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公开时间：2024年9月20日
第一部分部门概况3
一、基本职能及主要工作3
二、机构设置5
第二部分2023年度部门决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12
八、政府性基金预算支出决算情况说明14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明14
十一、其他重要事项的情况说明.14
第三部分名词解释15
第四部分附件部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）......18
第五部分 附表..........................................51
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
黑水县民族宗教局是贯彻执行党和国家的民族、宗教工作方针政策、法律法规；组织开展民族、宗教政策和民族、宗教工作重大问题的调查研究并提出政策建议，承担县政府公布的有关行政审批事项的政府组成部门。
（二）2023年重点工作完成情况。
2023年，我局全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，扎实贯彻省委、州委十二届二次全会精神。全面落实县委十四届五次全会精神。持续开展党风廉政建设和反腐败工作，有力推进党组织规范化建设。用心用力服务群众。
1.民族事务工作情况。一是全面提升依法治理民族事务水平。坚持依法治理民族事务，强化部门联动，对各类矛盾隐患进行全面摸底排查；充分利用“黑水县民族团结进步创建”公众号，积极推送有利于民族团结、铸牢中华民族共同体意识等相关信息，已发布信息144条；加强网络舆情监控和处置，全面掌握网上涉民族舆情动态。二是指导推动城市民族工作。完善全县少数民族、民族干部、民族学生数据库；做好少数民族流动人口服务管理工作；三是指导督促民族团结进步创建工作。开创建全国民族团结进步示范县领导小组会及2023年创建工作推进会。严格落实全“周会商、周通报、月调度、月小结”机制，先后组织召开创建领导小组会议2次、工作推进会3次、周会商会议20余次。制发《黑水2023年度创建全国民族团结进步示范县工作方案》，细化梳理重点工作任务25项。积极申报省级民族团结进步示范区1个、示范单位1个；申报州级示范单位16个、示范家庭1个、铸牢中华民族共同体意识教育基地1个；申报黑水县为第十一批全国民族团结进步示范区；指导全县17所中小学（幼儿园）开展铸牢中华民族共同体意识教育，其中2所小学及1所幼儿园被评为优秀学校。四是开展少数民族语言文字工作。组织各单位对各自管理范围内的用字规范情况进行了清理检查；协同有关部门研究制定民族地区学习使用“双语”的激励机制和基层干部“双语”培训计划。五是开展好民族成份确认更改工作。认真做好2023年考生民族成份确认登记工作，完成民族成份确认513人次。
2.宗教事务工作。认真组织寺管干部、寺庙僧人学习好、宣传好、贯彻落实好中央和省、州、县有关宗教工作精神。一是加强宣传教育。深入寺庙开展“爱国爱教爱家乡”思想政治宣讲10场次，开展国家安全系列法规、《互联网宗教信息服务管理办法》等宣讲活动20余次，组织僧人到芦花会议会址开展爱国主义教育1次，以开展安全隐患大排查工作为契机，深入寺庙开展森林草原防灭火相关法律法规和疫情防控相关知识20余次，发放相关宣传资料1000余份。二是开展好稳重点期工作。三是加强人员管理。完善寺庙“内控、门禁控、社会面控”三圈层防控网络，严格僧人护照集中分类管理。四是加强财务管理。持续开展《中华人民共和国会计法》、《宗教事务条例》、《四川省藏传佛教寺庙财务管理办法》等有关法律法规，对各寺庙上墙财务制度进行了更新，2座寺庙进行了法人登记，对沙石多寺进行了财务审计。五是加强场所管理。深入开展寺庙乱搭乱建专项治理行动，进一步规范寺庙界限，进一步完善天网视频监控建设，完成了我县藏传佛教寺庙“四室一体”建设。六是加强佛事管理。建立健全佛事活动台账，严格执行常规性宗教活动“一年一报一审批”，临时性宗教活动“一事一报一审批”制度。六是加强教务管理和安全管理工作。
3.两资项目管理工作。一是围绕县域特色抓好衔接资金项目。高效整合利用财政衔接资金，各项目有序推进。加快跨年项目的报账、审计、决算工作。二是大力实施民族地区开发资金项目，促进项目区群众增收致富。
二、机构设置
黑水县民宗局无下属二级单位，本单位属行政单位，本部门无下属单位，内设股室5个，其中包括办公室、两资股、宗教股、行政审批股、民族股。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1175.1万元，与2022年相比，增加795.62万元，增长67.7%。主要变动原因是：本年度职工福利及社会保险费增加，项目增加。支出总计1175.1万元。与2022年相比，增加705.7万元，增长60%。主要变动原因是：本年度职工福利及社会保险费增加，项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1175.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1175.1万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1175.1万元，其中：基本支出313.72万元，占26.7%；项目支出861.38万元，占73.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计1175.1万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加795.62万元，增长67.7%，财政拨款支出总计增加705.7万元，增长60%。主要变动原因是本年度职工福利及社会保险费增加，项目增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1175.1万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加705.7万元，增长60%。主要变动原因是本年度职工福利及社会保险费增加，项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1175.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出949.46万元，占80.8%；教育支出（类）50万元，占4.25%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出40.11万元，占3.41%；医疗卫生支出16.55万元，占1.41%；住房保障支出21.24万元，占1.81%；农林水支出（类）支出97.74，占8.32%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为1175.1，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）201（款）23民族事务（项）01行政运行:支出决算为235.82万元，完成预算100%；
2.一般公共服务（类）201（款）23民族事务（项）99其他民族事务支出:支出决算为682.24万元，完成预算100%；
3.一般公共服务（类）201（款）民族工作专项34（项）一般行政管理事务02:支出决算为17.79万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）201（款）统战事务34（项）宗教事务04:支出决算为13.61万元，完成预算100%。
5.教育205（类）普通教育02（款）小学教育02（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）208行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）05:支出决算为26.74万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）208行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位职业年金缴费支出（项）06:支出决算为13.37万元，完成预算100%。
8.医疗卫生与计划生育（类）210（款）行政事业单位医疗11行政单位医疗（项）01:支出决算为13.18万元，完成预算100%。
9.医疗卫生与计划生育（类）210政事业单位医疗（款）11公务员医疗补助（项）03:支出决算为3.37万元，完成预算100%。
10.农林水支出（类）213（款）巩固脱贫衔接乡村振兴05社会发展（项）04:支出决算为97.74万元，完成预算100%。
11.住房公积金（类）221（款）住房改革支出02（项）住房公积金01:支出决算为21.24万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1175.1万元，其中：
