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公开时间：2025年8月27日
第一部分部门概况3
一、基本职能及主要工作3
二、机构设置7
第二部分2024年度部门决算情况说明9
一、收入支出决算总体情况说明9
二、收入决算情况说明9
三、支出决算情况说明10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明15
八、政府性基金预算支出决算情况说明17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明17
十、其他重要事项的情况说明17
第三部分名词解释19
第四部分附件22
第五部分附表45
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻执行助残法律、法规，协助政府研究、制定和实施本县残疾人事业的发展规划和措施，对有关业务领域进行指导和管理；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；密切联系残疾人，听取残疾人意见；反映残疾人需求，维护残疾人合法权益。
（二）2024年重点工作完成情况。
1.关注残疾人生产生活，加大残疾人救助力度。今年为全县312名经济困难残疾人发放“温暖万家行”慰问金15.6万元；为120名经济困难的残疾人发放“全国助残日”直接补助12万元；为44名肢体残疾人发放机动车燃油费补贴1.606万元；为210名精神智力和重度肢体残疾人发放居家托养补贴12.6万元；为51名残疾学生发放“净土阿坝自强助学”补贴5.3万元；浙江省海宁市残联为16名困难家庭残疾人子女助学补贴3.9万元；为6户因病、因灾导致家庭经济困难残疾人家庭申请“阿坝州残联紧急救助”资金3.6万元。
2.扎实推进残疾人康复工作。一是上半年共转介名5肢体或智力残疾儿童、2名听力残疾儿童(包含1名非持证儿童)至阿坝州残疾人康复中心、成都市一孚儿童关爱中心、四川省听力言语康复中心、山西心予康复有限公司等专业康复机构接受训练和治疗，补贴康复费用10万元。二是输送1名听力残疾儿童至成都市八一康复中心成功进行人工耳蜗手术，12月并在四川省听力言语康复中心参与残疾儿童康复早期干预试点项目，补贴费用2.4万元。三是根据省、州残联部署和《四川省少数民族地区残疾筛查三年行动计划(2024—2026)》为300余人次疑似听力障碍的群众进行专业的听力评估，为6名肢体残疾人进行假肢安装适配服务。为88名听力残疾人办理残疾证，并落实残疾人助听、助行等常规康复项目服务，为全县200名残疾人免费发放助听器、手推轮椅、电动轮椅、拐杖、助行器等辅助性器具。四是实行“集中+常态+下乡”评残模式，坚持“过程监督+结果审核”相结合，今年累计开展集中评残1次，上门评残5次，累计办、换证246余份，未发放一份“人情证”。
3.做好残疾人创业就业帮扶。结合2024年省州扶持残疾人发展生产项目和浙江对口支援项目（50万元），扎实推动残疾人自主就业（创业）扶持，一是组织25名部分乡镇残联专干、村(社区)残协残疾人专职副主席(委员)及部分创业就业、灵活就业优秀残疾人赴浙江省海宁市开展“交流交往交融活动”，落实活动资金共计20万元。二是联合县妇联开展2期残疾妇女手工刺绣专题培训会，为60余人次残疾妇女集中培训藏式刺绣、编制工艺，落实培训资金9万元，拓展残疾女性灵活就业渠道;三是扎实推动残疾人自主就业（创业）帮扶，扶持残疾人发展工艺品商店、洗车美容店、开办家庭农场、批发部、烤鱼店等的11名残疾人发放创业就业补贴11万元、为从事非全日制、临时性和弹性工作的，包括从事家庭副业、家政服务、修理装配、便民理发、绿化保洁、一定规模的农村种植养殖业等207名残疾人发放居家灵活就业补贴20.7万元;四是联系州内外职业技能培训学校，输送6名残疾人学习汽车驾驶职业技能培训，补贴职业技能学费2.8万元。
4.维护残疾人合法权益。积极开展残疾人主题活动，在“温暖万家行”“爱耳日”“全国助残日”“全民健身活动”等活动期间，动员全县104个村（社区）残协开展志愿服务，累计服务残疾人1000余人次，发放助残宣传手册3000本、悬挂宣传横幅200条。
