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2025年度黑水县洛多乡人民政府（行政）部门决算编制说明

发布时间：2026-09-01

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第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置6

第二部分2025年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明13

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明14

十、其他重要事项的情况说明14

第三部分名词解释16

第四部分附件19

第五部分附表20

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

黑水县洛多乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政效能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本镇的各项政策、法规、决议等；讨论决定全镇经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由镇代管；认真做好全镇综治维稳、经济发展、教育、文化、卫生、计划生育，环境、国土、安全生产管理等工作。完成上级部门交办的其他工作。

（二）2025年重点工作完成情况

我乡始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大精神，深刻领会习近平总书记来川视察重要讲话精神，紧紧围绕州委“依法治州、群众工作、产业发展”三项重点任务和县委“一地三县六区”战略布局，聚焦“四业同优、六片共兴，四向发力、六区共建”发展路径，科学谋划、真抓实干，团结带领全乡干部群众砥砺奋进，实现经济社会各项事业协调发展。

厚植生态本底，做强特色产业。一是推广生态养殖模式。重点推进种草养畜产业提质增效，通过引进优质牧草品种、推广科学养殖技术，创新实施“以草定畜、草畜配套”生态养殖模式。全年发放黑麦草种子2.2万公斤，复合肥22.5吨，网围栏4000米。二是提升抗灾保畜能力。组织126户农户开展饲草种植，完成草场改良900亩。申报储备饲草691吨，兑现饲草补贴14.8万元，牲畜越冬死亡率将下降6-9个百分点。

盘活山水资源，做优文旅品牌。依托得天独厚的自然生态资源，在原有基础上，积极探索打造“骑马穿越”特色旅游和“嘉尔神山”户外徒步旅游项目。已完成前期线路勘察、市场调研和宣传策划工作，同时积极向上争取项目资金和政策支持，加强旅游基础设施建设，完善配套服务，为下一步运营奠定坚实基础。

狠抓项目建设，夯实发展支撑。若苏古村生产便桥工程完成100%，已投入使用。积极开展2025年村基础设施维修维护项目，投入资金24.8万元用于全乡道路等设施维修维护，目前已全部完成。干部周转房建设项目进展顺利，主体工程与简装已完成100%，目前待验收。所有项目均严格落实生态环境保护要求，做到建设与保护并重。

健全监测机制，守住防返贫底线。严格落实“四个不摘”要求，常态化抓好动态监测，完成摸排省级行业部门信息推送7条，村组网格监测风险信息1条。纳入监测户1户，消除风险1户。脱贫户、监测户动态调整10条。强化帮扶措施落实，开发公益性岗位12个，小额信贷逾期催缴1户，外出务工交通补贴申报252人，发放21.9万元。申报产业奖补65人，金额9.8万元。

用活帮扶政策，激发内生动力。托底性帮扶帮受双方深化对接3次，2025年有待完成项目4个，目前已完成2个，正在阶段性推进秸秆综合利用项目、城乡环境品质提升等2个项目，其他项目已与州、县部门积极对接。

聚焦就业创业，夯实民生基础。一是搭建供需对接平台。开展稳岗就业促增收，提供招聘会3场次，意向性就业5人，发放宣传资料50余份。二是开展就业宣传培训。大力做好大中专毕业生服务工作针对大学生就业问题，加大大学生创业政策的宣传力。开展技能培训3场次，发布用工信息210余次，新增就业公益性岗位12人。三是动态管理劳动力资源。目前在外务工人员共1080人，进一步建立了农村劳动力资源动态监测管理机制，对全乡16—59岁的农村劳动力实行了动态管理，随时了解农村劳动力情况，有针对性开展工作。