人员经费278.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费35.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为4.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.74万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.74万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少39.57万元，下降89.3%。主要原因是本年度未公务用车购置。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.74万元。主要用于民族团结进步创建工作，民族宗教事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年持平。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，黑水县民族宗教局机关运行经费支出35.52万元，比2022年度增加2.53万元，增长7.12%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是本年度人均经费增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，黑水县民族宗教局政府采购支出总额210.31万元，其中：政府采购货物支出17.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出192.52万元。主要用于民族团结进步创建工作，民族宗教事务等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，黑水县民族宗教局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于民族团结进步创建工作，民族宗教事务等所需的公务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对特色云上村寨建设项目、2022年四川省民族地区开发资金等10个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控，组织对22个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算事业单位收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.2080505: 指本单位的基本养老保险缴费支出。
10.2080506：指本行政单位职业年金缴费支出。
11.2101101：指本行政单位医疗支出
12.2012399：指用于其他民族事务支出
13.2012401：指本单位行政运行支出
14.2012404：指本单位宗教工作专项支出
15.2012499：指本单位其他宗教事务支出
16.2013499：指本单位其他统战事务支出
17.2130599：指本单位其他扶贫支出
18.2139999：指本单位其他农林水支出
19.2210201：指本单位住房保障支出。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
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报表编号：510000_0013zp |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
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主管部门 |
黑水县民宗局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县民族宗教局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
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|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
135.03 |
123.31 |
123.31 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
135.03 |
123.31 |
123.31 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。 |
|
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|
存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：杨成 |
财务负责人：杨正初 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51000021R000000019952-其他人员支出 |
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|
主管部门 |
黑水县民宗局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县民族宗教局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.89 |
0.89 |
0.89 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.89 |
0.89 |
0.89 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
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|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。 |
|
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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项目负责人：杨成 |
财务负责人：杨正初 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 |
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|
主管部门 |
黑水县民宗局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县民族宗教局 |
|
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
71.28 |
59.17 |
59.17 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
71.28 |
59.17 |
59.17 |
100.00% |
/ |
/ |
|
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
|
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/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杨成 |
财务负责人：杨正初 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019958-其他支出 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县民宗局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县民族宗教局 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杨成 |
财务负责人：杨正初 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51000021Y000000011490-日常公用经费 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县民宗局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县民族宗教局 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
33.25 |
30.77 |
30.77 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
33.25 |
30.77 |
30.77 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杨成 |
财务负责人：杨正初 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51322821R000000050535-体检费 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县民宗局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县民族宗教局 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
