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2025年度黑水县文化广播电视和旅游局部门决算编制说明

发布时间：2026-08-31

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公开时间：2026年8月31日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置6

第二部分2025年度部门决算情况说明7

一、收入支出决算总体情况说明7

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明14

八、政府性基金预算支出决算情况说明16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明16

十、其他重要事项的情况说明16

第三部分名词解释18

第四部分附件22

第五部分附表23

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

黑水县文化广播电视和旅游局是负责指导和协调全县文化，广播影视，新闻出版基础设施布局规划实施，并对设施的使用管理，指导全县重大文化活动的开展，指导协调全县民间艺术的挖掘，整理工作，负责管理全县文物事业，保护，抢救等工作负责全县文化建设的政府组成部门。根据县委、县政府关于2025年全县工作的总体部署，2025年的主要工作是：我局将继续学习习近平新时代中国特色社会主义思想为引领。一、项目建设扎实推进，有效完善文旅服务功能，二、市场监管持续强化，围绕“安全文旅，规范文旅、法治文旅建设”，构建起全链条监管体系。三、非遗保护稳步提升。四、实现全县图书馆，文化馆及乡镇文化站共计17个文化场所全面免费开放。

（二）2025年重点工作完成情况。

1.文化事业固本强基，惠民服务提质增效

一是公共文化设施建设。“三馆两中心”建设项目于5月27日由国投公司组织项目5大责任主体以及县建设工程质量安全监督站、县发改经信局、县自然资源局等12个部门对项目完成了终验。泽盖村民族团结示范园新建项目于2月完成招投标工作，3月15日施工单位进场，截至目前已完成总工程量的80%。二是文化惠民活动深化。组织开展“书香黑水”“金蛇献瑞书香迎春”等全民阅读活动，覆盖校园、乡村及社区，发放图书200余册、礼品300余册。参加“书香阿坝全民阅读‘读万卷书行阿坝路’”朗诵比赛，组织并取得优秀奖，“送戏下乡”演出38场，覆盖15个乡镇，惠及群众3000余人。开展文化馆评估定级各项工作和各乡镇文化站评估定级初步审查工作。三是文化遗产保护传承。组织开展“2025年文化和自然遗产日”宣传展示活动，收集非遗项目、传承人资料20份。完成与15个乡镇文物安全责任书的签订工作。争取中央文物保护资金110万，用于实施黑水徐向前住址和红军石刻标语—徐向前住址保护维修工程。结合“四普”工作同时开展文物点消防安全检查6次，出动人员20人次，发现问题2个，整改问题2个。

2.旅游产业提质扩容，品牌建设成效显著

一是项目攻坚与景区升级。卡龙景区补短板项目于3月15日复工，截至目前已达到初步验收标准，卡龙景区基础设施不断完善，旅游吸引力显著提升。二是市场活力与品牌培育。1-10月接待游客182万人次，实现旅游收入19.7亿元，同比分别增长16.78%、38.22%。成功创建“熊猫级”景区4家、民宿16家；培育乙级民宿“云胡”，《黑水县旅游民宿管理办法》经研究通过并印发。三是营销推广与业态创新。3月黑水色湾藏香猪推介及特色农文旅资源宣介活动在香港举行，4月—11月分别参加在北京、上海、温州举办的“天下九寨沟大美阿坝州”全国行宣传推介活动，5月在浙江海宁、杭州、嘉兴举办黑水县文旅交流互鉴及推广活动、参加在成都举办的第十二届中国西部国际博览会暨第十一届农商对接活动、邀请香港考察团赴阿坝州开展文旅交流活动。推出红色研学、钙化地质研学线路2条。举办涉旅旅游培训班4期，培训从业人员440人次。2025年1月至11月，“黑水文旅”微信公众号共发布推文125条，涵盖了活动预告、风光展示、攻略指南、节庆资讯等多个方面，累计获得阅读量8.4万次，有效维持了粉丝粘性与品牌曝光。

3.执法监管严实并举，市场秩序持续优化

一是专项整治行动。印发《黑水县旅游行业导游乱象、强制消费等问题专项整治工作方案》（黑文旅产领办〔2025〕9号），累计出动执法人员960人次（含联合执法人次），出动执法次数67次，其中联合执法9次，检查互联网上网服务营业场所、娱乐场所、音像制品店、电影院、新华书店、打复印部、文物、景区景点及涉旅企业等达344家次，发现一般隐患24处，整改24处，约谈旅行社2家，处理旅游投诉事件69件，有效提高旅游服务质量，发放各类宣传资料730余份。二是日常工作推进。全国文化市场监管平台已完成录入检查440条，组织执法人员学习法制教育网培训和全国文化市场监管平台培训学习的相关内容。每月常态化扫黑除恶工作推进情况及月报表、扫黄打非月报表、旅游投诉月报、月重点工作、每月执法工作报表。三是开展节前执法。开展2025年清明、五一、端午假日期间文旅市场专项治理工作，开展全州旅游市场秩序专项整治行动工作。参与“扫黄打非”专项整治工作，联合公安、市场监管、消防、应急管理、生态环境、卫健等部门开展了安全生产大检查和旅游市场专项大检查。进一步加大了文旅市场监管力度，有效净化了市场，提高了旅游服务质量，提升了营商环境。