5.完善残疾人基础信息数据。以各乡镇、村（社区）残协专职委员为基础，全面推进残疾人信息动态更新调查，以入户调查、电话询问等方式对全县1892名残疾人进行调查登记。为确保数据准确，县残联加强督查指导，及时跟踪所联系乡镇、村(社区)调查进度，加大对专职委员入户调查、调查登记表、数据录入等的检查督导力度，发现问题及时纠正，同时保障落实专职委员务工补贴24.96万元。
6.做好重残防返贫监测工作。为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保重度残疾人群体的生活稳定，防止因残致贫、因残返贫现象的发生。建立健全重残返贫监测数据工作的监督机制。每月末根据残疾人评定结果和实际情况定期输送重度残疾人防返贫监测数据至县农业农村水利和科技局，截止2024年11月共计输送74人次。
7.其他重点工作
（1）落实“双联双进”群众工作全覆盖。组织干部职工至联系帮扶村西尔镇扎苦村参与主题日活动12余次，在联系帮扶村西尔镇扎苦村和派驻工作人员的知木林镇木都村开展政策宣讲2次，立足残联职能职责深入西尔镇走访慰问结对帮扶的残疾儿童家庭8户残疾儿童家庭，并结合“七.一建党节”开展慰问残疾老党员活动。为残疾儿童家庭和残疾老党员送去政策、关心和服务，发放四件套22床、羊毛被22套、轮椅9台、篮球12个、健身器材12套等各项物资共计2万元。
（2）落实党组织建设工作。一是我单位及时成立学习教育活动领导小组，采取班子成员集中讲学、观看专题教育片等形式开展集中学习30次，推动全单位干部职工不断学习，积极转变工作作风、创新思路，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是党员领导干部带头深入基层和分管领域开展调查研究，依托“温暖万家行”“全国助残日”等主题活动，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、产业发展、民生服务等掌握残疾群众所思所盼，摸清基层困难事、群众烦心事，切实解决一批残疾群众关心的实际问题，以优质服务赢得残疾群众认可和好评。
（3）扎实推进党风廉政建设工作。一是落实党小组学习制度，结合本单位的业务工作，要求全体党员参加每周三的集中学习大会，加强对党员的政治思想教育，要求每个党员对近期的思想、学习和工作情况，优缺点，德能勤绩各方面进行自我总结。二是增加了“三公开”的透明度，坚持每季度定期公开党务、政务、财务情况，明确重点工作推进情况、落实各项涉残补贴发放。三是签订党风廉政建设主体责任清单和“一岗双责”工作清单，贯彻落实党风廉政建设责任制，单位班子严格执行“一岗双责”、“三重一大”制度，定期报备“三重一大”会议事项至第四纪检组接受监督。同时，细化分解年度党风廉政建设工作的各项目标任务，纳入到各个科室的目标管理。
（4）高度重视普法工作。通过学法考法平台、学习强国APP、观看警示教育片、分组交流等方式，加深干部职工对《中华人民共和国宪法》、《残保法》、《物业管理条例》、《教育管理办法》等相关法律知识的认识，并以学习为契机，及时总结，及时整改，切实提高全体干部职工的法律知识水平，在提高业务办理质量，规范行政行为等方面取得了良好成效。
（5）及时完成了县委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
黑水县残疾人联合会总编制7名，年末在职人员总数7人，其中：参公人员6人，工勤人员1名。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计400.41元，与2023年相比，增加9.87万元，增长2.53%。主要变动原因是调增工资、社保金及住房公积金基数增加，人均经费增加;支出总计400.41万元。与2023年相比，增加9.87万元，增长/下降2.53%。主要变动原因是调增工资、社保金及住房公积金基数增加，人均经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计400.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入390.04万元，占97.4%；政府性基金预算财政拨款收入10.37万元，占2.59%.
