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2023年度黑水县市场监督管理局部门决算编制说明

发布时间：2024-09-12

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公开时间：2024年9月12日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行工商、质量技术、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策；拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划。组织推进质量发展工作；组织实施商标品牌战略；参与制订商品交易市场发展规划。负责涉及工商、质量技术、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并实施监督管理。负责查处违反工商、质量技术、食品药品监督管理的各类法律、法规、规章的行为。

（二）2023年重点工作完成情况。

深入联系村、贫困户进行走访慰问，切实为困难群众脱贫致富奔小康想办法、找路子。我局选派第一书记，驻村工作人员分别在维古乡俄口村、维古乡牧花村开展工作。每月至少到帮扶村开展2次扶贫工作，负责涉及工商、质量技术、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并实施监督管理。负责查处违反工商、质量技术、食品药品监督管理的各类法律、法规、规章的行为，紧盯药品购销渠道、冷链管理等风险点，严厉查处制售假药劣药、非法渠道购进药品、网络非法销售药品等违法行为。通过张贴宣传标语、发放宣传资料、展示伪劣、现场讲解法律、专题讲座、移动短信平台、“你点我查”等方式进农村、进市场、进学校、进企业，加强经营主体责任意识和广大群众的自我保护和消费维权意识。

二、机构设置

黑水县市场监督管理局属于一级预算单位，其中：行政单位1个，其他事业单位1个。

纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、黑水县消委会管理服务中心。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1079.6万元。与2022年度相比，收、支总计各增加102.12万元和75.86万元，增长10.44%和7.55%。主要变动原因是人员增加、项目增多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1079.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1079.6万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1079.6万元，其中：基本支出1020.27万元，占94.5%；项目支出59.34万元，占5.49%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1079.6万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加102.12万元和75.86万元，增长10.44%和7.55%。主要变动原因是人员增加、项目增多。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1079.6万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加75.86万元，增长7.55%。主要变动原因是人员增加、项目增多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1079.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出819.36万元，占75.89%；社会保障和就业支出131.7万元，占12.19%；卫生健康支出56.06万元，占5.19%；资源勘探工业信息等支出2.5万元，占0.23%；住房保障支出69.99万元，占6.48%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1079.6，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为712.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）:支出决算为10.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:支出决算为25.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为82.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）:支出决算为41.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为40.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为12.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为65.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1020.27万元，其中：

人员经费930万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金。

公用经费90.27万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.3万元，完成预算100%，较上年度增加0.63万元，增长6.51%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.5万元，占92.23%；公务接待费支出决算0.8万元，占7.76%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.47万元，增长5.2%。主要原因是公务车出差下乡次数增多燃油费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出9.5万元。主要用于出差、下乡开展工作所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.16万元，增长25%。主要原因是因索道演练接待人数。其中：

国内公务接待支出0.8万元，主要用于达古冰川索道应急演练开支的住宿费。国内公务接待1批次，68人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元，具体内容包括：达古冰川索道演练开支的住所费0.8万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，阿坝州黑水县市场监督管理局（本级）机关运行经费支出85.11万元，比2022年度增加1.63万元，增长1.95%。主要原因是2023年日常公用经费未压缩，出差、下乡次数增加，公车燃油费、维修次数增多，开展工作中需打印的资料增多。

（二）政府采购支出情况

2023年度，阿坝州黑水县市场监督管理局（本级）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，阿坝州黑水县市场监督管理局（本级）共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车6辆，其他用车主要是用于下乡开展食品药品检查等市场监督工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，对转企激励金项目（项目名称）等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）：指知识产权保护、运用、公共服务等方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位基本支出。

11、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指食品安全监管等专项工作支出。

14、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：指其他用于知识产权事务方面支出。

15.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指其他市场监督管理事务支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

SourceURL:file:///home/user/Desktop/2023年决算公开/决算/2023年决算公开（市监局）/汇总/黑水县市场监督管理局2023年部门决算编制说明.docx