1.56 |
1.25 |
1.25 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
1.56 |
1.25 |
1.25 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杨成 |
财务负责人：杨正初 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51322821R000000054998-住房公积金 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县民宗局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县民族宗教局 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
24.76 |
21.24 |
21.24 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
24.76 |
21.24 |
21.24 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杨成 |
财务负责人：杨正初 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51322821Y000000050642-公车运行维护费 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县民宗局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县民族宗教局 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
4.75 |
4.75 |
4.75 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.75 |
4.75 |
4.75 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杨成 |
财务负责人：杨正初 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51322822R000006262393-年度考核奖和基础性绩效奖 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县民宗局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县民族宗教局 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
8.43 |
8.43 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.43 |
8.43 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杨成 |
财务负责人：杨正初 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51322822R000006811677-工资性支出（增量） |
|
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县民宗局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县民族宗教局 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
5.69 |
5.69 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.69 |
5.69 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杨成 |
财务负责人：杨正初 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51322822T000006202816-边销茶采购 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县民宗局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县民族宗教局 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
采购2018年未脱贫贫困户971人，1942公斤边销茶采购 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
11.96 |
11.96 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
11.96 |
11.96 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
采购健康饮茶 |
＝ |
1942 |
公斤 |
1942 |
20 |
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
采购合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众得到政府关心关怀 |
≥ |
971 |
人/户 |
971 |
30 |
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
采购健康饮茶 |
＝ |
12 |
万元 |
12 |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杨成 |
财务负责人：杨正初 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51322822T000007326730-2022年四川省民族地区开发资金 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县民宗局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县民族宗教局 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
芦花镇作为黑水县民族团结进步前沿阵地、两化互动、产业结构调整。项目建设有利于改善芦花镇组建新格局、形成新产业、开辟新道路，多元化、多载体开展民族团结进步创建工作，持续促进区域内增产增收，辐射带动以四美为中心、以芦花镇为着力点，跨区域发展。项目的实施符合黑水县旅游总体规划，是完全必要的。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
265.00 |
265.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
265.00 |
265.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
配套公共卫生间 |
＝ |
65 |
平方米 |
65 |
5 |
5 |
|
|
|
|
太阳能路灯采购 |
＝ |
75 |
盏 |
75 |
5 |
5 |
|
|
|||
|
阿拉吉吉卡斯达文非遗体验馆 |
＝ |
946 |
平方米 |
946 |
10 |
10 |
|
|
|||
|
配套停车场 |
＝ |
1268.85 |
平方米 |
1268.85 |
5 |
5 |
|
|
|||
|
质量指标 |
正常使用率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|
||
|
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|
|||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动增加贫困人口收入 |
≥ |
24 |
万元 |
24 |
10 |
10 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
带动贫困人口收入 |
≥ |
834 |
人 |
834 |
10 |
10 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
阿拉吉吉卡斯达温非遗体验馆及游客接待中心 |
≥ |
50 |
年 |
50 |
10 |
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农业经营主体满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
四川省民族地区开发资金 |
≤ |
500 |
万元 |
500 |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杨成 |