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计400.41万元，其中：基本支出201.59万元，占50.35%；项目支出198.82万元，占49.65%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计400.41万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加9.87万元，增长2.53%。主要变动原因是调增工资、社保金及住房公积金基数增加，人均经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出400.41万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款增加9.87万元，增长/下降2.53%。主要变动原因是调增工资、社保金及住房公积金基数增加，人均经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出400.41万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出为315.45万元，占比78.79%；卫生健康（类）支出为10.29万元，占比2.57%；农林水（类）支出为49.99万元，占比12.48%；住房保障（类）支出为14.31万元，占比3.57%；其他支出为10.37万元，占比2.59%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为400.41，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:支出决算17.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06:支出决算8.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业（类）208（款）11（项）01:支出决算172.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）208（款）11（项）04:支出决算18.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）208（款）11（项）05:支出决算34.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业（类）208（款）11（项）99:支出决算83.86万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是：残疾人员增加。
7.卫生健康支出（类）210(款）11（项）01:支出决算为8.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。
8.卫生健康支出（类）210(款）11（项）03:支出决算为1.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。
9.住房保障支出（类）221(款）02（项）01:支出决算为12.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。
10.农林水支出（类）213(款）05（项）99:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。
11.其他支出（类）229（款）60(项)03：支出决算为0.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。
12.其他支出（类）229（款）60(项)06：支出决算为4.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出201.59万元，其中：
人员经费183.55万元，主要包括：基本工资38.23万、津贴补贴46.12万、奖金42.13万、机关事业单位基本养老保险缴费17.6万、职业年金缴费8.79万、职工基本医疗保险缴费8.3万、公务员医疗补助缴费1.99万，其他社会保障缴费0.27万、生活补助5.52万元、医疗费补助0.3万、住房公积金14.31万。
公用经费18.04万元，主要包括：办公费8.63万、电费0.5万、邮电费1.1万、差旅费4万、公务用车运行维护费3.81万。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为3.81万元，完成预算100%，决算数预算数持平的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.81万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.81万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少0.83万元，减少17.89%。主要原因是厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障办理公务、处理突发事件等公务活动的工作开展。截至2024年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.81万元。主要用于保障办理公务、处理突发事件等公务活动的工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算较2023年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待。主要用于无。
其他国内公务接待支出0万元，主要用于无。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出10.37万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，黑水县残疾人联合会机关运行经费支出18.04万元，比2023年度减少26.95万元，下降59.9%。主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2024年黑水县残疾人联合会政府采购支出总额0.21万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.21万元。主要用于购买车辆保险。授予中小企业合同金额0.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.21万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，黑水县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本会在2024年度预算编制阶段，组织对残疾人事业发展补助项目（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，组织对20个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指缴纳单位职工基本养老保险缴费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指缴纳单位职工职业年金缴费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要指缴纳单位住房公积金支出。
12.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：用于残疾人事业的彩票公益金支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
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报表编号：510000_0013zp |
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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项目名称 |
51322821T000000142206-温暖万家行15.6万元 |
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主管部门 |
黑水县残疾人联合会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县残疾人联合会 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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温暖万家行慰问困难残疾人活动资金项目评估内容包括制定实施方案或计划，组织机构是否健全，职责分工是否明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。 |
