量技术、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并实施监督管理。负责查处违反工商、质量技术、食品药品监督管理的各类法律、法规、规章的行为。

（二）2022年重点工作完成情况。

2022年落实食品监管巡查到位、处罚到位、从重处罚规定，实现食品违法案件查办率、公开率100%。规范打击传销罚没款、物品收缴等制度，协调各部门探索更加严谨、精细的打传方式，及时共享数据，了解相关情况，形成打传合力，提高打传工作效率。重点开展网络交易监管专项行动、涉企收费专项行动、商标守护行动、打击侵权、打击假冒伪劣产品专项行动，有效净化市场环境，负责涉及工商、质量技术、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并实施监督管理。负责查处违反工商、质量技术、食品药品监督管理的各类法律、法规、规章的行为。深入联系村、贫困户进行走访慰问，切实为困难群众脱贫致富奔小康想办法、找路子。我局选派第一书，驻村工作人员分别在维古乡西市窝村、维古乡热河村，洛多乡、木苏镇开展工作。每月至少到帮扶村开展2次扶贫工作。

二、机构设置

黑水县市场监督管理局属于一级预算单位，其中：行政单位1个，其他事业单位1个。

纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、黑水县消委会管理服务中心。

 第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计977.48万元，与2021年975.70万元相比，增加1.78万元，增长0.18%。主要变动原因是人员有增加;支出总计1003.74万元。与2021年1121.23万元相比，减少17.49万元，下降10.47%。主要变动原因是项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计977.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入977.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1003.74万元，其中：基本支出983.15万元，占97.94%；项目支出20.58万元，占2.05%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1981.22万元。与2021年2096.93万元相比，财政拨款收、支总计各减少115.71万元，下降5.51%。主要变动原因是项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1003.74万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少17.49万元，下降10.47%。主要变动原因是项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1003.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出776.02万元，占77.31%；社会保障和就业（类）支出117.23万元，占11.67%；医疗卫生支出45.78万元，占1.56%；住房保障支出64.71万元，占6.44%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1003.74万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为719.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为35.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）:支出决算为14.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:支出决算为5.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为78.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）:支出决算为39.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为32.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为10.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为64.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出932.99万元，其中：

人员经费898.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等

公用经费84.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为9.67万元，完成预算93.88%，决算数小于预算数的主要原因是缩减三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.03万元，占93.38%；公务接待费支出决算0.64万元，占6.62%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.03万元,完成预算95.05%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少6.02万元，下降40%。主要原因是出差、下乡次数减少，车辆维修次数减少。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出9.03万元。主要用于出差、下乡开展工作所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.64万元，完成预算80%。公务接待费支出决算比2021年减少0.16万元，下降20%。主要原因是压缩三公经费。公务接待费主要用于州局检查粮食购销领域市场秩序专项检查及业务指导，省级2022年中转地监督抽检、风险抽检、四川省评价性抽验、中转地评价性抽验。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位依据财政编审要求,在年度终了后,结合本单位当年全部预算收入、财政拨款收入及支出等,对全口径的资金收入、支出和预算管理、资产管理等工作进行的全面总结。通过编制部门决算报表,对本单位全年的资金管理、单位履行机构职能和受托责任等进行系统的思考检查,分析预算执行中的得失,以推动单位加强内部管理,制定适应本单位的内控制度以促进发展。为编报一份高质量的部门决算报表,还应当从日常工作、前期准备、报表分析等方面做好全过程精细化的财务管理。

本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看通过项目的实施，产生了一定的社会效益。

（二）项目绩效目标完成情况。

   本部门在2022年度部门决算中反映“药品监管补助”、“市场专项监管补助”、“食品安全应急演练”3个项目绩效目标实际完成情况。

1.食品安全应急演练补项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障市场监督管理局食品安全应急演练资金项目的进度、质量，取得良好的经济和社会效益。

2、药品监管补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7,7万元，执行数为2,084万元，完成预算的27.06%。通过项目实施，保障药品的安全，提高了满意度。

3、市场监管补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障市场专项工作有序开展，确保食品安全，加大宣传力度，提高了满意度。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县市场监督管理局2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对食品监管补助项目、药品监管补助项目开展了绩效评价，《市场监管补助项目2022年绩效评价报告》、《药品监管补助项目2022年绩效评价报告》、《食品安全应急演练项目2022年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，市场监管局机关运行经费支出83.48万元，比2021年减少35.62万元，下降29.90%。主要原因是研所三公经费，出差、下乡次数减少，公车维修次数减少，开展工作中打印的资料减少等。

（二）政府采购支出情况

2022年，市场监督管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市场监督管理局共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于下乡开展食品药品检查等市场监督工作。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）：指知识产权保护、运用、公共服务等方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位基本支出。

11.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出。

12.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指食品安全监管等专项工作支出。

13.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指其他市场监督管理事务支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1-1：黑水县市监局“三公”经费2022年决算公开（汇总）

附件1-2：黑水县市监局2022年部门整体支出绩效评价报告（汇总）

附件1-3：黑水县市监局单位2022年食品安全应急演练项目支出绩效评价报告

附件1-3：黑水县市监局单位2022年市场监管补助项目支出绩效评价报告

附件1-3：黑水县市监局单位2022年药品监管补助项目支出绩效评价报告

附件1-4：黑水县市监局2022年部门决算报表（汇总）