财务负责人：杨正初 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51322822T000007394218-省级送温暖慰问物资采购 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县民宗局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县民族宗教局 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
民族地区春节送温暖活动慰问物资采购20万元，符合中央民族地区决策部署，符合省委、省政府的民族地区重点任务要求、发展规划、优先发展重点以及部门的职能分工，具有现实需求，具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益等必要性。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放受益人口 |
＝ |
739 |
人/户 |
739 |
10 |
10 |
|
|
|
|
购买粮、油 |
＝ |
739 |
套 |
739 |
10 |
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目申报合规率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进民族团结进步创建工作 |
≥ |
80 |
% |
80 |
20 |
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
春节送温暖活动慰问物资采购 |
≤ |
20 |
万元 |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杨成 |
财务负责人：杨正初 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51322822Y000000300079-寺管会费用 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县民宗局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县民族宗教局 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
我县共有8座开放宗教活动场所，僧人270人，活佛1人。寺管会在我县加强宗教活动场所管理，维护宗教领域稳定工作方面发挥了积极重要的作用。解决寺管会成员生活补助15.0720万元。符合开放性宗教活动场所寺管会组成人员中非国家公职身份的主任、副主任及其成员的生活补助和办公经费。决策部署，符合州委、县政府的维稳重点任务要求，具有现实需求，具有明显的经济、社会效益等必要性。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
15.07 |
13.61 |
13.61 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
15.07 |
13.61 |
13.61 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
宗教活动场所寺管会成员人数 |
＝ |
40 |
人 |
40 |
10 |
10 |
|
|
|
|
质量指标 |
生活补助发放覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
经费发放期限（年底发放） |
＝ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
寺管会成员工作积极性提升 |
≥ |
99 |
% |
99 |
30 |
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
领取对象（寺管会） |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
专项经费 |
＝ |
15.072 |
万元 |
15.072 |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杨成 |
财务负责人：杨正初 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51322823R000008593755-在职人员基础性绩效奖 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县民宗局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县民族宗教局 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
20.79 |
45.21 |
45.21 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
20.79 |
45.21 |
45.21 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杨成 |
财务负责人：杨正初 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000007689951-年度考核奖 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县民宗局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县民族宗教局 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资绩效及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，提高干部职工工作积极性。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
12.99 |
12.99 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12.99 |
12.99 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
年内按时发放 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
50 |
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
干部职工全覆盖 |
≥ |
14 |
人数 |
14 |
30 |
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
干部职工满意率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杨成 |
财务负责人：杨正初 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000009621204-特色云上村寨建设项目 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县民宗局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县民族宗教局 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
云上村寨数字化展示系统的建设是将原始点云数据、逆向设计图纸、3D漫游场景、多媒体影片和三维建筑模型搭载到系统中，为建筑保护、历史文化普及、旅游宣传等提供平台。系统依托三维激光扫描技术，BIM技术，虚拟现实技术以及互联网技术来实现，利用三维激光扫描技术采集民族特色村寨单体建筑及村寨完整点云数据，经内业去噪、拼接等处理，实现民族特色村寨原貌数字化保护。培育民族手工业等发展新业态，开展各民族传统手工艺专项展示和技能培训。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
85.78 |
85.78 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
85.78 |
85.78 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
数字空间重现村寨建筑及区域特色地貌、特色产品、特色手工艺品 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
质量指标 |
项目竣工验收合格率 |
≥ |
30 |
项 |
30 |
20 |
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
通过其他合作相关平台，对数字馆呈现内容进行发行、销售 |
＝ |
1 |
项 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村民满意 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总投资 |
＝ |
86.4 |