全县104个村，每村慰问3人，特困慰问30人，合计342人，每人500元。州级补贴1.5万元，县级补贴15.6万元。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
制定实施方案或计划，组织机构是健全，职责分工是明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
15.60 |
15.60 |
15.60 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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|
其中：财政资金 |
15.60 |
15.60 |
15.60 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
|
|
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|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
走访慰问重度残疾人、经济困难残疾人、残疾儿童、联系帮扶残疾人人数 |
＝ |
312 |
元/人 |
312 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
资金拨付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
20 |
|
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|
每年春节前集中发放 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
|||
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效益指标 |
社会效益指标 |
走访慰问困难残疾人，改善残疾人生活状况 |
定性 |
中长期 |
|
中长期 |
30 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
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评价结论 |
制定实施方案或计划，组织机构是健全，职责分工是明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：陈邹杨 |
财务负责人：占木基 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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项目名称 |
51322822T000000306963-全国助残日活动资金 |
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主管部门 |
黑水县残疾人联合会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县残疾人联合会 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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全国助残日活动资金费用项目评估内容包括制定实施方案或计划，组织机构是否健全，职责分工是否明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。 |
开展活动补贴120人、每人1000元，制作宣传手册、横幅等8000元。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
全国助残日活动制定实施方案，职责分工明确，有具体的活动开展时间，有明确的工作程序，资金能足额保证。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
12.80 |
12.80 |
12.80 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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其中：财政资金 |
12.80 |
12.80 |
12.80 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全国助残日困难重度残疾人家庭补助户数 |
＝ |
120 |
户 |
120 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
资金拨付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
关心关爱残疾人，提高残疾人生活水平 |
定性 |
有所提高 |
|
有所提高 |
40 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
全国助残日活动制定实施方案，职责分工明确，有具体的活动开展时间，有明确的工作程序，资金能足额保证。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈邹杨 |
财务负责人：占木基 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322822T000000306993-智慧量服手持终端费用 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县残疾人联合会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
“智慧量服”手持终端费用项目评估内容包括制定实施方案或计划，组织机构是否健全，职责分工是否明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。 |
15乡镇专干、3个县级残联工作人员，每人每年补贴话费960元，共计1.728万元 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.73 |
1.73 |
1.73 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
1.73 |
1.73 |
1.73 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
残联工作人员3名，乡镇残联专干15名，联系帮扶残疾人人数 |
＝ |
18 |
元/月 |
18 |
20 |
20 |
|
|
|
智慧量服资金标准 |
＝ |
80 |
元/人*月 |
80 |
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
发放“智慧量服”手持端费用时间 |
＝ |
1 |
月 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高残疾人生活水平，保障残疾人生活 |
定性 |
有所提高 |
|
有所提高 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈邹杨 |
财务负责人：占木基 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322822T000006091344-文化进家庭“五个一” |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县残疾人联合会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2024年预计落实文化进家庭“五个一”补贴资金0.3万元，标准每户100元，受益人为困难、重度残疾人家庭，共计30户 |
慰问30个残疾人发放物资 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
组织人员慰问访问泥石流受灾残疾人群体 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾人文化进家庭“五个一”完成户数 |
＝ |
30 |
户 |
30 |
20 |
20 |
|
|
|
文化进家庭“五个一”资金标准 |
＝ |
1000 |
元/户 |
100 |
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
资金拨付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人享有公共文化服务水平 |