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出
主管部门		黑水县市场监督管理局					实施单位（盖章）	黑水县市场监督管理局（行政和参公）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	计划发放公务员、行政工勤人员工资，已按时限完成正常发放。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	395.61	390.05	390.05			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	395.61	390.05	390.05			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	28
合计								100	98
评价结论	自评得分98分，全年按照计划进度完成在职在编工资发放，优化财政支出结构，提高财政资金的使用效率。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李超					财务负责人：陈勇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019952-其他人员支出
主管部门		黑水县市场监督管理局					实施单位（盖章）	黑水县市场监督管理局（行政和参公）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	计划发放遗属人员3人生活补助，已按时限完成正常发放。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.74	3.74	3.74			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.74	3.74	3.74			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	28
合计								100	98
评价结论	自评得分98分，全年按照计划进度完成遗属生活补助发放，优化财政支出结构，提高财政资金的使用效率。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李超					财务负责人：陈勇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019953-单位缴费
主管部门		黑水县市场监督管理局					实施单位（盖章）	黑水县市场监督管理局（行政和参公）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额缴纳在职在编人员五险
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	205.95	183.69	183.69			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	205.95	183.69	183.69			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	28
合计								100	98
评价结论	自评得分98分，按照标准，按时足额缴纳五险，确保五险正常缴纳
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李超					财务负责人：陈勇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019958-其他支出
主管部门		黑水县市场监督管理局					实施单位（盖章）	黑水县市场监督管理局（行政和参公）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	按月按时足额发放在职在编工资中独生子女和回民补贴的发放
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.03	0.02	0.02			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.03	0.02	0.02			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	28
合计								100
评价结论	自评得分98分，全年按照计划进度完成在职在编工资发放，优化财政支出结构，提高财政资金的使用效率。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李超					财务负责人：陈勇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费
主管部门		黑水县市场监督管理局					实施单位（盖章）	黑水县市场监督管理局（行政和参公）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	日常工作有序开展，产生的相关费用根据有关规定报销，保障日常工作有序开展，提高工作效率
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	77.90	75.61	75.61			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	77.90	75.61	75.61			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	18
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	17
合计								100	95
评价结论	自评得分95分，严格按照相关政策，报销费用，保障日常工作有序开展，优化财政支出结构，提高财政资金的使用效率。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李超					财务负责人：陈勇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322821R000000050535-体检费
主管部门		黑水县市场监督管理局					实施单位（盖章）	黑水县市场监督管理局（行政和参公）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	对在职在编的人员及时进行体检，体检完成后按时拨付体检费用
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.88	2.48	2.48			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	2.88	2.48	2.48			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	28
合计								100	98
评价结论	自评得分98分，严格执行相关政策，对在职在编的人员及时进行体检，关心关爱职工
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李超					财务负责人：陈勇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322821R000000054998-住房公积金
主管部门		黑水县市场监督管理局					实施单位（盖章）	黑水县市场监督管理局（行政和参公）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额缴纳在职在编的住房公积金单位部分
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	71.61	65.25	65.25			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	71.61	65.25	65.25			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	28
合计								100	98
评价结论	自评得分98分，按时足额缴纳在职在编的住房公积金，保障住房公积金按时到账
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李超					财务负责人：陈勇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322821Y000000050642-公车运行维护费
主管部门		黑水县市场监督管理局					实施单位（盖章）	黑水县市场监督管理局（行政和参公）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	日常工作有序开展，产生的相关费用根据有关规定报销，保障日常工作有序开展，提高工作效率
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.50	9.50	9.50			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	9.50	9.50	9.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	18
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	17
合计								100	95
