2023年度黑水县畜牧兽医服务中心决算编制说明

    目录

公开时间：2024年9月27日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置4

第二部分2023年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明14

十、其他重要事项的情况说明14

第三部分名词解释17

第四部分附件23

第五部分附表31

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

黑水县科学技术和农业畜牧局负责贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、科技、农工等农业领域（以下简称农业）工作方针、政策和法律、法规，拟定全县农牧和农村经济发展规划组织实施,推进农牧业依法行政；参与制定全县农业中、长期发展规划和年度计划，引导农业产业结构合理调整，农业资源合理配置和农产品品质改善；负责农业（含种植业、畜牧业）科学技术的普及推广、先进适用技术的示范和推广、监督管理和行政执法等工作。负责实施农业（含种植业、畜牧业）相关项目的实施工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.完善财务制度，加强专项资金管理。

健全的财务制度是规范和加强财务管理的基础，是严格按章办事、依法理财的根本依据。我股室细化了内控机制，健全和完善了财务管理制度，规范了财务操作流程。加强专项资金的管理，按照“专款专用，专户专账”的要求，建立专账。确保工程项目的顺利实施。

2.抓住“三个重点”，切实做好增收节支工作。

一是重点强化财务管理，提高资金使用效益，正确把握财务状况和发展趋势，每月与财政部门进行对账工作，掌握资金使用情况，同时对专项扶贫资金、国家转移支付资金等重大资金定期进行自查自纠，跟踪资金使用进度，以进一步提高资金使用效益；二是重点落实各项财务工作，每月按时进行工资表的编报，进行职工医疗保险、失业保险、养老保险等的代扣代缴；住房公积金的提存、缴交等；三是重点做好开源节流工作，积极安排落实到位，增强节能意识，查找“节约空间”，减少浪费环节。

3.加强审计监督，严肃财经纪律。

一是为严肃财经纪律，严格执行“收支两条线”的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，切实加强对资金源头管理。认真公开“三公”经费、公开2023年财务预算、公开2022年财务决算等财务工作，确保各项资金高度集中管理和安全使用。二是配合审计、财政监督部门对财务收支、专项资金的使用、会计信息质量、会计执法等情况进行了审计。

二、机构设置

黑水县畜牧兽医服务中心下属二级单位0个，本单位属事业单位。其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个

纳入黑水县畜牧兽医服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.四川省阿坝州黑水县畜牧兽医服务中心

 第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计13175.7万元，与2022年相比，增加1628万元，增长14.1%。主要变动原因是项目增加;支出总计13175.7万元。与2022年相比，增加5.75万元，增长5.75%。主要变动原因是人员变动，项目增减。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计13175.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13175.7万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计13175.7万元，其中：基本支出2345.46万元，占17.8%；项目支出10830.24万元，占82.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入13175.7万元，财政拨款支出13175.7万元。与2022年相比，财政拨款收入增加1628万元，增长14.1%；财政拨款支出增加716.3万元，增长5.75%。主要变动原因是人员变动，项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出13175.7万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加716.3万元，增长5.75%。主要变动原因是人员变动，项目增减。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出13175.7万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出30万元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出295.71万元，占2.24%；卫生健康支出（类）支出143.69万元，占1.09%；农林水支出（类）支出12552.3万元，占95.27%；住房保障（类）支出153.99万元，占1.17%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年公共预算支出决算数为13175.7，完成预算100%。其中：

1.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%；科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为197.14万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为98.57万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）:支出决算为15.87万元，完成预算100%，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为95.2万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为32.62万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类)农业农村(款）事业运行(项):支出决算为1767.93万元，完成预算100%；农林水支出（类)农业农村(款）病虫害控制(项):支出决算为17.75万元，完成预算100%；农林水支出（类)农业农村(款）农产品质量安全(项):支出决算为19万元，完成预算100%；农林水支出（类)农业农村(款）农林水支出（类)农业农村(款）统计监测与信息服务(项):支出决算为20万元，完成预算100%；农林水支出（类)农业农村(款）农业生产发展(项):支出决算为906.9万元，完成预算100%；农林水支出（类)农业农村(款）农业资源保护修复与利用(项):支出决算为773.5万元，完成预算100%；农林水支出（类)农业农村(款）农田建设(项):支出决算为202.83万元，完成预算100%；农林水支出（类)农业农村(款）其他农业农村支出(项):支出决算为79.35万元，完成预算100%；农林水支出（类)水利(款)水利工程建设(项):支出决算为196.93万元，完成预算100%；农林水支出（类)水利(款）防汛(项):支出决算为45.05万元，完成预算100%；农林水支出（类)水利(款）大中型水库移民后期扶持专项支出(项):支出决算为13.97万元，完成预算100%；农林水支出（类)水利(款）其他水利支出(项):支出决算为28.08万元，完成预算100%；农林水支出（类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算为1013.42万元，完成预算100%；农林水支出（类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算为7059.23万元，完成预算100%；农林水支出（类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算为378.97万元，完成预算100%；农林水支出（类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):支出决算为29.32万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为153.99万元，完成预算100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出2345.46万元，其中：