定性 |
有所提高 |
|
有所提高 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度 |
≥ |
89 |
% |
89 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
组织人员慰问访问泥石流受灾残疾人群体 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈邹杨 |
财务负责人：占木基 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322822T000006091387-0-6岁残疾人康复救助 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县残疾人联合会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
转介2名残疾儿童至专业康复机构接受康复训练服务，每人补贴康复费2万元 |
转介2名残疾儿童至专业康复机构接受康复训练服务，每人补贴康复费2万元 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
帮扶救助残疾儿童接受专业康复训练。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
康复救助资金标准 |
＝ |
20000 |
元/人 |
20000 |
20 |
30 |
|
|
|
得到基本康复服务的残疾儿童数量 |
＝ |
2 |
人 |
2 |
20 |
30 |
|
|||
|
时效指标 |
资金拨付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有需求残疾儿童得到基本康复服务覆盖率 |
≥ |
96 |
% |
96 |
20 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
帮扶救助残疾儿童接受专业康复训练。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：扎西杨初 |
财务负责人：占木基 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322822T000006091491-残疾人居家托养 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县残疾人联合会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
残疾人居家托养资金13.8万元，其中包括中央资金4.8万元，省级资金9万元，将用于年龄在16-59岁的精神、智力和多重（精神、智力）残疾人和重度肢体残疾人，标准为600元/人，预计受益人数为230名 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为精神、智力和重度肢体残疾人提供居家托养的服务。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
居家托养资金标准 |
＝ |
600 |
元/人 |
600 |
20 |
20 |
|
|
|
资助接受托养服务人数 |
＝ |
100 |
人 |
100 |
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
资金拨付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
改善残疾人生活状况 |
定性 |
有所改善 |
|
有所改善 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
接受托养服务残疾人或其家属的满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
为精神、智力和重度肢体残疾人提供居家托养的服务。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：扎西杨初 |
财务负责人：占木基 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322822T000006091535-农村贫困残疾人实用技术培训 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县残疾人联合会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为30名经济困难残疾人开展藏族刺绣专业技术培训，每人经费1500元 |
为30名经济困难残疾人开展藏族刺绣专业技术培训，每人经费1500元 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为经济困难残疾人开展实用技术培训。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
实用技术培训标准 |
＝ |
1500 |
元/人 |
1500 |
15 |
20 |
|
|
|
接受农村实用技术培训人数 |
＝ |
20 |
人 |
20 |
15 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量 |
≥ |
1 |
门 |
1 |
15 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量 |
定性 |
有所提高 |
|
有所提高 |
20 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
接受农村实用技术培训残疾人或其家属满意度 |
≥ |
93 |
% |
93 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
为经济困难残疾人开展实用技术培训。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈邹杨 |
财务负责人：占木基 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322822T000006091894-机动车燃油补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县残疾人联合会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。 |
为44名拥有燃油代步载具的肢体残疾人发放燃油费补贴365元/年 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为拥有燃油代步载具的肢体残疾人发放机动车燃油补贴。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.61 |
1.61 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.61 |
1.61 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
燃油补贴标准 |
＝ |
365 |
元/人 |
365 |
20 |
20 |
|
|
|
发放残疾人机动轮椅车燃油补贴数量 |
＝ |
44 |
辆 |
44 |
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
资金拨付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人机动轮椅车车主出行便利程度 |
定性 |
有所提高 |
|
有所提高 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
接受燃油补贴残疾人满意度 |
≥ |
92 |
% |
92 |
10 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
为拥有燃油代步载具的肢体残疾人发放机动车燃油补贴。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈邹杨 |
财务负责人：占木基 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322822T000006091958-七岁以上残疾人康复 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县残疾人联合会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为1名7岁以上困难重度残疾人提供基本康复补贴2万元，精神残疾人医药，购买残疾人辅助器具。 |