评价结论	自评得分95分，严格按照相关政策，报销费用，保障日常工作有序开展，优化财政支出结构，提高财政资金的使用效率。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：羊绍华					财务负责人：陈勇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322822R000006185166-退休人员一次性补贴
主管部门		黑水县市场监督管理局					实施单位（盖章）	黑水县市场监督管理局（行政和参公）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	按照财政局下达的资金，及时足额发放
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.81	1.81			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	1.81	1.81			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	28
合计								100	98
评价结论	自评得分98分，严格执行相关政策，保障退休人员一次性建房补贴及时、足额发放，减少资金结余。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李超					财务负责人：陈勇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322822R000006262393-年度考核奖和基础性绩效奖
主管部门		黑水县市场监督管理局					实施单位（盖章）	黑水县市场监督管理局（行政和参公）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	24.00	24.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	24.00	24.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	28
合计								100	98
评价结论	自评得分98分，严格执行相关政策，保障及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李超					财务负责人：陈勇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322822R000006413473-退休人员一次性建房补贴等
主管部门		黑水县市场监督管理局					实施单位（盖章）	黑水县市场监督管理局（行政和参公）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	按照财政局下达的资金，及时足额发放
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.00	1.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	28
合计								100	98
评价结论	自评得分98分，严格执行相关政策，保障退休人员一次性建房补贴及时、足额发放，减少资金结余。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李超					财务负责人：陈勇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322822R000006811677-工资性支出（增量）
主管部门		黑水县市场监督管理局					实施单位（盖章）	黑水县市场监督管理局（行政和参公）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	16.45	16.45			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	16.45	16.45			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	28
合计								100	98
评价结论	自评得分98分，全年按照计划进度完成在职在编工资发放，优化财政支出结构，提高财政资金的使用效率。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李超					财务负责人：陈勇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823R000008593755-在职人员基础性绩效奖
主管部门		黑水县市场监督管理局					实施单位（盖章）	黑水县市场监督管理局（行政和参公）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	格执行相关政策，保障及时、足额发放
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	58.67	137.92	137.92			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	58.67	137.92	137.92			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	28
合计								100	98
评价结论	自评得分98分，严格执行相关政策，保障及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李超					财务负责人：陈勇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000007689951-年度考核奖
主管部门		黑水县市场监督管理局					实施单位（盖章）	黑水县市场监督管理局（行政和参公）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	单位40人年度考核奖					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	格执行相关政策，保障及时、足额发放
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	42.55	42.55			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	42.55	42.55			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人数	＝	40	人	40	30	30
	产出指标	时效指标	12月底前完成	≤	12	月	12	20	20
	效益指标	社会效益指标	提高满意度	≥	90	%	85	30	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	98
评价结论	自评得分98分，严格执行相关政策，保障及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李超					财务负责人：陈勇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000007755812-食用农产品抽检项目（长期）
主管部门		黑水县市场监督管理局					实施单位（盖章）	黑水县市场监督管理局（行政和参公）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2023年开展县本级食用农产品抽检工作，抽检150批次，主要抽检农贸市场、零售摊点销售的蔬菜、水果、水产品等食用农产品，重点对农药、兽药残留和禁限用农兽药抽检。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	2023年开展县本级食用农产品抽检工作，抽检150批次，主要抽检农贸市场、零售摊点销售的蔬菜、水果、水产品等食用农产品，重点对农药、兽药残留和禁限用农兽药抽检以及涉藏地区市场主体监管。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.92	20.92			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	20.92	20.92			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	抽检品种	＝	38	类	150	10	10
		数量指标	抽检批次	≥	150	批次	38	15	13
		质量指标	食用农产品合格率	≥	98	%	98	10	10
		时效指标	按要求完成资金拨付	≤	11	月	12	10	9.5
	效益指标	社会效益指标	完成抽检任务、确保食品安全	≥	100	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	≥	95	%	95	10	9
	成本指标	经济成本指标	每批次抽检费用	≤	840	元	840	15	15
合计								100	96.5
评价结论	自评得分96.5分，食品安全科普知识素养逐步提高，假冒伪劣产品制销行为不断降低，对市场监管的业务了解逐步提高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：三郎初、羊绍华					财务负责人：陈勇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000009278464-市场监管专项金