优化公共服务，共享发展成果。一是保障教育医疗公平。深入实施“健康保障”行动，积极开展全民健康免费体检活动动员，组织在都江堰生活务工人员就近参检。组织开展义诊、宣传活动7次，发放健康教育宣传手册900余份，惠及群众400余人。全年辖区内门诊219人，重精慢病巡诊36人次，重点疾病随访124人次。扎实推进控辍保学专项行动，全乡入学适龄儿童无一人辍学，申报雨露计划83人次，资金12.45万元。二是关爱“一老一小”群体。2025年办理准生证2张，享受奖励扶助新增4人，特别扶助2户，育儿补贴申请并审核人数35人。落实老年优待政策，为38名高龄老人发放补贴3.19万元。三是兜牢社会救助底线。扎实推进群众工作“石榴籽”工程以“一户一表、一村一册”台账管理为抓手，对5个村2100余名村民开展全覆盖走访，精准识别重点关注户2户6人，制定帮扶措施18条，目前均已落实。深入开展“爱心爸妈”行动，乡班子成员与15名困境儿童结成帮扶对子。为全乡172户587人发放低保金253.8万元，供养五保户3人发放补助1.8万元。实施残疾人专项帮扶，为52名残障人士发放两项补贴5.21万元。同时做好离任村干部保障，发放19人生活补贴7.57万元，实现重点群体救助全覆盖，切实织密民生保障网。

二、机构设置

本单位内设行政机构5个：党政综合办公室、党建工作办公室、应急管理和综合行政执法办公室、社会治理事务和村镇管理办公室、生态经济发展和乡村振兴办公室。

洛多乡总编制32名，其中：行政编制19名，事业编制11名，工勤2名。在职人员总数30人，其中：行政19人，事业单位9人，行政工勤人员2人。

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计756.02万元，与2024年相比，增加0.86万元，增长0.11%。主要变动原因是财政拨款增长，单位业务拓展及项目增加，导致收入整体上升;支出总计756.02万元。与2024年相比，增加0.86万元，增长0.11%。主要变动原因是财政拨款增长，单位业务拓展及项目增加，导致收入整体上升。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年本年收入合计756.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入756.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年本年支出合计756.02万元，其中：基本支出465.09万元，占61.52%；项目支出290.93万元，占38.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年财政拨款收、支总计756.02万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加0.86万元，增长0.11%。主要变动原因是财政拨款增加，反映政府对单位力度的大力支持。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款支出756.02万元，占本年支出合计的75.07%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款增加0.86万元，增长0.11%。主要变动原因是财政拨款增加，反映政府对单位力度的大力支持。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年一般公共预算财政拨款支出756.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出362.04万元，占47.89%；社会保障和就业（类）支出54.39万元，占7.19%；卫生健康支出22.42万元，占2.97%；住房保障（类）支出31.74万元，占4.20；农林水（类）支出285.43万元，占37.75%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年般公共预算支出决算数为756.02万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为362.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为5.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为36.13元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为18.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为0.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为82.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为202.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为48.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出756.02万元，其中：

人员经费421.03万元，主要包括：基本工资81.657万元、津贴补贴114.17万元、奖金101.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.13万元、职业年金缴费18.06万元、职工基本医疗保险缴费18.83万元、公务员医疗补助3.59万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金31.74万元、生活补助4.06万元、医疗补助2.09万元、奖励金0.01万元。

公用经费53.06万元，主要包括：办公费22.98万元、手续费0.12万元、电费3.94万元、邮电费8.97万元、维修维护费2.18万元、培训费0.53万元、劳务费4万元、公务用车维修运行费4.75万元、福利费1.1万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出3.5万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算为4.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.75万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2024年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.75万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年增加0.14万元，增长0.31%。主要原因：因车辆使用频率上升，维修保养成本提升；燃油费价格上升。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、消防车1辆、垃圾车1辆。

公务用车运行维护费支出4.75万元。主要用于单位人员下村、上县开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2024年持平。主要原因是厉行节约。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，黑水县洛多乡人民政府机关运行经费支出52.996万元，比2024年度增加2.456万元，上升4.8%。主要原因是单位业务量增长。日常办公、水电费等支出上升。

（二）政府采购支出情况

2025年度，黑水县洛多乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黑水县洛多乡人民政府共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于机关运转。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对8个项目(洛多乡村级公共运行维护费专项预算项目、洛多乡驻村工作队专项工作经费专项预算项目等8个项目）开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.农林水支出213（类）巩固拓展脱贫攻坚成果05（款）农村基础设施建设04（项）：指用于欠发达农村地区改善生产生活条件的基础设施项目支出，主要包含乡村道路、小型水利、人畜饮水、基本农田、人居环境、生态保护等建设内容。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

（详见附件1-5）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表