为1名7岁以上困难重度残疾人提供基本康复补贴2万元，精神残疾人医药，购买残疾人辅助器具。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为智力残疾儿童提供康复训练补贴。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
康复补助标准 |
＝ |
20000 |
元/人 |
20000 |
20 |
20 |
|
|
|
接受基本康复服务的残疾人数 |
＝ |
1 |
人 |
1 |
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
资金拨付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人康复服务水平 |
定性 |
有所提高 |
|
有所提高 |
10 |
20 |
|
|
|
可持续影响指标 |
提高残疾人融入社会能力 |
定性 |
有所提高 |
|
有所提高 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度 |
≥ |
94 |
% |
94 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
为智力残疾儿童提供康复训练补贴。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人扎西杨初 |
财务负责人：占木基 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322822T000007140355-居家灵活就业 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县残疾人联合会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为残疾人发放灵活就业补贴和一次性创业补贴，支持残疾人实现居家灵活就业。 |
对50名残疾人（三、四级）发放1000元/人的居家灵活就业补贴 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为残疾人发放灵活就业补贴和一次性创业补贴，支持残疾人实现居家灵活就业。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放残疾人灵活就业补贴 |
≥ |
50 |
元/个 |
50 |
20 |
20 |
|
|
|
灵活就业资金标准 |
＝ |
1000 |
元/人 |
1000 |
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
资金拨付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高残疾人生活水平 |
≥ |
95 |
人/户 |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
关心、理解、支持残疾人的社会氛围 |
定性 |
有所改善 |
|
有所改善 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
居家灵活就业资金金额 |
＝ |
50000 |
元 |
50000 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
为残疾人发放灵活就业补贴和一次性创业补贴，支持残疾人实现居家灵活就业。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈邹杨 |
财务负责人：占木基 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000007689951-年度考核奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县残疾人联合会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
黑水县残疾人联合会人员7人，年度考核奖全年合计108800元。 |
严格按照考核等次完成考核奖的兑现，根据个人基础绩效等次，按照组织人事通知，按质按量的完成了兑现工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照考核等次完成考核奖的兑现，根据个人基础绩效等次，按照组织人事通知，按质按量的完成了兑现工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
11.27 |
11.27 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
11.27 |
11.27 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放年度考核奖人数 |
＝ |
7 |
人 |
7 |
20 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
财政局统一发放 |
≥ |
3 |
次 |
3 |
20 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
年度考核奖保障了职工工作效益质量 |
定性 |
优良差 |
|
优良差 |
40 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
享受年底考核奖职工工作满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格按照考核等次完成考核奖的兑现，根据个人基础绩效等次，按照组织人事通知，按质按量的完成了兑现工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人：占木基 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000009438409-残疾人全民健身活动经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县残疾人联合会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过残疾人体育项目的开展，残疾人参与体育活动的积极性和健康观有所提高、文体生活更加丰富，全省残疾人体育的群众基础有所增强。 |
通过残疾人体育项目的开展，残疾人参与体育活动的积极性和健康观有所提高、文体生活更加丰富，全省残疾人体育的群众基础有所增强。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
提高残疾人体育健身的积极性。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.67 |
3.67 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.67 |
3.67 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾人参与残疾人全民健身活动数量 |
≥ |
30 |
人 |
30 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
资金拨付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人参与体育活动的积极性、健康观、文体生活丰富程度 |
≥ |
80 |
% |
80 |
20 |
20 |
|
|
|
可持续影响指标 |
残疾人体育及残疾人事业社会影响力 |
定性 |
有所提高 |
|
有所提高 |
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参加残疾人体育项目集训人员满意率 |
≥ |
92 |
% |
92 |
10 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
提高残疾人体育健身的积极性。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈邹杨 |
财务负责人：占木基 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000009517717-残疾人事业发展补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县残疾人联合会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
全面支持落实好残疾人就业、医疗康复、社会保障等扶持政策，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务保障水平。 |