主管部门		黑水县市场监督管理局					实施单位（盖章）	黑水县市场监督管理局（行政和参公）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2022年市场监管专项资金应急机动为确保市场监管能力得到保障，解决企业在生产经营中遇到的困难和问题，帮助企业纾困解难，助推企业高质量发展，制作助企纾困明白卡6000份。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	组织召开会议，有相关股室参加，走进企业，宣传助企纾困明白卡，帮助企业纾困解难，助推企业高质量发展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.28	1.28			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	1.28	1.28			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	明白卡发放数量	＝	6000	份	5800	20	18
	产出指标	时效指标	按时完成率	＝	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	宣传数量	＝	6000	人/次	5800	15	13
	效益指标	可持续影响指标	助推企业高质量发展	＝	90	%	90	15	15
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	9.7
	成本指标	经济成本指标	严格控制在预算资金内	＝	13000	元	12760	10	10
合计								100	95.7
评价结论	自评得分95.7分，走进企业，宣传助企纾困明白卡，帮助企业纾困解难，助推企业高质量发展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：文晓辉					财务负责人：陈勇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000009617295-市场监管专项
主管部门		黑水县市场监督管理局					实施单位（盖章）	黑水县市场监督管理局（行政和参公）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	1、基层市场监管所标准化规范化建设示范创建 2、深入推动放心舒心消费环境建设 3、加强商品价格监督 4、开展反不正当竞争执法专项检查					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	根据相关文件要求，推动市场监管综合业务，提高市场监管能力。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.64	7.64			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	7.64	7.64			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	价格采集数量	＝	5	个	1	10	10
			竞争执法宣传次数	≥	2	次	2	10	10
			基层市场监管所标准化规范化建设数量	＝	1	个	2	10	10
			放心舒心消费现场核查数量	＝	2	个	3	10	5
		时效指标	按时完成	≤	100	%	100	5	5
	效益指标	经济效益指标	创建成果、商品价格稳定	≥	90	%	90	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	8.2
	成本指标	经济成本指标	基层市场监管所标准化规范化建设示范创建成本	≤	4	万元/个	4	5	5
			放心舒心现场核查成本	≤	200	元/个	1800	5	5
			商品采价点成本	≤	1800	元/个	200	5	5
合计								100	93.2
评价结论	自评得分93.2分，建设标准化市场场所，提高监管能力，扩大监管范围，宣传反不正当竞争知识
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：羊绍华、席白勇、杨安涛					财务负责人：陈勇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000009757796-药品监管专项资金
主管部门		黑水县市场监督管理局					实施单位（盖章）	黑水县市场监督管理局（行政和参公）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	开展各类重点专项整治工作，强化药品安全科普宣传，开展业务能力提升培训，加强不良反应上报，落实风险防控、应急管理、抽样等工作					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	组织宣传药品安全科普知识，开展能力培训，提升业务能力，减低风险
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.00	7.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	7.00	7.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	药品安全宣传次数	≥	3	次	50	10	10
			制作药品宣传资料数量	≥	800	份	3	10	10
			药品监管人员人均培训学时	≥	10	学时	8	5	3
			药品监管经营数	≥	50	家	800	10	10
		质量指标	不合格产品处置率	＝	100	%	100	10	10
		质量指标	药品不良反应上报人数	≥	80	人	50	5	2.5
		时效指标	按时完成资金拨付	≤	12	月	12	10	10
	效益指标	社会效益指标	监管水平不断提高，确保药品安全	≥	100	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品监管满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	95.5
评价结论	自评得分95.5分，强化药品安全科普宣传，提升业务能力，加强不良反应上报
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨梅					财务负责人：陈勇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322824T000010116832-“个转企”激励金
主管部门		黑水县市场监督管理局					实施单位（盖章）	黑水县市场监督管理局（行政和参公）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2022年“个转企”激励资金，补助标准每户0.5万，共5户					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	对我县个体户宣传“个转企”相关政策，“个转企”政策的推行，为民营企业开拓市场，扩大经营规模提供了广阔的空间和政策保障，有助于加速民间的市场占有率提升，应加强推广，，为企业注入更多动力。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.50	2.50			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	2.50	2.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	“个转企”户数	＝	5	户	5	20	20
	产出指标	时效指标	12月底完成	≤	12	月	12	20	20
	效益指标	经济效益指标	“个转企”总支出	＝	2.5	万元	2.5	10	10
	效益指标	社会效益指标	优化市场主体结构率	≥	90	%	90	10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	9.5
	成本指标	经济成本指标	补助标准0.5万/个	＝	0.5	万元/个	0.5	20	20
合计								100
评价结论	自评得分97.5分，为民营企业开拓市场，扩大经营规模提供了广阔的空间和政策保障，为企业注入更多动力
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：文晓辉					财务负责人：陈勇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322824T000010838942-知识产权专项资金
主管部门		黑水县市场监督管理局					实施单位（盖章）	黑水县市场监督管理局（行政和参公）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2023年知识产权专项资金，用于黑水凤尾鸡生态养殖关键技术集成与示范项目					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	由省市场监管局实施黑水凤尾鸡良种繁育及高效健康养殖技术，我局监督在实施过程
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展技术培训次数	＝	1	次	1	10	10
		数量指标	科技示范点	＝	1	个	1	10	10
		质量指标	提升合作社成员培训率	≥	85	%	85	10	10
		时效指标	截止12月底完成拨付	≤	12	月	12	10	10
	效益指标	社会效益指标	推动养殖户增收，提高产业增收	≥	85	%	85	20	16
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	凤尾鸡生态养殖示范点总投资	＝	20	万元	20	20	20
合计								100	96