万元 |
86.4 |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杨成 |
财务负责人：杨正初 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000009655551-寺庙办公设备和消防设施经费 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县民宗局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县民族宗教局 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
在我县8座寺庙内科学设立集值班室、警务室、医务室、消防室为一体的办公场所，推动干部经常深入到寺庙僧人中去，开展依法管理、教育引导、公共服务等工作，该项目社会效益明显，积极引导藏传佛教与社会主义社会相适应 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
17.79 |
17.79 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
17.79 |
17.79 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
联合办公点6个办公设备 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成及时率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
积极引导藏传佛教与社会主义社会相适应 |
＝ |
1 |
项 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总投资 |
＝ |
20 |
万元 |
20 |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杨成 |
财务负责人：杨正初 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000009751214-2023年省级民族事业发展专项资金 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县民宗局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县民族宗教局 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
为全面深入持久开展民族团结进步创建工作，不断巩固和发展团结互助和谐的社会主义民族关系，推动实现“一区两县三地”战略目标，全面建成“和谐幸福典范区”。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
民族团结进步创建主题教育实践活动或大型活动 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
5 |
5 |
|
|
|
|
民族团结进步创建宣传资料 |
≥ |
1010 |
册 |
1010 |
10 |
10 |
|
|
|||
|
民族团结进步创建宣传片 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|||
|
民族团结进步创建宣传栏 |
≥ |
10 |
个 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|
||
|
资金使用合规性 |
定性 |
专项资金 |
|
专项资金 |
5 |
5 |
|
|
|||
|
项目公示率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
10 |
月 |
10 |
5 |
5 |
|
|
||
|
资金到位率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
打造铸牢中华民族共同体意识样板区，进一步扩大影响力和覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
努力形成以点带面，全面创建工作局面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杨成 |
财务负责人：杨正初 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51322824T000010279197-庆祝建州70周年铸牢中华民族共同体意识宣传教育项目 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县民宗局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县民族宗教局 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
围绕铸牢中华民族共同体意识宣传教育，庆祝建州70周年，中华文化视觉形象建设等，达到全民知晓、全民参与。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
县内及外出群众宣传覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
时效指标 |
宣传效果持续月份 |
≥ |
12 |
月 |
12 |
30 |
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
覆盖群众人次 |
≥ |
6 |
万人次 |
6 |
20 |
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
干部群众满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杨成 |
财务负责人：杨正初 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51322824T000010754897-2023年民族地区开发资金项目管理费 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县民宗局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县民族宗教局 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
干部群众满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杨成 |
财务负责人：杨正初 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51322824T000010754956-黑水县芦花镇四美村民族团结进步示范村建设项目 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县民宗局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县民族宗教局 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
408.24 |
408.24 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
408.24 |
408.24 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
干部群众满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杨成 |
财务负责人：杨正初 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
|
||||||||||
|
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
|
||||||||||
|
适用地区：全省范围 |
|
||||||||||
|
适用用户：部门用户、单位用户 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、政府采购情况
十五、其他公开事项
（公开内容详见附件）
附件：1-1.黑水县民宗局“三公”经费2023年决算公开
1-2.黑水县民宗局2023年度部门整体支出绩效评价报告
1-3-1：2023年黑水县民宗局寺庙寺内办公场所办公设备和消防设施采购项目支出绩效评价报告
1-3-2：2023云上村寨项目支出绩效评价报告
1-3-3：2023年度健康饮茶专项预算项目支出绩效报告
1-3-4：2023年省级慰问物资预算项目支出绩效自评报告
1-4.黑水县民宗局2023年部门决算公开报表（今年公1-15表按照实际要求填报和打印）
附件1-2：黑水县民族宗教局2023年部门整体支出绩效评价报告
附件1-3-1：2023年黑水县民宗局寺庙寺内办公场所办公设备和消防设施采购项目支出绩效评价报告
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