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2024年度四川省阿坝州黑水县洛多乡人民政府（本级）部门决算编制说明

发布时间：2025-08-29

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公开时间：2025年8月29日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置7

第二部分2024年度部门决算情况说明9

一、收入支出决算总体情况说明9

二、收入决算情况说明9

三、支出决算情况说明10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明16

八、政府性基金预算支出决算情况说明18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明18

十、其他重要事项的情况说明18

第三部分名词解释20

第四部分附件23

第五部分附表24

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

黑水县洛多乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本镇的各项政策、法规、决议等；讨论决定全镇经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由镇代管；认真做好全镇综治维稳、经济发展、教育、文化、卫生、计划生育，环境、国土、安全生产管理等工作。完成上级部门交办的其他工作。

（二）2024年重点工作完成情况。

（1）一年来，我们坚持巩固脱贫攻坚成果，推动乡村振兴不断迸发。

一是脱贫成果更加稳固。成立由乡党委书记和乡长为双组长的常态化监测工作领导小组，构建防止返贫常态化监测帮扶体系，召开工作专题会议12次，分析研究问题，安排部署任务，推动工作落实。完成摸排核实省级风险推送9条，县级风险推送18条，自主申报风险信息2条，今年新增监测户6户24人。完成5个行政村共584户的大排查工作，及乡村建设平台基础数据采集录入。对全乡16—59岁的农村劳动力建立完善了农村劳动力资源动态监测管理机制，针对在家农户，2024年开发就业援助公益性岗位13人，生态公益性岗位33人，应急公益性岗位6人。对全乡92户“四类人群”进行产业扶持，通过种草养畜，动员在家农户种植优质饲草600亩，发放凤尾鸡3050只、黄牛57头，保障“四类人群”实现增收。用好产业奖补申报政策，今年申报产业奖补57户，共计10.266万元。积极推行小额信贷政策，全年累计申请小额信贷2户，共计10万元。盘活闲置村集体经济发展基金，引导各村与本辖区企业签订合作协议，五个行政村入股力威电站共计125万元，三年内各村分红预计达3.3万元。二是困难乡镇托底帮扶初见成效。积极对接“州县四支帮扶力量”，组织召开困难乡镇托底性帮扶工作会5次，座谈会2次，形成《洛多乡困难乡镇需求清单及工作进度表》《洛多乡2024—2027年困难乡镇托底性帮扶工作计划》，梳理出了5类18项具体细化任务，目前各项任务按照时间节点有序推进。三是扎实推进乡村建设。围绕抓好防返贫动态监测帮扶、产业就业增收稳步推进、帮扶措施落实取得明显成效、村集体经济加快发展、宜居宜业有效改善、和美乡村建设大幅改善等重点工作，编制沃河村及若苏古村重点帮扶村实施方案，按“一户一策”及时制定帮扶措施进行帮扶，申请贷款2户，资金10万元。

（2）一年来，我们坚持改善民生福祉，稳步提升幸福指数。

一是就业服务持续优化。建立完善农村劳动力资源动态监测管理机制，对全乡16—59岁的农村劳动力实行了动态管理，随时了解农村劳动力情况。通过村民大会、网络平台、招聘会等形式，加大农户就业创业、外出务工政策的宣传力度，同时全力做好大中专毕业生就业服务工作。组织群众、大中专毕业生参加招聘会6场次，发放宣传资料80余份，开展技能培训3场次，发布用工信息40次。全年引导大中专毕业生意向性就业3人，解决外出务工人员交通补贴237人，共计20.16万元。二是社会保障体系健全。认真落实城乡居民低保补贴，截止2024年11月为全乡173户590人农村低保户发放低保金共计245.52万元。认真落实五保户温保工作，全乡供养五保户3人，共发放五保户生活补助金2.41万元。认真落实残疾人两项补贴发放，全乡困残34人，重残20人，共发放补助5.94。认真落实80岁以上高龄老人生活补助发放，全乡34人，发放补贴共计2.99万元。认真落实离任村干部生活补贴发放，全乡22人，共发放生活补贴5.49万元。三是文化体育事业步上台阶。坚持“贴近现实、贴近生活、贴近群众”，巩固加强辖区5村文化活动室，完善棋牌、乒乓、健身于一体、村村都有文体器材，新增图书19类，各村图书室藏书合计1235册，乡综合文化站藏书2028册、报纸期刊42种、电子音像制品11种，安排专人负责，全天候免费对外开放，满足了广大居民及外来务工人员阅读的需求。利用休息日，结合春节、元宵节、端午节等传统节日，积极开展各类文化活动，文化站积极完成电影下乡活动，全乡共演出电影21场，丰富了群众业余文化生活。