评价结论	自评得分96分，提高小农户标准化生产水平，提升养殖效益和产品市场竞争力，并在全县进行示范推广。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：庆英					财务负责人：陈勇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出
主管部门		黑水县市场监督管理局					实施单位（盖章）	黑水县消委会管理服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障及时、足额发放
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	23.74	28.69	28.69			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	23.74	28.69	28.69			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	58
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	28
合计								100	96
评价结论	自评得分97分，全年按照计划进度完成在职在编工资发放，优化财政支出结构，提高财政资金的使用效率。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李超					财务负责人：陈勇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019953-单位缴费
主管部门		黑水县市场监督管理局					实施单位（盖章）	黑水县消委会管理服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额缴纳在职在编人员五险
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.77	12.51	12.51			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	12.77	12.51	12.51			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	28
合计								100	98
评价结论	自评得分98分，按照标准，按时足额缴纳五险，确保五险正常缴纳
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李超					财务负责人：陈勇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费
主管部门		黑水县市场监督管理局					实施单位（盖章）	黑水县消委会管理服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	日常工作有序开展，产生的相关费用根据有关规定报销，保障日常工作有序开展，提高工作效率
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.70	5.16	5.16			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.70	5.16	5.16			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20	18
合计								100	98
评价结论	自评得分98分，严格按照相关政策，报销费用，保障日常工作有序开展，优化财政支出结构，提高财政资金的使用效率。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李超					财务负责人：陈勇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322821R000000054998-住房公积金
主管部门		黑水县市场监督管理局					实施单位（盖章）	黑水县消委会管理服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额缴纳在职在编的住房公积金单位部分
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.40	4.40	4.40			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	4.40	4.40	4.40			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	10	30	28
合计								100	98
评价结论	自评得分98分，按时足额缴纳在职在编的住房公积金，保障住房公积金按时到账
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李超					财务负责人：陈勇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322822R000006262393-年度考核奖和基础性绩效奖
主管部门		黑水县市场监督管理局					实施单位（盖章）	黑水县消委会管理服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.80	1.80			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	1.80	1.80			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	28
合计								100	98
评价结论	自评得分98分，严格执行相关政策，保障及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李超					财务负责人：陈勇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322822R000006811677-工资性支出（增量）
主管部门		黑水县市场监督管理局					实施单位（盖章）	黑水县消委会管理服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	2023年计划发放事业人员工资，已按时限完成正常发放。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.76	1.76			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	1.76	1.76			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	28
合计								100	98
评价结论	自评得分98分，全年按照计划进度完成在职在编工资发放，优化财政支出结构，提高财政资金的使用效率。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李超					财务负责人：陈勇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823R000008593755-在职人员基础性绩效奖
主管部门		黑水县市场监督管理局					实施单位（盖章）	黑水县消委会管理服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	格执行相关政策，保障及时、足额发放
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.77	9.53	9.53			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.77	9.53	9.53			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	28
合计								100	98
评价结论	自评得分98分，严格执行相关政策，保障及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李超					财务负责人：陈勇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000007689951-年度考核奖
主管部门		黑水县市场监督管理局					实施单位（盖章）	黑水县消委会管理服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	单位3人年度考核奖					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.34	2.34			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	2.34	2.34			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人数	＝	3	人	3	30	30
	产出指标	时效指标	12月完成	≤	12	月	12	20	20
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	90	%	85	30	23
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	90	10	8
合计								100	95
评价结论	自评得分95分，严格执行相关政策，保障及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李超					财务负责人：陈勇

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户