2024年度黑水县市政公用服务中心部门决算编制说明

目录

公开时间：2025年8月27日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置4

第二部分2024年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明13

十、其他重要事项的情况说明13

第三部分名词解释15

第四部分附件19

第五部分附表28

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照县政府批准的三定方案）

市政公用服务中心主要负责城区范围内的环境卫生管理工作督促检查、落实对城区街道、广场、公共场所等环境的清扫保洁，对城区生活垃圾等废弃物的收集、清运、对城区环境卫生设施的保洁等，对城区范围内的道路、桥梁、广场、路灯等市政设施实行统一维护和管理。对城区范围内的花草、树木等园林绿化实行统一维护和管理。

（二）2024年重点工作完成情况。

(一）坚持精细管理，不断提升城市整体形象

1、加强环境卫生综合整治，提升环境卫生标准

2、加强市政园林管护，提升公共服务水平

3、加强执法巡查力度，保证市容市貌规范

（二）聚焦全力、高效推进重点工作

1、加强对环卫保洁人员的安全保障和关心

2、扎实做好森林草原防灭火工作

3、注重信访办理

4、扎实推进省级文明城市创建工作

5、巩固提升脱贫攻坚、助力推进乡村振兴

6、持续推进项目建设

7、做好防汛减灾等应急保障

二、机构设置

本单位参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，无下属单位。

 第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1605.05万元，与2023年相比，增加191.03万元，增长13.51%。主要变动原因是垃圾填埋场项目费用增加;支出总计1605.05万元，与2023年相比，增加191.03万元，增长13.51%。主要变动原因是垃圾填埋场项目费用增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1605.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1605.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1605.05万元，其中：基本支出340.56万元，占21.22%；项目支出1264.49万元，占78.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计1605.05万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加191.03万元，增长13.51%，主要变动原因是垃圾填埋场项目费用增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1605.05万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款增加191.03万元，增长13.51%，主要变动原因是垃圾填埋场项目费用增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1605.05万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出46.27万元，占2.88%；卫生健康支出18.77万元，占1.17%；住房保障支出25.50万元，占1.59%；节能环保支出571.33元，占35.60%；城乡社区支出943.18万元，占58.76%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年般公共预算支出决算数为1605.05，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为30.85万元，完成预算100%，。

2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为15.42万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：支出决算为16.16万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：支出决算为3.61万元，完成预算100%。

5.节能环保支出211（类）自然生态保护04（款）生态保护01（项）：支出决算为571.33万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出212（类)城乡社区管理事务01（款）城管执法04（项）：支出决算为250.02万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出212（类）城乡社区公共设施01（款）其他城乡社区管理事务支出99（项）：支出决算为90万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出212（类）城乡社区环境卫生05（款）城乡社区环境卫生01（项）：支出决算为603.17万元，完成预算100%。

11.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为25.50万元，完成预算100%。（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出340.56万元，其中：

人员经费314.26万元，主要包括：基本工资57.38万元、津贴补贴31.76万元、绩效工资130.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.85万元、职业年金缴费15.42万元、职工基本医疗保险缴费15.16万元、公务员医疗补助缴费3.61万元、其他社会保障缴费3.63万元、医疗费补助0.30万元、奖励金0.03万元、住房公积金25.50万元等。

公用经费26.30万元，主要包括：办公费20.55万元、电费0.6万元、邮电费0.40万元、差旅费4.50万元、培训费0.26万元等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年不变。主要原因是本单位无人员因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年不变。主要原因是行政移交住建局，公务车年底由行政账套转移至事业账套，未使用公务车运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，与预算一致。公务接待费支出决算比2023年不变。主要原因是本单位无公务接待。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出0万元，比2023年度不变。主要原因是事业无机关运行经费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2024年度，政府采购支出总额412.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出412.88万元。主要用于垃圾填埋场、热解气化站运营经费和环卫车辆保险费。授予中小企业合同金额412.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金412.88万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共有车辆21辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车21辆，其他用车主要是用于环卫垃圾清运。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对垃圾处理场热解气化站垃圾中转站运营经费项目（项目名称）等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.节能环保支出211（类）自然生态保护04（款）生态保护01（项）：指反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

15.城乡社区支出212（类)城乡社区管理事务01（款）行政运行01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16城乡社区支出212（类)城乡社区管理事务01（款）城管执法04（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

17.城乡社区支出212（类）城乡社区公共设施03（款）小城镇基础设施建设03（项）：指反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施方面的支出。

18.城乡社区支出212（类）城乡社区环境卫生05（款）城乡社区环境卫生01（项）：指反映策划你共享社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、政府采购情况

十五、其他公开事项

（公开内容详见附件）

  附件：1-1.黑水县市政公用服务中心“三公”经费2024年决算公开

       1-2.黑水县市政公用服务中心2024年度部门整体支出绩效评价报告

附件1-3-1：城区路灯电费及光彩工程电费项目支出绩效评价报告

附件1-3-2：城市维护费项目支出绩效评价报告

附件1-3-3：城镇垃圾无害化处理焚烧厂在线监测维护项目支出绩效评价报告

附件1-3-4：黑水县城乡生活垃圾处理中心（垃圾填埋场、热解气化站）基础设施维护及能力提升项目支出绩效评价报告

附件1-3-5：垃圾处理场热解气化站垃圾中转站运营经费项目支出绩效评价报告

附件1-3-6：垃圾焚烧厂及在线监测系统提升改造项目支出绩效评价报告

1-4.黑水县市政公用服务中心2024年部门决算公开报表                                         

附件1-1：单位市政公用服务中心“三公”经费2024年决算公开

附件1-2：市政公用服务中心 单位2024年部门整体支出绩效评价报告

附件1-3-1：城区路灯电费及光彩工程电费项目支出绩效评价报告

附件1-3-2：城市维护费项目支出绩效评价报告

附件1-3-3：城镇垃圾无害化处理焚烧厂在线监测维护项目支出绩效评价报告

附件1-3-4：黑水县城乡生活垃圾处理中心（垃圾填埋场、热解气化站）基础设施维护及能力提升项目支出绩效评价报告

附件1-3-5：垃圾处理场热解气化站垃圾中转站运营经费项目支出绩效评价报告

附件1-3-6：垃圾焚烧厂及在线监测系统提升改造项目支出绩效评价报告

附件1-4：单位市政公用服务中心2024年部门决算公开报表