（3）一年来，我们坚持防范化解突出风险，筑牢民族团结安全基石。

一是社会面管控持续强化。紧扣重要时段，全乡开展矛盾纠纷排查50余次，受理各类矛盾纠纷12件，调处12件。健全完善“微网格”运行机制的实施方案，配备农区网格5个、外出流动网格1个，同时设有“微网格”24个，网格长6名、微网格长24名、网格员47名，网格管理员7名。办理网格事件76余件，走访特殊人群20余次。健全扫黑除恶常态化机制，严厉打击电信网络诈骗、破坏生态等群众反映强烈的违法犯罪行为，治安环境持续向好。二是民族团结进步稳步推进。广泛开展民族团结、铸牢中华民族共同体意识、践行社会主义核心价值观等主题教育，成立乡民族团结进步创建领导小组，在全乡范围内开展民族团结进步创建宣传工作，各村宣传学习，发放各类民族团结宣传资料400余份、悬挂横幅6条、都江堰党员流动中心开展活动2次，务工群众受教育人数100余人，引导全乡干群做好民族团结进步工作。三是各类风险有效防范。全面落实“高位推动、末端发力、群防群治、终端见效”工作机制和“五包”责任体系，全时段动态监测地质灾害隐患点7个、山洪灾害危险区8处，汛期提前转移并妥善安置受威胁群众182人次，同时加快推进灾后恢复和地灾治理项目，全年灾后重建项目投入资金共计120余万元，主要用于损毁道路保通、清淤、修护和地灾隐患点、高危区域排险除患。扎实开展辖区内企业、站所、九小场所安全生产隐患排查整治，开展道路巡护、安全宣传，完成私拉乱接电线、可燃物乱堆等问题整改。组织乡机关、司法所、派出所等力量组建普法宣讲队5支，重点宣传阿坝州“法七条”《中华人民共和国草原法》等法律法规，全力做好森林草原防灭火工作。顺利完成27户地质灾害避险搬迁任务目标，目前到户资金共计270万元，待县级完成后续验收工作将拨付剩余补助资金。建立反诈宣传教育“1+5”组织机构，乡、村二三级微信群建成率100%。用多项措施筑起“防火墙”，在村“两委”、小卖部等显眼地界张贴宣传海报、悬挂横幅、播放反诈宣传视频，推送反诈知识信息80余条。四是基层治理末端不断抓实。发挥好乡村组三级调解组织网络，登记管理流动人口1700余人，服务管理特殊人群22人；推进农村精神文明建设，深入实施文化惠民工程，大力开展“孝善和俭诚”道德传扬活动，推动农村移风易俗。深化“六无”平安村建设，持续拓展法律进乡村。开展基层群众自治试点，健全村居民自治机制。加强农村“一老一小”关爱服务，完善乡村两级养老服务网络。

二、机构设置

黑水县洛多乡人民政府下属二级核算单位2个，其中行政单位1个，事业单位1个。

本单位内设行政机构5个：党政综合办公室、党建工作办公室、应急管理和综合行政执法办公室、社会治理事务和村镇管理办公室、生态经济发展和乡村振兴办公室。

设事业机构2个：黑水县洛多乡便民和退役军人服务中心、黑水县洛多乡农业农村和文化旅游服务中心。

洛多乡总编制32名，其中：行政编制19名，事业编制11名，工勤2名。在职人员总数30人，其中：行政人员19人,事业人员9人，行政工勤人员2人。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1010.02万元，与2023年相比，增加18.7万元，增长1.89%。主要变动原因是项目投入增加、工资收入增加;支出总计1010.02万元。与2023年相比，增加18.7万元，增长1.89%。主要变动原因是项目投入增加、工资收入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1010.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入973.30万元，占96.36%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入36.72万元，占3.64%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1010.02万元，其中：基本支出729.09万元，占72.19%；项目支出280.93万元，占27.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计973.30万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少18.02万元，下降1.82%。主要变动原因是项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出973.30万元，占本年支出合计的96.36%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款减少18.02万元，下降1.82%。主要变动原因是厉行节约。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出973.30万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出386.28万元，占39.69%；社会保障和就业（类）支出89.13万元，占9.16%；卫生健康（类）支出37.83万元，占3.89%；住房保障（类）支出52.45万元，占5.39%；农林水（类）支出399.42万元，占41.04%；灾害防治及应急管理（类）支出8.21万元，占0.84%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为973.30万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为378.51万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为7.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为59.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为29.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为21.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为171.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为0.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为23.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算为20.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为184.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为52.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）:支出决算为8.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为0.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出729.09万元，其中：

人员经费657.69万元，主要包括：基本工资115.83万元、津贴补贴164.42万元、奖金109.25万元、绩效工资76.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.42万元、职业年金缴费29.71万元、职工基本医疗保险缴费30.79万元、公务员医疗补助缴费7.04万元、其他社会保障缴费6.39万元、住房公积金52.45万元、生活补助4.23万元、医疗费补助1.23万元、奖励金0.01万元。

公用经费71.40万元，主要包括：办公费24.70万元、电费4.19万元、邮电费7.77万元、差旅费13.94万元、维修（护）费4.26万元、培训费2.09万元、劳务费5.40万元、公务用车运行维护费4.61万元、其他交通费1.95万元、其他商品和服务支出2.50万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为4.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.61万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平，主要原因是厉行节约。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.61万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少2.09万元，下降31.17%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、消防车1辆、垃圾车1辆。

公务用车运行维护费支出4.61万元。主要用于单位人员下村、上县开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年持平。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，黑水县洛多乡人民政府机关运行经费支出50.54万元，比2023年度减少4.60万元，下降8.34%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2024年度，黑水县洛多乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黑水县洛多乡人民政府共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，主要是用于机关运转。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对17个项目(洛多乡村级公共运行维护费专项预算项目、洛多乡驻村工作队专项工作经费专项预算项目等17个项目）开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，组织对17个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

（详见附件1-3）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表