为自主创业、就业的残疾人发放直接补贴；为自主申报考取技能证书的残疾人发放学费补贴；为残疾人开展集中培训 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为自主创业、就业的残疾人发放直接补贴；为自主申报考取技能证书的残疾人发放学费补贴；为残疾人开展集中培训 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
37.14 |
37.14 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
37.14 |
37.14 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
农村贫困残疾人实用技术培训30人（1500元/人） |
＝ |
45000 |
元/人年 |
45000 |
20 |
20 |
|
|
|
0-6岁残疾儿童康复救助2人（2万元/人） |
＝ |
40000 |
元/人年 |
4000 |
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
残疾人事业发展补助资金按时发放率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
进一步提高农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力，提升残疾人康复服务水平等 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
接受托养服务残疾人或其家属的满意度；接受农村实用技术培训残疾人或其家属满意度等 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
为自主创业、就业的残疾人发放直接补贴；为自主申报考取技能证书的残疾人发放学费补贴；为残疾人开展集中培训 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈邹杨 |
财务负责人：占木基 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322824T000011048780-阿坝州第四届残疾人运动员奖金资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县残疾人联合会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为表彰我县参赛残疾人运动员取得的优异成绩，激励他们继续保持奋勇拼搏、自强不息、乐观向上的生活态度和精神，根据关于《黑水县组织残疾人参加阿坝州第四届残运会实施方案》的请示（黑残〔2023〕38号）奖励标准，县残联计划为获奖运动员进行奖励，进一步推进我县残疾人体育事业快速、健康发展，提高我县残疾人体育运动的竞技水平。 |
第四届残运会残疾人运动员21名，按照名次发放奖金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
第四届残运会残疾人运动员21名，按照名次发放奖金 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
9.76 |
9.76 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.76 |
9.76 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
参加残疾人运动会奖金发放人数 |
＝ |
21 |
人 |
21 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
发放残疾人运动会奖金时间 |
≤ |
2 |
月 |
2 |
20 |
20 |
|
||
|
资金拨付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高残疾人身体素质 |
定性 |
有所提高 |
|
有所提高 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 参加残疾人体育活动人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入资金 |
＝ |
9.76 |
万元 |
9.76 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
第四届残运会残疾人运动员21名，按照名次发放奖金 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈邹杨 |
财务负责人：占木基 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322824T000011906900-2024年黑水县残疾人疑似违背逻辑递进顺序，建议修改为：交往交流交融项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县残疾人联合会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
我县以浙江省对口支援为契机，充分发挥对口支援资金效益，大力抓好2024年度全县残联系统工作人员和残疾人才培养工作，着力提升涉残工作人员及残疾人的综合素质、开拓思维、加强创新能力，进一步学习好、贯彻好、落实好党的二十大精神，进一步增进本地民生福祉，提高残疾人生活品质，完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展。 |
组织5名工作人员和15名黑水县适龄残疾人、残联系统工作人员从四川至浙江往返、学习考察7天，提高残联工作人员的业务能力，提升残疾人综合素质 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
组织5名工作人员和15名黑水县适龄残疾人、残联系统工作人员从四川至浙江往返、学习考察7天，提高残联工作人员的业务能力，提升残疾人综合素质 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
20.00 |
19.99 |
99.95% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.00 |
19.99 |
99.95% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
交流学习考察团成员住宿费、餐饮费、文印费、杂费 |
＝ |
20 |
人 |
20 |
10 |
20 |
|
|
|
组织黑水县适龄残疾人、残联系统工作人员从四川至浙江往返、学习考察期间交通费人数 |
＝ |
20 |
人 |
20 |
10 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
赴浙江开展学习交流时间 |
≥ |
7 |
天 |
7 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提高残联工作人员的业务能力，提升残疾人综合素质 |
定性 |
有所提高 |
|
有所提高 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
赴浙江交流学习的残疾人数数量 |
≥ |
97 |
% |
97 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入资金 |
＝ |
20 |
万元 |
20 |
20 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
组织5名工作人员和15名黑水县适龄残疾人、残联系统工作人员从四川至浙江往返、学习考察7天，提高残联工作人员的业务能力，提升残疾人综合素质 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈邹杨 |
财务负责人：占木基 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322824T000011907607-2024年东西部对口援建项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县残疾人联合会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
扶持残疾人发展生产，实现自主就业创业，发放各类物资补贴，创业就业补助；开展实用技术培训、补贴残疾人职业技能学费。深化推广“启明行动”，主要是残疾青少年的人工耳蜗、角膜移植、助听（视）设备验配等方面的救助。通过开展技能培训和发放就业创业补贴，实现残疾人就业能力提高，生产生活条件得到改善，收入稳定增加；通过康复救助、辅助器具适配改善提高残疾青少年学习、生活能力。 |