人员经费2143.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费202.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为15.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.24万元，占92.29%；公务接待费支出决算1.19万元，占7.71%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.24万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少14.28万元，下降50.07%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2023年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出14.24万元。主要用于下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.19万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.092万元，下降7.19%。主要原因是人员减少，培训费用减少。

国内公务接待支出1.19万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，100人次（不包括陪同人员），共计支出1.19万元，具体内容包括：对四川农业大学为做好国家乡村振兴重点帮扶县科技特派团黑水团有关帮扶工作赴黑水开展帮扶指导工作的接待，金额1.06万元；对阿坝州水务局赴黑水等县开展重点水利项目推进暨两会期间安全生产和信访维稳督导调研工作的接待，金额0.074万元；对阿坝州水务局开展2023年第三片区综合督导调研工作的接待，金额0.056万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。本单位无政府性基金支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。本单位2023年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，黑水县畜牧兽医服务中心机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，与2022年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，黑水县畜牧兽医服务中心政府采购支出总额5267.87万元，其中：政府采购货物支出4134.15万元、政府采购工程支出204.94万元、政府采购服务支出928.78万元。主要用于安全饮水管材、网围栏、肥料、服务、农田灌溉、采购猪、鸡、蜂等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黑水县畜牧兽医服务中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、一般公务用车2辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于农牧站线走村入户。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“黑水县中蜂成熟蜜生产基地建设项目”、“高新企业奖补项目”、“黑水县粮经作物冷链仓储集配中心建设项目”、“黑水县2023年农牧产业巩固提升项目”、“黑水县苹果标准化种植基地提质增效项目”等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他科技条件与服务支出（项）：指反映除上述项目以外其它用于技术研究与开发方面的支出。

3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其它用于科技条件与服务方面的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、分布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产业发展、农村一二三产业融合等方面支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

19.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、罐区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

20.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置保护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

21.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

22.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

23.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

24.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

25.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出

25.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

26.住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、政府采购情况

十五、其他公开事项

（公开内容详见附件）

  附件：

1-1：黑水县畜牧兽医服务中心“三公”经费2023年决算公开

   1-2.：黑水县畜牧兽医服务中心2023年部门整体支出绩效评价报告

1-3-1：黑水县科学技术和农业畜牧局2023年黑水县粮经作物冷链仓储集配中心建设项目支出绩效评价报告

1-3-2：黑水县科学技术和农业畜牧局2023年黑水县中蜂成熟蜜生产基地建设项目支出绩效评价报告 

1-3-3：黑水县科学技术和农业畜牧局2023年高新企业奖补项目支出绩效评价报告

1-3-4：黑水县科学技术和农业畜牧局2023年黑水县2023年农牧产业巩固提升项目支出绩效评价报告

1-3-5：黑水县科学技术和农业畜牧局2023年黑水县苹果标准化种植基地提质增效项目支出绩效评价报告

1-4.黑水县畜牧兽医服务中心2023年部门决算公开报表（今年公开1-15表按照实际要求填报和打印）

附件1-1：黑水县畜牧兽医服务中心“三公”经费2023年决算公开

附件1-2：黑水县畜牧兽医服务中心2023年部门整体支出绩效评价报告     

附件1-3-1：黑水县科学技术和农业畜牧局2023年黑水县粮经作物冷链仓储集配中心建设项目支出绩效评价报告

附件1-3-2：黑水县科学技术和农业畜牧局2023年黑水县中蜂成熟蜜生产基地建设项目支出绩效评价报告

附件1-3-3：黑水县科学技术和农业畜牧局2023年高新企业奖补项目支出绩效评价报告

附件1-3-4：黑水县科学技术和农业畜牧局2023年黑水县2023年农牧产业巩固提升项目支出绩效评价报告

附件1-3-5：黑水县科学技术和农业畜牧局2023年黑水县苹果标准化种植基地提质增效项目支出绩效评价报告