二、机构设置

黑水县文化广播电视和旅游局下属二级单位2个（黑水县文化广播电视和旅游局本级；黑水县文化市场综合执法大队），其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。本单位下设：办公室、艺术股、文化和非遗股、产业发展股、市场管理股、宣传营销股、广播电视股、财务股、执法大队9个股室。

人员情况：黑水县文化广播电视和旅游局单位总编制82名，其中：行政编制8名，工勤3名；参照公务员法管理的事业编制25名；事业编制46名。在职人员总数64人，其中：行政6人，参公人员22人，工勤人员3名，事业人员23人。

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计4532.72万元，与2024年相比增加了1181.56万元，增加35%。主要变动原因是年初结转黑水县卡龙景区补短板提升项目资金1400.58万元;支出总计4532.72万元。与2024年相比，增加1181.56万元，增加35%。主要变动原因是年初结转黑水县卡龙景区补短板提升项目资金1400.58万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年本年收入合计4532.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3069.37万元，占68%；政府性基金预算财政拨款收入62.77万元，占1%；年初结转和结余1400.58万元，占31%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年本年支出合计4532.72万元，其中：基本支出1332.91万元，占29%；项目支出3199.81万元，占71%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年财政拨款收入4532.72万元，支出4532.72万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加1181.56万元，增加35%。主要变动原因是年初结转黑水县卡龙景区补短板提升项目资金1400.58万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款支出4469.95万元，占本年支出合计的98%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款增加1318.97万元，增加42%。主要变动原因是年初结转黑水县卡龙景区补短板提升项目资金1400.58万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年一般公共预算财政拨款支出4469.95万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出（类）支出4145.6万元，占93%；社会保障和就业（类）支出166.64万元，占4%；卫生健康支出（类）67.05万元，占1%；住房保障支出（类）90.65万元，占2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年一般公共预算支出决算数为4469.95万元，完成预算数100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:支出决算为621.93万元，完成预算100%，决算数大于预算数，调整基本工资及每年工资正常晋升。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为386.63万元，完成预算100%，决算数大于预算数，活动实际开展场次规模有所增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）:支出决算为108.56万元，完成预算100%，决算数大于预算数，文化专项资金增加，项目增加。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为259.81万元，完成预算100%，决算数大于预算数，文化和旅游类项目增加。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为2768.67万元，完成预算100%，决算数大于预算数主要原因文化和旅游类项目增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为111.14万元，完成预算72%，决算数小于预算数主要原因是机构改革后人员变动，人员减少及相关基数调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为55.51万元，完成预算85%，决算数小于预算数主要原因是机构改革后人员变动，人员减少及相关基数调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为32.29万元，完成预算80%，决算数小于预算数原因是机构改革后人员变动，人员减少及相关基数调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为21.73万元，完成预算80%，决算数小于预算数原因是机构改革后人员变动，人员减少及相关基数调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.96万元，完成预算57%，决算数小于预算数原因是机构改革后人员变动，人员减少及相关基数调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为4.07万元，完成预算79%，决算数小于预算数，主要原因是机构改革后人员变动，人员减少及相关基数调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为90.65万元，完成预算79%，决算数小于预算数，主要原因是机构改革后人员变动，人员减少，公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出1332.91万元，其中：

人员经费1189.53万元，主要包括：基本工资273.47万元、津贴补贴209.69万元、奖金174.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.14万元、职业年金缴费55.51万元、其他社会保障缴费3.07万元、职工基本医疗保险缴费54.02万元、公务员医疗补助缴费13.04万元、生活补助18.89万元、医疗费补助4.33万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助3.09万元、住房公积金90.65万元等。

公用经费143.37万元，主要包括：办公费43.37万元、手续费0.09万元、水费0.5万元、电费11万元、邮电6.89万元、差旅费42.63万元、因公出（国）境费用2.13万元，维修（护）费1.67万元、培训费3.61万元、公务用车运行维护费21.61万元、其他商品和服务支出9.58万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算为23.74万元，完成预算99%，与2024年决算数减少0.01万元，2025决算数与预算数减少0.01万元,主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.13万元，占9%，与2024年增加100%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.61万元，占91%与2024年减少2.14万元；公务接待费支出决算0万元，与2024年持平。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出2.13万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年增加，（黑委（2025）14号）中共黑水县委关于组团赴香港开展黑水色湾藏香猪推介及特色农文旅资源宣介活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.61万元,完成预算91%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年减少，主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2025年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车3辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出21.61万元。主要用于下乡及出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2024公务接待费支出决算数持平。主要原因2025年未发生接待费用。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年政府性基金预算拨款支出62.77万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度黑水县文化广播电视和旅游局机关运行经费支出90.91万元，比2024年度减少29.31万元，下降24.52%。主要原因是机构改革后人员变动人员减少公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2025年度黑水县文化广播电视和旅游局政府采购支出总额118.69万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黑水县文化广播电视和旅游局共有车辆6辆，下达公务用车运行维护费为5辆的费用共计21.61万元。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于下乡及出差及文化旅游执法。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对黑水县公共文化云建设等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件1-5文广旅局2025年部门预算项目支出绩效自评表。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.文化旅游体育与传媒（类文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）群众艺术馆支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和传统文化保护方面的支出。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

8.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众活方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开放项目补助（项）：反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出（通过财政专项转移支付直接拨付）。

11.文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的养老保险费用支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职员年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位务基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

19.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

（详见附件1-5黑水县文化广播电视和旅游局2025年部门预算项目支出绩效自评表）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表