为自主创业、就业的残疾人发放直接补贴；为自主申报考取技能证书的残疾人发放学费补贴；为残疾人开展集中培训 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为自主创业、就业的残疾人发放直接补贴；为自主申报考取技能证书的残疾人发放学费补贴；为残疾人开展集中培训 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾青少年人工耳蜗、角膜移植、助听（视）设备验配人数 |
＝ |
1 |
人 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
参与残疾人实用技术培训人数 |
≥ |
30 |
人 |
30 |
10 |
10 |
|
|||
|
自主就业（创业）补贴1000*10 |
≥ |
50 |
人/户 |
50 |
10 |
10 |
|
|||
|
参加残疾人职业技能补助的数量 |
≥ |
5 |
人 |
5 |
10 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
在2024年集中完成相关发放补助工作 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提高残疾人生活水平、改善残疾人生活状况 |
≥ |
75 |
% |
75 |
20 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
接受帮扶的残疾人及其家属满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
东西部对口援建项目投入资金 |
＝ |
30 |
万元 |
30 |
10 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
为自主创业、就业的残疾人发放直接补贴；为自主申报考取技能证书的残疾人发放学费补贴；为残疾人开展集中培训 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322824T000011967808-2024年劳务派遣服务费 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县残疾人联合会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
黑水县残疾人联合会现有编制4名，实有人员7名（含改非干部2名，驻村1名，驾驶员1名）。全会干部职工年龄在55岁以上4人，35岁至49岁3人，平均年龄52岁。因我会干部职工年龄普遍偏大，年龄结构不合理。近年来，我会涉残工作量多、面广、事务繁杂，民生资金发放较多，加之去年10月唯一的一名财务人员退休，办公室主任又于2023年10月选派任知木林镇木都村任第一书记，专业性工作人员严重不足，现办公室、财务室无正式编制人员，以我单位现有工作人员无法正常推进相关重点工作,现聘请2名残疾人大学生、2名家庭困难残疾人大学生子女到岗工作。 |
现聘请2名残疾人大学生、2名家庭困难残疾人大学生子女到岗工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
因工作要求，现聘请2名残疾人大学生、2名家庭困难残疾人大学生子女到岗工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
19.00 |
19.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
19.00 |
19.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾学生就业人数 |
≥ |
4 |
人 |
4 |
20 |
20 |
|
|
|
劳务派遣资金 |
＝ |
190338.24 |
元 |
190338.24 |
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
每月10号按时足月发放 |
＝ |
1 |
月 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为困难残疾学生及其家庭提供就业率 |
≥ |
70 |
% |
70 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾学生及困难家庭满意度指标 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
因工作要求，现聘请2名残疾人大学生、2名家庭困难残疾人大学生子女到岗工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈邹杨 |
财务负责人：占木基 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322825T000012618228-残疾人事业发展补助资金项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县残疾人联合会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
全面支持落实好残疾人就业、医疗康复、社会保障等扶持政策，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务保障水平。 |
全面支持落实残疾人就业，扶持残疾人发展生产，实现自主就业创业。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
全面支持落实残疾人就业，扶持残疾人发展生产，实现自主就业创业。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
27.42 |
27.22 |
99.27% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
27.42 |
27.22 |
99.27% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
自强助学残疾学生补贴数量 |
＝ |
51 |
名 |
51 |
10 |
10 |
|
|
|
村（社区）建设资金标准 |
＝ |
100 |
元 |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
建设村（社区）残协数量 |
＝ |
104 |
元/村年 |
104 |
10 |
10 |
|
|||
|
2024年村（社区）残协专职副主席（委员）人数数量 |
＝ |
104 |
人 |
101 |
10 |
10 |
|
|||
|
2024年村（社区）残协专职副主席（委员）务工补贴标准 |
＝ |
2400 |
元/年 |
2400 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
2024年12月前资金拨付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高残疾人生活水平及生活状况；残疾人享有公共文化服务水平 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
20 |
|
|
|
可持续影响指标 |
促进残疾人就业机会 |
定性 |
有所提高 |
|
有所提高 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人及其家属的满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
全面支持落实残疾人就业，扶持残疾人发展生产，实现自主就业创业。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈邹杨 |
财务负责人：占木基 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、政府采购情况
十五、其他公开事项
（公开内容详见附件）
附件：1-1.县残联“三公”经费2024年决算公开
1-2.县残联2024年度部门整体支出绩效评价报告
1-3.县残联2024年度残疾 人事业 发展 项目支出绩效评价报告
1-4.县残联2024第四届残疾人运动员奖金项目支出绩效评价报告
1-5.县残联2024年劳务派遣服务费项目支出绩效评价报告
1-6.县残联2024年部门决算公开报表
附件1-1：黑水县残疾人联合会“三公”经费2024年决算公开
附件1-2 ：黑水县残疾人联合会2024年部门整体支出绩效评价报告
附件1-3：黑水县残疾人联合会2024年残疾人事业发展补助项目支出绩效评价报告
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